CNG车辆改装质量手册程序文件汇编.docx

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CNG车辆改装质量手册程序文件汇编

CNG车辆改装质量手册

《特种设备安全检察条例》《TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、TSGR3001-2006《压力容器安装改造维修许可规则》、GB/T18437.1/2.2001《燃气汽车改装技术条件》、GB/T19240-2003《压缩天然气汽车专用装置的安装要求》、QC/T245.2002《压缩天然气汽车专用装置技术条件》等标准规范

目录

CNG车辆改装质量手册

程序文件

1管理和评审控制程序

2文件控制程序

3记录控制程序

4合同和评审控制程序

5设计控制程序

6材料、零部件控制程序

7作业（工艺）控制程序

8焊接控制程序

9检验与试验控制程序

10设备和检验试验控制程序

11不合格品（项）控制程序

12质量改进与服务控制程序

13人力资源管理程序

14基础设施和工作环境管理程序

15供方控制程序

16标识和可追溯性控制程序

17产品防护控制程序

18内部质量审核控制程序

19产品的监视和测量控制程序

20数据分析和信息传递管理程序

21纠正措施控制程序

22预防措施控制程序

23质量记录控制程序

表格记录

1CNG汽车改装组装操作、检验记录

2CNG汽车安装及检验过程卡

3CNG系统安装工艺及支架制作工艺卡

4支架制作、焊接、检验记录表

5气瓶支架强度试验记录

6车用气瓶及管道置换记录

7气密性试验记录

8车用气瓶安全质量合格证明

9CNG汽车安装（改装）合格证

10安装告知单

11安装许可证（复印件）

12气瓶出厂资料（监检证书、质量证明书、合格证、使用说明书）

13车用气瓶安装监督检查项目表、车用气瓶安装检测检验证书

CNG车辆改装质量手册

1质量体系和质量方针

1.1我公司的质量体系的适用范围是我公司对用户在用汽车所进行的压缩天然气汽车专用装置的改装（简称CNG改装）。

质量方针和质量目标亦是为此而提出的。

1.2质量方针和质量目标是公司经营战略的重要组成部分，是对用户的承诺，是公司奋斗的质量宗旨和行为准则。

1.3质量方针和质量目标是经公司经理办公认真研究指定的，由公司经理批准以文件形式颁布。

本公司的质量方针是：

质量第一信誉第一

用户至上持续改进

本公司的质量目标是：

1）安装的重点工序检验率100%；

2）安装质量出厂合格率100%；

3）关键元器件及主要材料的使用正确率100%；

4）确保产品的安全和顾客的满意度，顾客的满意度不低于95%。

全体员工通过对质量方针和目标的理解、实施和坚持，承担相应责任，确保车用气瓶安装的安全、可靠。

1.4为了我公司所改装置汽车的使用安全，为了公司的信誉和发展，为了质量方针和质量目标的实现，各级人员必须认真理解质量方针的内涵，并在实际工作中认真贯彻实施。

同时各有关部门制定本部门及管辖系统年度质量目标，并将目标进行细化分解，落实到各个岗位上。

对未完成或不适宜的方面进行改进或纠正，保证公司质量目标的完成。

1.5公司应定期（至少每年一次）对质量管理体系的有效性进行管理评审，确保质量体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和质量目标。

