高新区科创中心度部门预算公开.docx

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高新区科创中心度部门预算公开

高新区科创中心2019年度部门预算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能。

二、2019年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分高新区科创中心2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分高新区科创中心2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能。

负责园区的规划建设与管理工作；负责园区高科技项目招引、孵化及加速；负责园区高层次研发平台的招引、建设、考核管理工作；负责高新区和科创园高层次人才得招引、申报、对接工作；负责园区科技项目申报、专利申请服务工作；负责园区高科技成果推广、转化和展示工作；负责园区高科技型企业协调服务和安全生产工作；负责园区高科技项目对接天使基金工作。

二、2019年度部门主要工作任务及目标。

2019年，为深入贯彻落实全县加快实施创新驱动战略，围绕高新区创建“全省县域科技创新体制综合改革示范区”的目标，加速集聚各类高端资源，加快提升各类创新平台功能，努力实现科创园高科技产业集聚集群、规模扩展和能级提升，带动区域产业创新发展。

科创园将围绕“一个中心”、“两大主题”、“三项工程”制定“四条措施”，确保全面完成县区各项考核指标。

“一个中心”:

启动科创园核心区10万平米建设。

“两大主题”:

始终紧扣项目招引和人才集聚两大发展主题。

“三项工程”:

一是产业研究院提升工程；二是人才项目“5820”工程；三是科技金融领航工程。

“四条措施”：

一是全力推进核心区建设;二是全力做实产业研究院;三是全力聚焦人才和项目招引;四是全力推动科技金融发展。

三、部门机构设置和所属单位情况。

江苏省海安高新技术产业开发区高科技创业园管委会下设办公室、招商科、科技人才科、项目服务科四个内设机构，为股级建制。

现有在职人员12人，其中：

行政人员5人，事业人员5人,劳派人员2人

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《关于编制2019年县级预算暨2019-2019年中期财政规划的通知》（海财预（2016）7号）文件要求，结合本局实际，坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严从紧编制2019年部门预算。

我局严格执行完整编制预算政策，单位的一切收支全部纳入预算。

2019年将进一步严格控制“三公”经费，科学编制公务消费预算，努力压缩会议费、培训费等一般性支出，有效控制行政运行成本。

收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥、应收尽收的原则编制。

支出预算安排按照统筹兼顾、稳妥、客观、不编制赤字预算原则，坚持收支平衡。

其中基本支出预算的编制：

人员经费以《机构编制管理手册》和编办、人社部门相关批复为依据；日常公用经费按海安县2019年部门预算单位分类表中划分的二类单位1.8万元/人/年的标准编制；项目支出的编制结合2019年工作重点统筹编制，规范项目设置，加大精简整合力度，提高项目编制的科学性、准确性。

第二部分　高新区科创中心2019年度部门预算表

表一

2019年度高新区科创中心收支预算总表

单位:

万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

一、一般公共服务支出

一、基本支出

176.1

1.一般公共预算

598.1

二、外交支出

二、项目支出

422

2.政府性基金预算

三、国防支出

三、单位预留机动经费

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

598.1

七、文化体育与传媒支出

二、财政专户管理资金

八、社会保障和就业支出

三、其他资金

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、国土海洋气象等支出

十八、住房保障支出

十九、粮油物资储备支出

二十、其他支出

当年收入小计

598.1

当年支出小计

598.1

上年结转资金

结转下年资金

收入合计

598.1

支出合计

598.1

表二

2019年度高新区科创中心收入预算总表

单位：

万元

项目名称

金额

收入总计

598.1

一般公共预算资金

小计

598.1

公共财政拨款（补助）资金

598.1

专项收入

政府性基金

小计

财政专户管理资金

小计

专户管理教育收费

其他非税收入

其他资金

小计

事业收入

经营收入

其他收入

债务资金（银行贷款）

上年结转和结余资金

小计

其中：

动用上年结转和结余资金

表三

2019年度高新区科创中心支出预算总表

单位：

万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

598.1

176.1

422

机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表四

2019年度高新区科创中心财政拨款收支预算总表

单位:

