完好质量保证体系.docx
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完好质量保证体系
世茂龙湾三期一组团二标段
质
量
保
证
体
系
编制：
审核：
审批：
施工单位：
宝业湖北建工集团有限公司
日期：
二零一二年七月二十日
质量保证体系
工程简介：
工程名称：
世茂龙湾三期一组团二标段
建设单位：
武汉世茂新城房地产开发有限公司
施工单位：
宝业湖北建工集团有限公司
监理单位：
北京中协成建设监理有限责任公司
设计单位：
上海中建建筑设计院有限公司
地勘单位：
中南勘察设计院（湖北）有限责任公司
世茂龙湾三期一组团二标段工程由武汉世茂新城房地产开发有限公司开发建设，本工程位于武汉市蔡甸区天鹅湖大道以南、知音湖大道以东、后官湖以北。
本次设计范围为三期一组团住宅部分，其中包括低层住宅77#～113#楼。
本工程主楼采用筏板基础及柱下独立基础，主体结构形式采用钢筋混凝土框架结构，嵌固端设在基础顶面，设计使用年限为50年。
建筑结构的安全等级为二级；裂缝控制等级为三级；建筑抗震设防类别为丙类；抗震等级为框架四级；建筑地基基础设计等级为丙级；建筑耐火等级为二级；屋面防水等级为Ⅱ级，防水层耐用年限为15年。
1范围
本质量计划是针对世茂龙湾三期一组团二标段工程为全面履行施工总承包合同的各项条款而规定的专门的质量措施、资源和活动顺序的的文件。
本质量计划适用于世茂龙湾三期一组团二标段工程施工全过程的质量管理活动。
2术语和定义
2．1本<<质量计划>>采用《质量、环境、职业安全健康管理手册》（SJ/QBA-2006F）和《程序文件》（SJ/QBB-2006F）中的术语。
2．2新增加术语：
（1）项目经理部——宝业湖北建工集团有限公司世茂龙湾三期一组团二标段工程项目经理部
（2）工程项目——世茂龙湾三期一组团二标段工程
3引用文件
（1）SJ／QBA一2006F《质量、环境、职业安全健康管理手册》
（2）SJ／QBB一2006F《程序文件》
（3）现行施工规范、规程、标准。
4质量体系要求
4．1项目的质量目标及目标值
4．1．1质量目标及其具体目标值
项目经理保证项目部全体成员理解公司“注重信誉，对用户负责：
追求卓越，让社会满意”的质量方针，并坚决贯彻执行，本项目的质量目标是优良工程，具体目标值如下：
土建工程质量目标一览表
分部工程名称
质量目标
主要分项工程
备注
主体结构工程
优良
钢筋、模板、砼、砌体
沉降观测
地面与楼面工程
优良
地面、楼面
门窗工程
优良
门窗
装饰工程
优良
内外装饰
室内油漆
屋面工程
优良
屋面
4.1.2质量保证体系
根据项目管理的需要，建立项目管理体系，以合同为制约，推行国际质量管理和质量保证标准（ISO9001），强化质量职能。
项目经理部全体管理人员强化质量意识和质量职能；推行责任工程师和专业质检工程师负责制，施工全过程对工程质量进行全面的管理与控制，同时使质量保证体系延伸到各施工方、公司内部各专业公司，项目质量目标通过对各施工方、内部各专业公司严谨的管理予以实现。
通过明确分工，密切协调与配合，使工程质量得到有效的控制。
建立由项目经理领导，项目副经理、技术负责人中间控制，专业质检工程师检查的管理系统，形成由项目经理到各施工方、各专业公司的质量管理网络。
各关键岗位的质量管理职责
1、项目经理管理职责
（1）确保公司质量方针及目标在本项目贯彻实施，检查督促本项目部岗位人员的职责的落实，并组织项目部全体人员履行合同，实现项目的管理目标。
（2）参与管理评审，负责编写本项目部管理评审汇报资料；向评审会书面报告本项目管理体系运行情况，并参与讨论和评价。
负责落实管理评审报告决议。
（3）参与重大设计变更及合同修订工作。
（4）组织编制项目管理计划并批准实施。
（5）确定项目部组成人员报公司有关职能部门批准。
（6）负责对项目部成员进行工程交底。
（7）审批项目物资需用计划（含施工用设备和检试设备）。
（8）负责项目质量事故的申报和处理。
（9）负责组织本项目工程质量的检验，并组织相关人员进行处理与验证。
