质量计划1.docx

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质量计划1

陶然路道路工程

质

量

计

划

编制：

审核：

审批：

临沂市政工程总公司

陶然路项目部

2008年6月

质量计划

一、工程概况

（一）工程规模和工程特点

市区陶然路位于临沂市兰山区南区与铁路桥相邻，东起蒙山大道，西至解放路，依铁路走向，全长5680.601米。

陶然路所处地层为沂河、祊河、陷泥河形成的洪冲积层，第四级地层厚度一般在10米左右，从上往下依次为粉土、粘土、粉质粘土、砂层、闪长岩、石灰岩。

地势相对平坦，粉土、粘土层地基承载力在100—160Kpa之间。

该道路全长5680.601米，横断面为一块板形式，道路红线宽42米，其中车行道宽28米，道路北侧绿化带2.0米，人行道2.5米，外侧绿化带5.5米，绿线控制20米。

道路南侧绿化带2.0米，人行道2.0米，外侧为铁路沿线的防护林带宽度不小于50米。

工程主要内容为：

路基、道路路面、排水工程、桥涵工程、路沿石、人行道等。

二、质量方针、质量目标与安全目标

1、质量方针

创造精品工程，树立一流信誉，持续改进，达到顾客满意。

2、质量目标:

工程的质量目标为优良级。

认真总结项目法施工的经验教训，继续推行目标管理，以设计和招标文件为依据，以技术规范为标准，确保单位工程合格率100％。

3、安全目标：

无重大人员伤亡事故，本工程安全事故率低于0.1%。

三、质量组织机构图及其人员职责

1、质量管理体系

2、人员职责

项目经理职责

1、组建项目部，根据施工需要设置内部机构和岗位，主持制定机构职能和岗位职责，并贯彻实施。

对岗位人员调整作出明确安排，必要时进行交接。

2、组织产品实现策划，主持编制《施工组织设计》或《质量计划》，建立项目质量目标体系。

3、对工程分包按《分包和劳务采购控制程序》作出安排，指定控制措施和负责人员。

4、负责资源提供，保证人、机、料等各项所需资源满足工程要求。

5、按总体进度计划编制分项计划、材料采购计划和设备进场计划。

6、组织检查、抽查和考核，监视过程实现策划的能力和质量体系运行状况，采取改进措施，参加管理评审和体系审核。

7、以会议、文件、现场指导等方式，加强质量工作的内部沟通。

8、协调对外关系，以顾客为关注焦点，处置顾客意见。

9、审核、批准项目部内部文件，如预防、纠正措施、计划、方案等。

统计员

1、工作职责

（1）负责合同管理，对各类合同按规定传递、保管或实施变更。

（2）建立设备和劳务使用台帐，每日统计劳务和机械设备用量。

（3）每日统计工程完成量，按时办理计量手续或提报统计报表。

（4）负责统计技术应用，关注、分析顾客意见。

2、质量目标

（1）统计、计量准确及时，报表、计量签认无拖延、漏误。

（2）设备、劳务名册准确详实，实行动态管理。

（3）所使用、保持的文件和记录齐全完备。

施工员

1、工作职责

（1）编制实施分项、分部工程施工方案。

（2）指挥、监督劳务、机械设备按技术文件和安全生产要求进行施工作业。

（3）进行设备进场验证，落实现场设备、材料、安全标识方面的有关要求。

（4）劳务队进行进场培训和作业交底。

（5）组织实施特殊过程的确认。

（6）根据不合格和潜在不合格的情况，分析原因，制定措施，实施整改。

2、质量目标

