设计更改断点控制流程.docx
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设计更改断点控制流程
1目的和范围
1.1本办法规定了设计更改断点控制的流程，以期达到对产品设计更改计划过程受控管理，快速服务于设计更改件的验证；对新旧物料顺利切换，以减少滞库物料，减低供应链损失。
1.2本办法适用于公司现生产产品设计更改和新品开发设计冻结后更改的计划监督和断点管理。
2引用（相关）标准和文件
NAVECO/G0401产品设计控制流程
NAVECO/G0403产品设计更改流程
NAVECO/G0617外购生产物料库存控制和外购滞库物料处置管理办法
3定义
3.1产品设计更改
指在系统（零部件）的基本功能不变的前提下/不影响整车配置的情况下，对稳定批产或新品开发中设计已冻结的产品的外观、结构、性能、材料等做的更改。
4职责
4.1物流部
a）负责组织设计更改过程管理；
b）负责组织设计更改申请的初审、评审、报批及跟踪；
c）负责再更改物料的接收、标记、贮存、发交；
d）负责综合评估最利公司利益的原则制订老状态件的减货计划，并负责对供应链旧状态物料按计划处置。
4.2采购部
a）负责完成产品设计更改零部件的PPAP；
b）负责监督供方按技术状态做好开发件的标识。
4.3产品工程部
a）负责产品设计更改申请审批中技术方案可行性的评估；
b）负责按产品设计流程完成更改件开发；
c）负责车型装置级PBOM的维护。
4.4质量保证部
a）负责产品设计更改申请审批中品质提升的评估；
b）负责对滞库物料质量的判定。
4.4财务部
a）负责产品设计更改申请审批中成本的评估。
b）负责滞库物料处置方式的会签和滞库物料返工、返修费用的审核。
4.5各工厂/分公司
a）负责产品设计更改申请审批中工艺可行性的评估。
b）负责装置下级PBOM的维护。
5管理流程
5.1设计更改与断点控制流程
5.1.1流程图
5.1.2活动描述
任务名称
节点
活动描述与管控要求
输出
关键控制点
目标
备注
设计更改申请
A1
各单位根据市场反馈、品质、工艺、成本等方面的需求，向物流部产销平衡科提交设计更改申请。
提交设计更改申请时需正确填写《产品设计更改申请单》的内容。
产品设计更改申请单（R04-058A,见附录A）
申请人可先期反馈产品设计人员，请产品设计人员辅助出草图
设计更改申请评审
D2
D3
D4
1、物流部产销平衡科负责对设计更改申请单的完整性进行初审；
2、物流部产销平衡科负责牵头在周会时，组织包括产品、品保、工艺、成本、采购板块在内的专家组集中对设计更改申请进行审批，涉及用户感知的更改需请销售公司市场部参加评审；
3、对于涉及质量问题的紧急设计更改的评审，可在周会休会期间快速反馈。
产品设计更改申请审批单（R04-059A,见附录B）
Y
报批
D5
1、成本增加50-100/台份，由公司技术副总或其授权人批准；
2、成本增加≥100/台份，由公司技术副总或其授权人同意后，经总经理或其授权人批准；
3、存在投资的改进按公司规定流程报批。
Y
盘点现状态库存数量
B6
物流部物料计划科负责盘点现有状态开发件的库存数量（包括供方）。
设计更改
E6
1、产品工程部归口负责产品设计更改设计工作，并按产品设计更改控制流程组织具体实施。
2、产品工程部须在收到设计更改信息后的5个工作日内以邮件形式将设计更改过程中各阶段的时间节点及项目负责人告知物流部产销平衡科。
PPAP
F6
采购部负责完成产品设计更改零部件的PPAP，并在收到设计更改信息后的两个工作日内以邮件形式将PPAP过程中各阶段的时间节点及负责人告知物流部产销平衡科。
跟踪更改
D7
物流部产销平衡科负责对已确定的设计更改进行跟踪，填写产品设计更改跟踪表。
对计划拖欠严重的，给予考核，以促进其按时完成；并将相关问题提交产销平衡会。
产品设计更改跟踪表（R04-060A,见附录C）
控制要货
C7
1、物流部物料计划科负责对设计更改所涉及的物料的要货进行控制，特别是有匹配关系的物料，按最利于企业利益的原则制定减货计划，并报部门领导批准。
2、牵头组织采购部、财务部对损失评审，制订损失处置方案，并报批。
减货计划（R06-042A,见附录D）
确定切换时间
D8
产销平衡会确定设计更改所涉及物料的预计切换时间，并在设计更改完成后确定切换时间将相关信息反馈物流部、产品工程部。
会议纪要
停产通知
C9
在确定预计切换时间后，物流部物料计划科负责向相关供方下发新状态零件批量投产期限表。
新状态零件批量投产期限表（R06-043A,见附录E）
编制生产计划
D9
物流部产销平衡科负责根据物料的切换时间，编制生产计划。
生产计划
修改P-BOM
E9
产品工程部归口负责P-BOM的维护。
要货
C10
物流部物料计划科负责根据生产计划和P-BOM向相关供方下达新状态物料要货计划，并跟踪组织物料供应。
要货计划
接收物料
B11