（10）组织对本项目出现的不合格（缺陷）等信息进行分析。
（11）组织制定本项目的纠正，预防措施并组织实施。
（12）组织项目部接受审核，将审核目的和范围通知本项目成员，确定陪同审核组的联络员，向审核组提供审核顺利进行所需的资源、教育、督促项目部成员配合审核员的审核，确认审核中的不合格项报告。
（13）组织向业主交付竣工资料，签署工程保修书。
（14）负责组织对已交付后的工程质量问题进行保修和处理。
2、项目生产经理管理职责
本项目设一个土建工程项目副经理和一个安装工程项目副经理。
（1）协助项目经理督促检查落实各项管理制度及岗位责任制的实施及考评。
（2）负责督促并检查施工准备和施工过程的各项工作，全面负责工程的施工组织安排，协助组织实施质量计划。
（3）组织召开现场生产调度会，全面协调各方的配合施工。
（4）组织质检员检查项目所用检试设备的完好和检定标识。
（5）督促器材员按时归还检测试验设备。
（6）抓好现场文明施工和安全生产的管理，做好成品、半成品的保护工作。
负责制订本项目的培训计划，实施公司年度培训计划及其他培训教育。
本项目特殊人员必须经考核，持证上岗，对特殊工作人员持证上岗及培训工作进行检查。
3、项目技术负责人质量职责
（1）全面负责项目技术管理工作，协助项目经理对项目的各项质量管理工作，是项目工程质量的主要责任人。
（2）主持项目图纸会审工作。
（3）主持质量计划、施工组织设计、施工方案专用作业指导书的编写。
组织各专业施工员对各工序的组织实施及控制，并协调各专业间的技术工作。
（4）主持分部、分项工程的质量评定工作，并参与单位工程的评定。
（5）负责组织工程项目的各种检验与试验工作。
（6）负责向主管部门申报需调试的项目或对单位工程预验收的工作。
（7）负责向主管部门报告工程中需紧急放行情况。
（8）负责对项目质量检查的讲评，并督促对不满足要求的情况进行处置和验证工作。
（9）负责接受质检员开出的质量缺陷整改通知单和不合格品处置单，组织对不合格品的评审，作出处置意见并督促其整改。
（10）检查、核实施工员、质检员和器材员检验、试验状态标识，及时纠正状态与标识不符的现象。
（11）负责组织本项目统计技术的实施。
4、施工员质量职责
（1）协助项目技术负责人的技术管理，参加质量计划、施工组织设计等技术文件的编制。
（2）每天详细记录项目工作日记，交项目经理审核。
（3）对需标识的工序进行标识。
（4）参加图纸会审、编制本专业各种计划。
（5）接受公司工程技术部专业工程师技术交底和项目经理工程交底，对作业层进行本专业技术交底。
（6）现场指导、检查、督促作业人员按技术交底要求实施。
（7）负责对施工过程中本专业的施工生产、施工技术、施工质量进行控制，并形成记录。
（8）控制本专业作业指导书的使用。
（9）按时填写质量记录。
（10）负责组织相关人员对业主提供的半成品进行验证。
（11）负责对班组施工质量的检查与监督，参加项目质量周检、巡检、负责组织对出现的质量缺陷进行处理。
（12）负责督促作业负责人按评定标准进行分项、分部评定前的自检与核认。
（13）参加分项（分段）分部、单位工程的评定。
（14）编制本专业作业人员测量设备需用计划并提出精度、量程要求。
（15）检查本专业作业人员测量设备精度、量程及检定标识。
（16）督促器材员将本专业人员所用检试设备登记在《项目检试设备一览表》上。
（17）按使用证明要求使用检试设备。
（18）确定产品检验、试验状态标识方法。
（19）参加对不合格品的评审和处置方法的提出，组织作业人员进行处理。
（20）按要求将项目出现的不合格（缺陷）信息传递给综合员。
（21）参与项目出现各类问题的原因调查分析及编制，实施相应的纠正、预防措施。
5、质检员质量职责
（1）协助项目技术负责人收集并整理本项目统计技术应用信息。
（2）负责项目所有产品质量记录的收集、审核、整理、编目、保管工作，并督促施工员编写的资料与工程同步。
（3）负责对项目质量的巡检，对质量缺陷提出整改通知并验证。
（4）监督工程项目的各种检验，试验的实施，并对其结果签字认可。