（1）保证工程符合文件要求，杜绝严重不合格，一般不合格、轻微不合格及时纠正。

（2）进度计划按期实现。

（3）符合文明施工和安全生产要求，杜绝责任事故。

（4）所使用、保持的文件和记录齐全完备。

技术员

1、工作职责

（1）负责测量工具的保管、维护、校正和标识，并按期办理检定手续。

（2）负责工程测量工作。

（3）保管使用图纸、施工规范、交底文件等技术资料，负责二级技术交底工作。

（4）负责设计变更、工程量变更管理，及时办理甲方签认。

（5）负责工序复测检验。

（6）负责实施测量方面不合格的处置和纠正措施。

2、质量目标

（1）不使用失效设备。

（2）测量放线杜绝严重不合格。

（3）技术交底到位，变更手续齐全。

（4）复测率符合要求。

（5）所保持记录、文件齐全完备。

质检员

1、工作职责

（1）负责材料、工序的试验检验。

按阶段向质量安全科传递检验记录。

（2）对工程的质量负责，监视产品质量和过程能力，指出不合格和潜在不合格的情况，研究、分析原因，制定或审核纠正预防措施，并对纠正情况进行验证。

（3）汇总分析检验、试验和监视信息，测量项目分项质量目标的实现情况，定期向项目经理和质量安全科提交项目质量趋势报告。

（4）负责紧急放行手续的办理。

材料员

1、工作职责

（1）根据工程用料需求向材料科推荐材料供方。

（2）根据“采购计划”实施材料采购。

（3）负责收集材料的质量证明文件。

（4）材料员应对发生的采购情况进行记录。

（5）对采购材料运抵施工现场或储存地后进行初步验证。

（6）对储存材料进行管理、防护。

（7）掌握材料的使用情况，填写“材料使用台帐”。

（8）负责对易混淆的材料进行标识。

（9）于年底对发生过采购的供方进行评价。

2、质量目标

（1）对材料采购、保管、防护和使用交付实施有效控制。

（2）标识有效，不发生误用，满足追溯要求。

安全员

1、工作职责

（1）建立安全管理台帐，明确项目安全管理主要内容、重点环节，记录所采取的各种措施。

（2）负责现场安全监督，及时发现各种安全隐患，提供整改措施，传递有关记录。

（3）对重点环节采取安全旁站监督。

（4）保证施工策划有关安全方面的内容切实到位。

（5）对作业班组进行安全交底，实施安全教育，编制项目安全培训计划。

（6）必要时编制有关安全预案。

（7）对危险作业进行初审，并报项目经理、质量安全科批准。

（8）拟草各种安全管理协议。

2、质量目标

（1）安全交底、安全培训到位，安全管理协议齐全。

（2）安全生产制度、安全生产规范、安全操作规程落实有效。

（3）不出现责任事故。

（4）所保持记录、文件齐全完备。

四、文件控制程序

执行程序文件4.1.5、4.3.5、4.4.1、4.5.5条款

4.1.5过程控制文件

a）分公司（项目部）、厂制定的管理目标。

b）与工程项目有关的外来文件，如质量、环保、职业健康安全方面的法律法规、工程图纸、设计（变更）文件、合同（变更）、施工规范、检验试验标准、业主和监理等部门的相关文件等。

c）公司为完成施工、生产项目而编制的过程文件，如施工组织设计、质量计划、作业指导书、安全生产预案、管理方案、施工预算等相关文件。

d）公司使用或编制的管理性文件，如法律法规、部门规章、公司内部管理制度等。

4.3.5分公司（项目部）、厂制定的内部使用的文件由部门负责人批准，需要向业主、监理、监督管理等外部单位报送的文件，按照外部单位的审批要求，由指定的部门或人员批准。