物流部仓储科负责接收新状态的物料。
滞库物料处置
B12
B13
B14
物流部仓储科负责组织对零件切换造成的滞库件进行处置，在接受到切换信息后的1个工作日内，做好分类隔离和标识工作，并按照《滞库物料处置流程》（P06-042A）进行处置。
6管理内容
6.1在零部件设计方案冻结后的生产过程中所涉及的设计更改，按本流程执行。
6.2结合公司明显的特改生产为主的特征，市场特改订单需求的设计流程按公司现有流程执行，对满足过程中出现需要再更改时同样按本流程实施。
6.3有匹配关系的物料断点控制，应充分考虑物料的价值（公司及供方库存数量*单价）及切换的紧急程度，以实现公司整体损失最小化。
6.3.1对于优先级比较高，切换日期有明确要求的技术更改，以有匹配关系的物料中最早耗尽的物料为准；
6.3.2对于非紧急的设计更改，应尽可能充分利用老状态零件。
7记录
编号
名称
保存期
保存地点
7.1
R04-058A
产品设计更改申请单
2年
物流部及相关单位
7.2
R04-059A
产品设计更改申请审批表
2年
物流部、产品设计单位
7.3
R04-060A
产品设计更改跟踪表
1年
物流部
7.4
R06-042A
减货计划
1年
物流部
7.5
R06-043A
新状态零部件批量投产期限表
1年
物流部
8附录
附录AR04-058A产品设计更改申请单
附录BR04-059A产品设计更改申请审批单
附录CR04-060A产品设计更改跟踪表
附录DR06-042A减货计划
附录ER06-043A新状态零部件批量投产期限表
附加说明：
本标准由陆亮起草
本标准由孙山审核
本标准由审查
本标准由审定
本标准由批准
本标准由物流部负责解释
附录AR04-058A产品设计更改申请单
南京依维柯汽车有限公司
产品设计更改申请单
R04-058A
项目名称
（件号）
提出人/日期
设计更改原因
□市场需求□制造需求□政府法规□车型平台需求□供应商/采购需求
□降本需求□售后需求□造型需求□质量提升需求
□其他：
产品设计更改简要描述
品质影响分析
成本影响分析
工艺影响分析
设计草图
（可附加页）
注：
1、对品质、成本、工艺的影响分析需量化；
2、设计草图必须填写。
附录BR04-059A产品设计更改审批表
南京依维柯汽车有限公司
产品设计更改申请审批单
R04-059A
初评流水号
设计更改申请人
专家组评审
更改可行性评估：
评估人/日期：
品质提升评估：
评估人/日期：
成本优化评估：
评估人/日期：
工艺优化评估：
评估人/日期：
其他：
评估人/日期：
结论：
立项号：
相关方部门领导意见（可选）
签名/日期：
公司分管领导批准意见
签名/日期：
附录CR04-060A产品设计更改跟踪表
南京依维柯汽车有限公司
产品设计更改跟踪表
R04-060A
项目号
项目名称（件号）
计划起始时间
项目负责人
工作节点
计划完成时间
实际完成时间
设计输入与评审
方案设计与评审
技术设计与评审
设计验证与评审
设计确认
车型鉴定
生产技术准备和产品认可
影响进度原因分析
问题
措施
商务问题
□商务谈判未完成
□供应商未送样或送样太晚
□供应商供货能力不足
技术问题
□更改未通过
□认可推迟
□需匹配实施
□涉及电器检测等复杂更改
质量问题
□试装安排太晚
□材料性能尺寸实验安排太晚
□试装不合格
□材料性能尺寸实验等不合格
供应问题
□零件上线有问题
□零件需求波动造成供应紧张
□需手工记录
□零件切换后有呆滞
其他：
是否需重复更改
□是□否
填表人/日期
附录DR06-042A减货计划
南京依维柯汽车有限公司
减货计划
R06-042A
编号：
序号
更改
类型
零件名称
零件号
匹配关系
供应商
供方库存数量
NAVECO库存数量
预计用完日期
备注
说明：
1.更改类型一栏中的“N”为新增零件，“U”为取消零件，“A”为更改零件。
2.由于生产计划的调整，预计用完日期可能会有所调整。
编制：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
附录ER06-043A新状态零部件批量投产期限表
南京依维柯汽车有限公司
新状态零件批量投产期限表
R06-043A
编号：
序号
更改
类型
零件名称
零件号（老）
零件号（新）
适用
车型
每车
用量
供应商
供应商代码
预计投产日期
备注
说明：
1.更改类型一栏中的“N”为新增零件，“U”为取消零件，“A”为更改零件。
2.由于生产计划的调整，新状态零件的投产日期可能会有所调整，最终投产日期以最新稿为准。
3.供应商负责自收到新状态零件批量投产期限表之日起，控制老状态零件的库存数量。
4.咨询电话：
编制：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
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