（5）参加对分项（分段）工程的检查与核定，参与单位工程的评定工作。
（6）检查项目所用检试设备的完好和检定标识。
（7）收集项目检测、试验资料并及时登记在工程资料台帐上。
（8）负责对不合格工程项目记录标识，参加对不合格品的评审，下达不合格品处置单，并进行验证。
（9）对工程保修中经返工（修）后的质量进行验证。
6、资料员质量职责
（1）负责建立本项目有效版本清单，并依据清单控制本项目文件和资料使用有效版本。
（2）根据工程进度及时收集、分类、整理工程技术资料。
（3）负责项目外来文件的收集、分类，并及时交项目经理或技术负责人审批处理，整理登记并发放。
（4）协助技术负责人收集整理本项目统计技术应用信息。
（5）不合格的文件和资料及时向项目经理和技术负责人报告，定期统计各类优良、合格、不合格的产品质量记录并报告项目经理和技术负责人。
7、材料员（器材员）质量职责
（1）负责建立本项目《顾客提供产品的清单》，组织对顾客提供产品的验证、贮存、保护。
（2）负责组织进货检验和试验。
（3）负责项目材料、设备机具的现场管理。
（4）负责汇总编制月度材料、设备计划并组织供应、接收及租赁工作。
（5）负责现场物资的搬运、保管、发放工作。
（6）对进入现场的物资进行标识。
（7）对施工机械设备定期检查，确认设备的完好状态。
（8）建立材料、设备机具的台帐和其它基础工作。
（9）验证材料的外观质量和质量证明文件，并签字认可，负责对不合格物资的处置。
（10）按需用计划领取和供应检试设备。
（11）编制《项目检试设备一览表》并按该表情况及时归还检试设备，以按期送检。
（12）按实际验证结果和相应质量证明资料对材料检验状态进行标识。
（13）负责对不合格物资的隔离存放、标识和记录，并督促不合格物资的调换或报废工作。
（14）按要求将出现的不合格信息传递给综合员。
（15）参与项目不合格（缺陷）原因调查分析和制定纠正、预防措施及其实施工作。
（16）协助项目副经理对搬运、贮存、防护和交付工作进行控制和检查。
（17）协助项目工程师收集整理本项目统计技术应用信息。
8、安全员质量职责
（1）协助项目经理、项目副经理抓好文明施工、安全生产的工作，定期检查、落实整改措施并验证。
（2）对出现的各类安全事故及时处理，事后认真总结。
（3）协助项目副经理对搬运、贮存、防护和交付工作进行控制和检查。
（4）负责项目的治安、保卫、防火工作，督促检查治安、保卫、防火工作。
4.1.3职能分配表
▲----责任要素△----相关要素
要素名称
岗
位
项目
经理
项目
副经理
总工
程师
质检
员
施工员
资料员
材料
员
综合
员
安全员
人
员
4.1管理职责
▲
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△
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4.2管理体系
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4.3合同评审
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4.5文件和资料控制
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4.6采购
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4.7顾客提供产品的控制
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4.8产品标识和可追溯性
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4.9过程控制
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4.10检验和试验
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4.11检验、测量和试验设备控制