4.4.1各部门应建立本部门文件的收、发文记录。

4.5.5图纸、设计文件、合同等外部文件需要变更时，由使用该文件的分公司（项目部）、厂与文件提供单位协商变更事宜。

五、质量记录控制程序

执行程序文件4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.2、4.3

4.1.1记录的格式，根据需要可采用表格、文字资料、电子文档等形式。

4.1.2记录样表采用的优先顺序为：

业主／监理指定的表样、规范标准规定的表样、职能部门记录表样、各部门自行设计的表样。

4.1.3记录的格式不得任意改变，修改执行《文件控制程序》中4.5条款。

4.2．记录的分类

4.2.1管理体系记录

为证明管理体系运行的有效性提供客观证据。

4.2.2工程质量记录

为证明工程满足质量要求的程度的依据。

4.2.3环境安全记录

为证明环境和安全管理绩效的记录。

4.2.4培训记录、审核与评审结果的记录

为证明培训、审核与评审的有效性和绩效提供客观证据。

4.3记录填写要求

4.3.1记录要及时填写，不得补记，填写内容应字迹清晰、完整、齐全、真实准确地记录质量信息。

4.3.2签字应按规定签名，不得由他人代签，经授权或委托后可由被授权、被委托人代签。

4.3.3记录的填写份数由各部门根据实际需要确定，工程竣工资料份数以合同要求为准。

六、人力资源控制程序

执行程序文件4.4条款

4.4培训

4.4.1培训分类

按培训对象分为新员工岗前培训，专业技术人员培训，特殊工种、关键岗位人员培训三类，其中：

（1）特殊工种包括：

焊工、电工、锅炉工、钢筋工、压路机操作工、摊铺机操作工等；

（2）关键岗位有项目经理、施工员、试验员、质检员、安全员、材料员、测量员、统计员、预算员、内审员等。

4.4.2培训计划

（1）各部门依据工作需要和人员配备情况，于每年的12月初填报下一年度“培训需求计划”报劳动人事科，并评价上一年度培训的有效性。

（2）劳动人事科根据各部门提出的培训需求计划，结合公司长期培训规划和年度工作需要，制定公司“年度培训计划”，报分管领导审核、总经理审批后，于每年的一月初下发各部门实施。

（3）各部门在施工过程中临时增加的培训，报劳动人事科，由分管领导审核、总经理批准。

4.4.3培训方式

（1）内部培训，根据培训计划，在公司条件允许的情况下，尽可能采取内部培训方式，但必须满足培训质量要求。

（2）外部培训，因师资教具等条件限制，对一些特殊工种和专业技术人员的培训，由劳动人事科负责联系，采取集体报名，委托培训的方式。

4.4.4培训实施

（1）劳动人事科组织有关部门根据培训计划，安排各专业人员的培训时间、地点、教材、教员、授课内容、考核办法等事宜。

（2）各部门应对临时用工进行入场前培训，着重提高临时工的技能水平、安全、质量意识和劳动纪律，并做好记录。

（3）对岗前培训有特别要求时，应严格按要求进行培训，并做好记录。

4.4.5培训效果验证

（1）考试。

培训结束前应对培训人员进行考试，培训完毕后，劳动人事科应根据考试或考核成绩分析评估培训效果。

（2）考核。

各部门定期对本部门培训人员进行考核评价，以检验是否达到培训要求。

考核方法应尽可能地量化，填写考核记录表。

人事科组织对考核结果进行抽查。

（3）取证。

要求持证上岗的人员，如被国家、地方划为特殊工种或公司确定为关键岗位的人员，无论内部培训还是委托培训，考试考核不合格者不发证书，不得上岗。

（4）跟踪检查。

必要时使用单位采取试用等方式，对有重要影响岗位人员的培训效果进行跟踪验证，劳动人事科进行抽查。

七、材料采购控制程序

执行程序文件中4.3款

4.3采购

4.3.1分公司（项目部）、厂进行施工和生产策划时，制定材料需求计划，在施工、生产过程中根据进度制定材料采购计划。

采购计划应明确品种、规格、等级、数量、型号、产品标准、用途／工程部位等。

4.3.2与材料供方签订的合同或协议应明确材料、物资的要求，如品种、规格、等级、数量、型号、产品标准、检验方法、供货方式等。

采购关键、重要材料时，应考察供方的资质、生产能力、设备、质量管理体系等。

4.3.3若有在货源处验证的要求，应在合同或协议中明确验证项目、方式、验证人、放行方法。

4.3.4分公司（项目部）、厂根据采购计划，在合格供方名册中选择供方实施采购，并建立材料采购台帐。

4.3.5分公司（项目部）、厂确需采购的材料的供方不在公司合格供方名册中，按照“4.2供方选择与评价”的规定报审计科确认。

4.3.6进场材料应有生产厂家的材质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验数据）和出厂合格证。