2术语

2.1质量术语和定义

质量术语和定义，按照GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》的规定。

2.2其他术语和定义

除了GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》规定的术语和定义外，其他术语和定义规定如下：

2.2.1在用汽车：

上牌照以后的汽车。

2.2.2汽油、压缩天然气两用燃料汽车：

具有两套相互独立的燃料供给系统一套供给压缩天然气，另一套供给汽油。

两套燃料供给系统可分别但不可共同向气缸里供给燃料的汽车。

2.2.3压缩天然气专用装置：

为了在汽车上燃用天然气，在汽车上专门安装的由储气部件、供气部件、控制部件和燃料转换部件等组成的一套燃料供给系统。

2.2.4充气装置：

安装在汽油/压缩天然气两用燃料汽车上用于补充供给其自身使用压缩天然气的装置。

2.2.5气量显示装置：

用于显示压缩天然气气瓶中储气量和压力的装置，包括压力表、气量显示器等。

2.2.6手动截止阀：

在储气气瓶和减压调节阀之间，通过手动可实现对压缩天然气的“供给”、“中断”操作的阀。

3文件和记录控制

3.1总则

对文件和记录的控制范围、程序、内容作除了规定，保证质量保证体系实施的相关部门、人员、及场所使用的受控文件和相关受控记录表格为有效版本。

3.2文件和记录的控制范围

对质量保证体系的文件和记录控制作出规定，确保在质量控制方面下列文件的充分性、适宜性：

1）《车用气瓶安装质量保证手册》及其它体系文件（二级、三级文件）；

2）车用气瓶安装质量技术文件，包括制造工艺、焊接工艺等作业指导书和检验试验记录报告；

3）与车用气瓶安装有关的外来文件，如国家法规、地方法律、法规、技术标准、规范、图样等；

4）产品质量档案和出厂文件；

5）其他管理性文件，如操作规程、管理制度等。

3.3文件的编制、审批和发放

3.3.1《手册》、程序文件由公司质保师组织人员编写并审核，经理批准发布；其它体系文件由技术人员编制，质保体系各责任人审核；

3.3.2安装工艺等技术性文件由专业技术人员组织编制，质保体系各责任人审核。

3.3.3上述资料、文件以及外来文件和资料由使用部门主管审核其适用性和发放范围，经质保师批准后，档案资料室进行分类、备案、登记，发放使用。

3.3.4产品质量档案和随机文件由质检部整理成册，档案资料室登记，保存产品质量档案，发放随机文件。

3.3.5档案资料室依据经过批准的《受控文件清单》填写《文件发放登记表》，将文件发至各使用部门。

文件接收人查验所收文件后，应在《文件发放登记表》上签字。

3.4文件的更改与换版

3.4.1文件需更改时，由文件更改提出人填写文件修改单，报质保办，并按原审批程序和人员权限进行审批，档案资料室备案、管理。

3.4.2档案资料室按文件发放记录发放文件修改单，文件持有人接到文件修改单后，应在修改内容前作出“更改”标识。

3.4.3《手册》经过多次更改或需要大幅度更改时，应进行换版，由质保师提出建议，经理批准后，重新换版、编印，并更换版号，向监督检验人员报送最新版本的受控文件。

3.4.4技术性文件的更改，由各责任师审核，质保师批准。

3.5文件的管理

3.5.1保管使用：

各部门负责建立本部门《受控文件清单》，受控文件领用者或保管者，应注意保护所领文件，以防损毁，同时要妥善保管，任何人不得随意修改、复制，不得将受控文件借给无关人员及非本公司人员。