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4.12检验和试验状态
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4.13不合格品的控制
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△
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4.14纠正和预防措施
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△
▲
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4.15搬运、贮存、防护和交付
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4.16质量记录
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4.17内部质量审核
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4.18培训
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4.19服务
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4.20统计技术
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4．2质量体系
4．2．1本项目部是公司对工程项目的一个派出机构，保证实施公司文件化质量体系，并使之持续有效地运行。
4．2．2由项目总工程师负责编写本质量计划，项目经理批准发布。
4．2．3项目部全体成员根据本人的职责范围对质量计划中的有关要素具体实施，通过对施工全过程的有效控制和管理，以保证建造出顾客满意的工程。
4．3文件和资料控制
执行公司SJ／QB2006F《文件和资料控制程序》。
4．3．1有关部门来文：
a）公司来文，其中包括：
1．质量手册：
2．程序文件：
3．其他质量文件；
b）监理公司（包括代表业主、设计院）来文：
c）有关技术质量的来函
d）通用型技术文件（标准、规范规程、标准图集）；
e）项目专用文件（包括合同、图纸、设计文底，图纸会申记录，设备及产品说明书、作业指导书、质量计划、施丁组织设训及施工方案、项目部对外发文等）：
f）公司《质量记录清单》所涉及的质量记录；
g）市质量监督检测中心所列《建筑安装工程质量技术档案资料表格目录》中本工程所涉及的工程技术资料：
4．5．2资料员建立4．5．1所列文件的目录备查，并建立本项目专用文件有效版本清单，保证本项目有文件的有效版本使用。
4．5．3资料员对技术文件交总工程师审批发放范围后发放，其他文件交项目经理审批后发放，并编号登记。
4．4采购
执行公司SJ／QB2006F《物资采购控制程序》。
4．4．1由顾客提供的物资按“4．7顾客提供产品的控制”执行。
4．4．2由我方采购的物资，材料员负责根据设计图和施工进度计划编制《物资采购计划》
4．4．3材料员负责收集《合格分供方名录》，并控制所选用物资分供方在名录中或经过评价合格，检查按工程进度制订的物资采购计划。
4．4．4每月一次进行物资采购控制工作，并填写《质量体系运行检查表》。
4．4．5按国家有关部门验收规范、标准对物资进行验收。
4．4．6原材料、构配件及设备质量签认程序
4．5顾客提供物资的控制
执行公司SJ／QB2006F《顾客提供产品的控制程序》。
4．5．1顾客提供的产品在施工合同（或补充合同）中明确其类型、数量、规格及相关管理条件。
4．5．2材料员建立《顾客提供产品清单》，组织按有关文什、标准要求进行验收，验收合格，填写《顾客捉供产品记录》,并办理签收手续，并进行标识、贮存及防护。