合格证书、检（试）验报告为复印件的必须加盖供货单位印章方为有效。

4.3.7分公司（项目部）、厂的材料采购人员须经培训、持证上岗。

4.3.8材料的运输和存放执行《材料管理规定》。

材料储存应满足下列要求:

a）入库的材料应按型号，品种分区堆放，必要时做好标识。

b）易燃易爆的材料专门存放、专人保管，并有严格的防火、防爆措施。

c）有防湿、防潮要求的材料，应采取防湿、防潮措施，并做好标识。

d）有保质期的库存材料应定期检查，防止过期。

e）易损坏的材料应保护好外包装、防止损坏。

4.4采购验证和检验

4.4.1材料到场后，采购人员应进行进货验证，内容包括：

a）材料品种、数量、等级、规格、型号等是否符合采购合同的规定；

b）所购材料的外包装是否完好无损；

c）材料的质保书、出厂检测报告、合格证、说明书、有关技术资料是否齐全等。

4.4.2原材料的检验试验，由采购部门的试验员按公司《材料送样检验办法》规定的批量和频次送公司实验室检验，检验合格方可使用。

公司不能检验试验的，经质量安全科批准、业主或监理认可，可以委托外部具备资格者进行外委试验。

4.4.3凡使用新技术、新工艺、新材料、新设备的，应有法定单位鉴定证明和生产许可证，供方应提供产品的质量标准、使用说明和工艺要求。

4.4.4材料经验证和检验试验合格，方可由采购人员办理入场入库手续。

不合格执行《不合格品控制程序》，予以退货、更换同类合格产品、降级使用，不允许让步使用、放行或接收不合格材料。

降级使用必须征得顾客的同意，且不影响最终产品的质量要求。

必要时，经分管领导批准，审计科取消供方的合格供方资格。

4.4.5对业主指定的供方，如其供货质量不能满足要求时，采购单位与业主协调处理。

八、施工过程控制程序

4.1工程施工管理策划

4.1.1建立项目部

（1）公司投标的工程中标后，发展经营科将中标通知书及施工合同报公司，公司研究确定施工单位和项目经理。

分公司承揽的工程自行确定项目经理并报审计科。

审计科根据公司决议、施工合同、分公司的报告，下达施工任务书和项目经理任命书。

（2）项目经理组建项目部，建立组织机构，明确岗位职责权限，制定项目部管理制度。

（3）项目部应建立工程质量、环境和职业健康安全管理体系，明确项目部所有岗位人员的质量、环境和职业健康职责。

（4）项目部应建立岗位人员花名册，关键岗位和特殊工种必须持证上岗。

4.1.2工程施工策划

（1）项目部应收集施工合同、设计文件、施工与验收规范、技术规程、工艺标准、质量检验评定标准等文件，指定专人管理并建立工程项目有效文件清单。

（2）项目部根据施工与验收规范或业主、监理要求，识别本项目的重要环境因素和危险源，编制施工组织设计或质量计划，以及施工方案、安全生产预案、冬雨季施工方案、特殊过程作业指导书、环保措施等单项计划或方案。