3.5.2调岗上交：

使用人调换岗位或调离本公司时，须交回所有领用的文件。

3.5.3识别：

文件的发放者对文件必须予以识别其有效性，编制“受控文件清单”；作废、无效文件必须及时清理上交，现场不得保留任何无效文件。

3.5.4更换：

文件破损已影响使用时，应及时办理更换文件。

更换文件时经质保师批准以旧换新，分发号不变，破损文件由收回部门进行作废处理。

3.5.5补发：

当发生以下情况，质保师审批后补发：

a、文件发生丢失时，丢失部门和人员必须在发现文件丢失的两个工作日内向归口管理部门提交书面报告，说明丢失原因和文件编号、分发号，申请补发文件。

质保师对补发的新文件应重新给定"分发号"，并在《文件发放登记表》中对原文件注明"丢失"，同时对新文件进行登记。

b、当所发文件数量不能满足使用场所需求时，由使用部门提出书面申请报各文件归口管理部门，经批准后按程序增发或补发文件。

3.5.6文件借阅时应办理借阅登记手续，限期归还。

3.6作废文件的处理

3.6.1作废文件由方案资料室负责收回，持有者如需保存，必须经质保师批准，并作出作废标识，防止误用。

3.6.2对已过期作废的内外部文件，当无保留价值需销毁时，应办理审批手续，编制档案销毁清单，经质保师批准后方可销毁。

3.7外来文件控制

外来技术标准、规范及法律、法规，由工艺和设计责任人负责审查其适用性和有效性，定期编制有效版本目录报质保师批准并更新原有目录，发至有关部门和人员。

3.8相关程序文件：

文件和记录控制程序

4合同控制

4.1总则

对合同评审的范围、内容、合同签定、修改、会签程序和要求作除了规定，确保顾客的要求，保证订货合同的有效执行，确保用户需求及质量保证条款的严格实施。

4.2适用范围

本章适用于公司的订单（包括口头订单）、合同和标书等的评价。

4.3工作程序

4.3.1与产品有关的要求的确定

业务人员应确定与产品有关要求的内容包括：

a）顾客明示的产品要求，包括交付、可用性、价格等；

b）顾客隐含的要求；

c）与产品有关的法律、法规的要求（包括本公司产品安全性能的要求）；

d）与公司确定的任何附加要求。

根据以上内容，业务人员应解答顾客的问询。

包括向顾客提供产品样本和各种法律法规及产品标准要求的咨询。

4.3.2与产品有关要求的评审

业务人员评审与产品有关的要求。

评审的时机应在公司向顾客做出提供产品承诺之前进行（如提交标书、接收合同或订单以及接收订单或合同的更改）

评审的目的应确保：

a）产品的要求得到规定。

b）与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决。

c）公司有能力满足规定的要求。

若顾客的要求未有形成的文件，如口头订单、电话记录等，在接收顾客要求前市场开发部应对顾客的要求进行确认。

确认方式一般采用传真确认。

若产品要求发生变更，市场开发部应确保相关文件得到修改、并确保相关人员知道变更的要求。

评审的形式：

一般合同—定型产品：

价格、供货期都在办公室规定的范围内的评审，有业务员评定，市场开发部负责人签字。

特殊合同（性能要求特殊、价格、供货期不在办公室规定的范围）：

由办公室负责人根据需要组织有关部门的代表以会议的形式评审。

评审的结果及采取的措施应得到有关部门与人员的采用。

4.3.3顾客沟通

对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：

a）产品信息

b）问询合同或订单的处理

c）顾客反馈，包括顾客抱怨。

4.4相关程序文件：

合同控制程序

5设计控制

5.1总则

对设计控制的范围、程序、内容作出规定，包括图样的设计、审查、产品设计图样的变更等，保证设计文件符合安全技术规范标准的要求。

5.2适用范围

适用于本公司车用气瓶安装的设计，适用于本公司参与设计的各级人员。

5.3产品设计控制

5.3.1设计范围：

本公司车用气瓶安装维修是依据国家或地方有关法律法规和标准以及《TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、’I'SGR3001-2006《压力容器安装改造维修许可规则》、GB/T18437.1/2.2001《燃气汽车改装技术条件》、GB/T19240-2003《压缩天然气汽车专用装置的安装要求》、QC/T245.2002《压缩天然气汽车专用装置技术条件》等标准规范进行生产，在产品设计方面，只根据不同车型对气瓶安装位置、气瓶强度支架进行图样设计。

5.3.2设计过程质量控制

根据不同车型对气瓶安装位置、气瓶强度支架所进行的设计应以文件的形式体现，它包括设计图、技术要求、安装使用说明等，是采购、生产、安装、检验及服务的指导性文件，应达到以下要求。

1）符合国家技术规范和标准规定；

2）.图形表达正确、统一、完整；

3）应有设计、审核人员的签字。

5.3.3外来设计文件的控制

外来设计文件，由设计责任人组织相关人员参加，进行审查并确认。

1）审查设计图样上选用的技术标准和验收规范应为现行标准规范，其安装材料选择、结构尺寸、检验与试验要求符合法规和标准的规定；

2）检查图形表达是否正确、统一、完整；

3）根据公司的制造能力审查外来文件工艺性，是