4．5．3如发现丢失、损坏、不适用等情况，填写《顾客提供产品记录》并立即报告顾客，双方协商解决。
4．5．4每月对顾客提供产品的控制工作检查一次，并填写《质量体系运行检查表》
4．6产品标识及可追溯性
执行公司SJ／QB2006F《产品标识和可追溯性控制程序》。
4．6．1本工程的标识对象为从开工到竣工：
过程中有可能出现不同产品混淆使用、必要时需保持产品可追溯性的原材料、成品半成品、设备等。
4．6．2产品标识工作由其使用者具体实施，材料员负责对原材料、半成品、设备等物资部分标识工作的检查督促，质检员负责有追溯性要求的工程形成的各阶段的标识厂作检查督促，并形成物资标识记录和产品标识记录。
4．6．3质检员、材料员应按各自的质量职责范围每月一次对标识工作进行检查。
发现不合格应及时记录和通知整改，填写《质量体系运行检查》。
4．6．4隐蔽工程、中间结构验评、特殊要求的施工部位等必须作可追溯性记录，并由业主、监理、施工三方签字后，在项目部备份存档。
重要部分的隐蔽工程验收、中间结构检查验收应通知设计院、质检站同时到场参加。
4．6．5物资标识
4．6．5．1器材员对进入厂地的物资进行挂牌标识。
标明物资的名称、规格、型号及供货单位，并在项目材料明细帐上予以记录。
任何物资转移时，交接双方应核实标识、使其保护有效传递。
4．6．5．2本工程有追溯性要求的物质是：
压缩空气管道、蒸汽管理所用管材、焊材及其部配件：
接地接零用圆铝、扁铁、器材员在发出有追溯性要求的物资时，必须注明该物资名称规格、型号、数量、质量证明文件编号、进场时间，并在项目材料明细表上予以记录。
4．7过程控制
执行公司SJ／QB2006F《过程控制程序》。
4．7．1施工总承包工作程序
1．熟悉合同、图纸、规范标准、公司质量体系文件，监理公司《监理规划》
2．编制施工组织设计、项目质量计划；
3．组织图纸内审及图纸会审；
4．办理各种施工承包合同内的证件：
5．工程材料、构配件及设备进场的检查、复核，报监理审批，详物资采购控制；
6．工序、分部分项工程、隐蔽工程质量复核，报监理审批，详“4.10检验和试验”；
7．工程进度控制；
8．单位之间及外部环境协凋；
9．定期召开现场生产调度会及技术质检分析会：
10．分部分项工程、单位工程的验收；
11．工程资料收集汇总，含管理资料、质量保证资料及质量验评资料，并分类整理，报监理审查；
12．竣工验收及交付；
13．回访保修；
4．7．2过程控制要素
项目经理部应确保工序作业质量必须的技术文件、资料、工艺标准是适用有效的；操作人员的资质等级必须满足工序作业要求，项日经理部应对操作人员建立动态管理台帐，写明工种、姓名、持证（或培训）情况及有效期限，进出场时间等。
4．7．3施工机械设备控制。
4．7．3．1施工过程生产设备需用计划由施工员编制计划表，由项目经理批准后由器材员组织供应。
4．7．3．2项目经理部应为合理使用施上机械设备创造适宜的环境，器材员负责对施工设备按施工机械设备完好标准进行检验，复核随机技术文件，核查操作人的资质。
每月应对机械设备使用情况进行专检并填写机械设备使用检查记录表。
工地巡查时及时制止违章作业。
4．7．3．3器材员负责监控设备供应单位对其提供的施工设备的现场维护、保养，使用性能的检查及使用过程中的故障处理等服务过程。
4．7．4关键工序和特殊过程的控制
4．7．4．1本工程工序划分为一般工序和关键工序。
对于一般工序，施工员按需要将工序的作业指导书发放给作业负责人，并向班组作必要的讲解，或按照施工验收规范进行工序作业技术交底，施工员对操作人员进行指导、监督、检查、操作人员必须按要求施工。
督促操作人在操作完毕后进行自检并复核。
4．7．4．2本工程中的关键工序为：
预制构件吊装、压缩空气管的焊接管道焊接，防雷接地、设备保护接地接零。
对于关键工序，作业前施工员将相应的作业指导书或施上方案发给作业负责人，并进行详细的讲解。
操作人中必须具备相应的能力，机具设备有适宜的使用环境。
所用的材料材质证书或合格证等质量证明文件齐全。