若业主、监理没有明确要求，施工组织设计按照附件A的规定编制。

（3）项目部应确定工程项目的质量、环境和职业健康安全管理目标，技术负责人编制项目质量计划或在施工组织设计明确质量、环境和职业健康安全管理措施。

若有创优目标，应编制创优方案。

（4）施工组织设计等施工控制文件报审计科审核、总工审批，质量计划、安全生产预案、创优方案、环保措施等质量控制文件报质量安全科审核、总工审批。

（5）项目部根据图纸、施工组织设计和相关定额编制成本预算，作为控制成本、衡量超支节约的依据。

4.2施工准备

4.2.1项目部在开工前应完成施工现场整理、临时设施建设、施工物资、环保消防设施的准备，具备施工条件后向审计科提出开工申请。

审计科考察后认为具备开工条件，方可批准开工申请。

4.2.2项目部接到合同和设计文件后，技术负责人组织技术、施工人员，会同质量安全科、审计科进行合同、图纸会审，发现问题，技术负责人与业主、监理协调解决。

4.2.3项目部应进行施工现场实地勘察，并形成相关记录、影像资料。

4.2.4项目部依据设计文件和设计交底进行工程控制点复测，发现问题及时与业主协商处理。

4.2.5项目部根据施工需要，从公司合格供方名册中选择分包方和供方，或向审计科推荐新的分包方和供方，确定后签订分包和供应合同。

4.2.6项目部组织项目人员、劳务队进场培训，内容为项目部的规章制度、工程质量、安全、文明、技术要求、环保要求等，并做好培训记录。

4.2.7上述开工准备工作就绪后，项目部向业主或监理提交开工报告，经批准后开始施工。

4.3施工要素管理

4.3.1材料管理

（1）项目部应按照《材料采购控制程序》做好材料采购、管理，以满足工程和生产项目的需要。

具体见附件B。

（2）质量安全科通过检验、试验手段，对工程使用的原材料、半成品、构配件的质量进行监督。

（3）审计科通过对项目部的采购合同、供方、台帐、验证及采购人员资格的检查，加强对项目部材料管理的监督。

4.3.2机械设备管理

（1）项目部应按照《机械设备控制程序》做好机械设备调配、管理，以满足施工需要。

具体见附件C。

（2）审计科应验证项目部使用的沥青砼拌和站、混凝土拌和站、摊铺机、压路机等大型专用机械技术参数、性能，检查施工现场所有机械设备的维修、台帐、合同和使用等日常管理情况。

（3）质量安全科检查设备操作手执行安全操作规范情况，避免违章操作，加强设备安全管理。

（4）劳动人事科应对机械操作手的资格进行检查，杜绝无证或资格不符合者操作机械设备。

4.3.3检验、试验和测量仪器管理

（1）项目部根据施工和检测需要配备必需的水准仪、经纬仪等检测仪器，由专人管理，建立检测仪器台帐，并按照规定的检定方式和周期进行检定。

（2检测仪器应做好日常保养和防护，注意保护好标识。

（3）使用中发现仪器处于超周期或偏离校准状态时，应重新校准，并对使用该仪器检测的结果重新确认。

（4）已校准的检测仪器不得随意调整，因调拨不当而使校准失效时，应重新调整、检定。

（5）质量安全科按照《检测仪器管理办法》（附件D）对项目部使用的检验试验和测量仪器的管理进行监督、检查。

4.3.4顾客财产管理

（1）顾客财产是指业主提供或指定的材料、半成品、设备、图纸、技术文件、软件、知识产权等。

（2）当项目部需要使用顾客财产时，应与业主协商明确其提供产品的规格、型号、数量、质量验收要求或验收标准、交货期限，以及图纸、技术文件、软件、知识产权等的有效版本。

（3）项目部应按照《材料采购控制程序》，对材料、半成品、设备等顾客财产进行验收和检验，不合格不得使用。

（4）业主提供的未完工程由项目部会同质量安全科、审计科预先验证，不合格部分经业主确认、处理后方可接收。

（5）设计图纸、技术文件等知识产权形态的顾客财产的管理执行《文件控制程序》，按顾客要求使用，未经顾客同意不得随意复制、转交他人使用。

（6）项目部应建立顾客财产台帐，由专人管理、分类贮存、明确标识，防止损坏丢失或被挪用。

（7）当发现顾客财产在使用中发生不适用或损坏、丢失情况，应做好标识，保持现场状态，并及时与业主联系，协调处理有关事宜。

4.3.5劳务分包管理

（1）项目部根据施工需要，从《合格劳务分包方名册》中选择合适的劳务队并报审计科备案。

确需使用不在名册中的劳务队时，应报审计科确认。

（2）业主指定的劳务分包方由业主提供有关业绩资料，项目部会同审计科考察后，报审计科确认。

（3）项目部应与劳务队签订劳务合同、安全协议，并将合同与协议报审计科备案。

（4）项目部对劳务队进行入场培训、安全教育和技术交底，对劳务队的工程进度和工程质量、安全、文明施工和环保、劳保进行监督、检查。

（5）审计科定期对项目部使用的劳务队的能力、业绩和服从管理等情况进行监督检查，作为合格劳务分包方选择的依据。

（6）工程竣工后一个月内，项目部应对劳务队的能力、业绩和服从管理情况等作出评价，评价结果报审计科。

（7）审计科根据项目部的评价和推荐意见，考察劳务分包方，确定公司的合格劳务分包方，长年合作、有良好业绩的劳务队可直接确认为合格劳务分包方。

每年初编制《合格劳务分包方名册》，经分管领导审批后发分公司（项目部）、厂。

4.4进度控制

4.4.1编制进度计划

项目部编制施工总进度计划，明确开竣工日期和总工期，总进度计划由项目经理审批。

单位工程的施工应编制单位工程施工进度计划。

4.4.2进度计划的实施

（1）施工进度计划通过编制年、月、旬、周施工进度计划实现。

（2）项目部施工人员应在施工进度计划图上进行实际进度记录，并跟踪记载每个施工过程的开始日期、完成日期，并进行比较分析。

（3）项目部统计人员根据施工进度，对工程量、产值、耗用的人工材料和机械台班等进行统计与分析，编制统计报表按规定报审计科。

4.4.3技术负责人依据实际进度和计划进度的偏差调整进度计划。

4.4.4审计科应对项目部的进度计划及其落实情况进行检查，并督促项目部及时调整施工计划，确保工程进度。

4.5质量控制

4.5.1施工过程控制

（1）单位工程、分部分项工程和工序开工前，应逐级进行技术交底，技术负责人向施工负责人、施工负责人向操作人员交底。

（2）施工人员应按施工计划、操作规程、作业指导书和技术交底文件进行施工，做好施工日志。

（3）施工过程中，如发现设计图纸中存在问题，或对工程提出合理化建议，或施工条件变化必须补充设计，或需要材料代用，技术负责人及时向业主、监理提出工程变更洽商书面资料。

（4）在施工过程中，因工程变更或业主、监理要求引起的施工方案和施工工艺变更，由项目部编制，并报审计科审批后报业主或监理。

（5）项目部应做好工序、分部分项工程和产品的防护，确保工程质量。

防护措施一般包括工艺性养护、封闭、半封闭保护和安全防护。

4.5.2质量监测

（1）工程技术人员对后续工序质量有决定作用的测量与放线、模板、预制构件吊装、设备基础、各种基层、预留孔、预埋件、施工缝等应进行复核检验。

（2）项目部的原材料、半成品、试块、焊接件等应按规定进行检试验和见证取样送检，并保留好检验试验记录。

（3）工序完成后，质检员自检合格后，技术负责人向监理申请工序验收，施工员、质检员参加工序交接检，并做好验收记录。

（4）隐蔽工程完成后，技术负责人向监理申请隐检，施工员、质检员参加隐检，做好隐检记录，办理隐检手续，参与各方责任人签字确认。

（5）分部分项工程竣工后，技术负责人向监理申请验收，组织施工员、质检员，会同质量安全科、审计科参加验收，并做好验收记录。

（6）在工序或材料检验时，公司不具备检验试验条件的，可委托外部具备资格者进行，外委试验须经质量安全科批准或业主／监理认可。

（7）各种配合比须由质量安全科实验室出具，确需由其它有资质机构出具的，报质量安全科备案。

（8）原材料、半成品、工序经检验不合格，不允许使用或不得进行下道工序施工，并按《不合格品控制程序》处置。

（9）复核检验、自检、隐检、交接检、抽检、分部分项工程验收、外委试验或监理旁站监督发现的轻微不合格可以即时纠正，一般及严重不合格执行《不合格品控制程序》，并建立不合格品台帐。

（10）施工中发生的质量事故，项目部必须及时报质量安全科，质量安全科组织相关单位和责任部门、责任人按《建设工程质量管理条例》和《不合格品控制程序》进行分析、处理。

（11）质量安全科对原材料、半成品、工序控制关键点进行随机取样检验试验并记录。

抽检记录必须明确日期、抽检项目、抽检结果、处理措施、施工人员、抽检人员。

4.5.3特殊过程控制

对工程施工中的特殊过程，如大体积混凝土工程、预应力张拉工程、钻孔灌注桩、焊接、“四新”技术应用，项目部应采取措施确保特殊过程的施工质量。

（1）技术负责人组织施工员、技术员及有关人员确定工程的特殊过程，必要时邀请监理、质量安全科、审计科参加。

（2）技术负责人编制特殊过程施工方案，明确特殊过程的工艺方法、材料性能、操作技能、设备性能等，报审计科审核、总工审批后执行。

项目部指定专人监控特殊过程的施工（包括分包的过程）。

（3）技术负责人根据有关法律法规和施