关键工序应按计划实施控制，计划表适时填写工序控制记录表。
关键工序发生转序时，应填写转序记录表。
当产品类质量记录已证明上道工序已经检验符合要求，可不填转序记录表，即可转入下道工序，转序前须经项目总工程师核认。
4．7．4．3本工程中的特殊过程为屋面防水工程，对于特殊过程，应配有相应资质的人员操作控制，选择适宜的检测设备,项目质检员应检查工作人员的持证上岗及配置情况，并保持记录。
关键工序和特殊过程的质量控制点设置表待进场后详细列出。
4．7．4．4工程变更
（1）项目延伸扩展工程的施工图纸：
开工前业主提供的施工图纸缺项部分而在过程中陆续提供的分部、分项工程施工图纸，重大设计变更提供的修改图均需进行图纸会审工作。
（2）工程中发生设计修改时，由项目经理对其进行确队，属重大设计修改报公司经营部组织评审，并将意见在三天内反馈业主。
经确认的设计修改由综合员及时发给相关施工员，施工员及时将变更内容在图纸上作出标识，并向作业人员技术交底，必要时附图说明。
4．7．5施工质量控制
根据本项目经理部组织机构设置，明确工程质量目标，技术质检人员职责，严格按规范、规程、标准对工程质量进行控制。
4．7．6技术交底控制
1．总工程师对技术控制，设计图纸及设计变更等管理进行总的交底。
2．质检员对没有技术交底不能保证质量的工序督促并检查技术交底，具体交底程序在质量计划中明确。
3．设计变更控制程序，设计院、顾客出具的设计变更通知单，在具备完善的书面手续情况下，遵照设计变更通知单执行，做好施工记录，质保资料。
因施工措施需要进行的设计变更按以下程序执行：
4．7．7项目副经理组织有关人员每月一次对过程控制工作进行检查，填写《质量体系运行检查表》。
4．8检验和试验
执行公司SJ／QB2006F《检验和试验控制程序》。
4．8．1进货检验和试验
本项目日物资由公司材料公司采购供应。
进货检验按程序划定，对A、B类物资由材料检验小组进行检验。
检验合格的物资，由检验员在材料验收单质量状况栏中签署意见并签名人可，由检验小组盖章后生效。
检验出的不合格物资，由检验小组通知采购员作退货处理；对c类物资，由项目器材员核对其规格、型号、目测检查外观质量，合格后入库待用，不合格作退货处理。
4．8．2过程检验和试验。
4．8．2．1项目开工时，由项目经理组织有关人员编制检验、试验计划，经质量管理部审核，项目经理批准后，作为项目施工过程检验和试验的依据。
4．8．2．2施工过程中，项目总工程师每半月至少组织施工员、质检员、操作负责人进行一次项目安装质量的检查，并对质量情况进行讲评，对质量问题布置相关人员进行处理与验证，讲评内容记入施工记录单。
4．8．2．3施工过程中，项目质检员应每天对项目安装质量进行巡检，发现质量缺陷时，应填写质量缺陷整改通知及验证单节，交项目总工程师组织整改，操作负责人进行返工处理，处理完毕后由山质检员验证确认。
4．8．2．4施工员应跟踪施工过程，并对班组施工质量进行检查与监督，当发现质量缺陷时，责成和指导操作人员进行处理。
4．8．2．5施工过程中,应严格按施工规范、检验计划的规定进行检验，检验合格后并办完签证手续，方可转入下道工序，如工作急需放行时，应由总工程师作出书面的紧急放行报告。
报质量管理部审核，管理者代表批准后，方可紧急放行，此后还应做可靠的追补检验。
4．8．2．6对结构内的隐蔽工程，钢结构承重构件不得作紧急放行。
4．8．2．7工程中的各种检验和试验，项目经理或总工程师组织施工员、作业负责人共同实施，并及时填写试验资料，评价试验结果，质检员监督实施，并对试验结果签字认可。
4．8．2．8当质量计划中所列检验项目，自行检测后，还需政府质量监督部门进行监督检测复核时，由项目经理报公司有关部门会同业主办理监督检测手续，及时委托检测单位派人现场实施。
4．8．2．9工程项目中需公司质量管理部统一实施的试验，调试项目低压配电房调试、通风测试，由项目总工程师书面委托公司质量管理部派员实施。
试验后，由试验人
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