万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

598.1

一、基本支出

176.1

二、政府性基金预算

二、项目支出

422

三、单位预留机动经费

收入合计

598.1

支出合计

598.1

表五

2019年度高新区科创中心财政拨款支出预算表

单位：

万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

合计

598.1

206

科学技术支出

598.1

20699

其他科学技术支出

598.1

2069999

其他科学技术支出

598.1

表六

2019年度高新区科创中心财政拨款基本支出预算表

单位：

万元

科目名称

金额

合计

176.1

工资福利支出

157.86

基本工资

27

职务工资

5

级别工资

9

岗位工资

8

薪级工资

5

津贴补贴

41

工作性津贴

8

生活性补贴

14

提租补贴（行政）

9

提租补贴（事业）

9

奖金（绩效工资）

31

年终一次性奖金（第十三个月工资）

1

年度目标绩效考核奖

30

绩效工资

21

岗位津贴

6

生活补贴

9

奖励性绩效工资

6

城镇职工基本医疗保险缴费

7

城镇职工基本医疗保险缴费（行政）

3

城镇职工基本医疗保险缴费（事业）

4

公务员医疗补助缴费

2

社会保障缴费

16

基本养老保险（行政）

8

基本养老保险（事业）

7

失业保险费（行政）

1

失业保险费（事业）

工伤保险费（行政）

工伤保险费（事业）

生育保险费（行政）

生育保险费（事业）

大病医疗救助金

住房公积金

12

住房公积金（行政）

6

住房公积金（事业）

6

事业人员医疗补助

1

日常公用经费定额支出

8

商品和服务支出

8

办公费

8

其它运转支出

10.2

商品和服务支出

10

公用车改革补贴

7

工会经费

3

福利费

.20

表七

2019年度高新区科创中心财政拨款政府性基金支出预算表

单位：

万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

合计

本单位没有编制政府性基金支出预算，故本表金额为零。

表八

2019年度高新区科创中心一般公共预算支出预算表

单位：

万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

合计

598.1

206

科学技术支出

598.1

20699

其他科学技术支出

598.1

2069999

其他科学技术支出

598.1

表九

2019年度高新区科创中心一般公共预算基本支出预算表

单位：

万元

科目名称

金额

合计

176.1

工资福利支出

157.86

基本工资

27

职务工资

5

级别工资

9

岗位工资

8

薪级工资

5

津贴补贴

41

工作性津贴

8

生活性补贴

14

提租补贴（行政）

9

提租补贴（事业）

9

奖金（绩效工资）

31

年终一次性奖金（第十三个月工资）

1

年度目标绩效考核奖

30

绩效工资

21

岗位津贴

6

生活补贴

9

奖励性绩效工资

6

城镇职工基本医疗保险缴费

7

城镇职工基本医疗保险缴费（行政）

3

城镇职工基本医疗保险缴费（事业）

4

公务员医疗补助缴费

2

社会保障缴费

16

基本养老保险（行政）

8

基本养老保险（事业）

7

失业保险费（行政）

1

失业保险费（事业）

工伤保险费（行政）

工伤保险费（事业）

生育保险费（行政）

生育保险费（事业）

大病医疗救助金

住房公积金

12

住房公积金（行政）

6

住房公积金（事业）

6

事业人员医疗补助

1

日常公用经费定额支出

8

商品和服务支出

8

办公费

8

其它运转支出

10.2

商品和服务支出

10

公用车改革补贴

7

工会经费

3

福利费

.20

表十

2019年度高新区科创中心一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

18.24

日常公用经费定额支出

8.04

30201

办公费

2.2

30202

印刷费

2.79

30203

咨询费

30211

差旅费

30213

维修（护）费

1.05

30216

培训费

30215

会议费

30217

公务接待费

1

30226

劳务费

1

30299

其他商品和服务支出

其它运转支出

10.2

30239

公务用车改革补贴

7

30228

工会经费

3

30229

福利费

0.2

表十一

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：

万元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务

接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车

运行维护费

22

5

15

2

表十二

2019年度高新区科创中心政府采购预算表

单位：

万元

采购品目

大类

专项名称

经济科目

采购物品

名称

采购组织

形式

总计

合计

351.1

一、货物A

1.1

通用设备

办公设备购置

办公设备购置

中档台式电脑

集中采购

0.9

通用设备

办公设备购置

办公设备购置

A4打印机

集中采购

0.2

二、工程B

350

科创大楼配套

修缮、工程

其他资本性支出

科创大楼配套

集中采购

350

三、服务C

注：

1.采购组织形式为：

集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分高新区科创中心2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

高新区科创中心2019年度收入、支出预算总计598.1万元，与上年相比收、支预算总计各增加187万元，45%。

主要原因是增加科创大楼的的基础配套设施和招商引资经费。

其中：

（一）收入预算总计598.1万元。

包括：

1．财政拨款收入预算总计598.1万元。

（1）一般公共预算收入预算598.1万元，与上年相比增加187万元，增加45%。

主要原因是增加科创大楼的的基础配套设施和招商引资经费。

（二）支出预算总计598.1万元。

包括：

1．科学技术支出598.1万元，主要用于人员工资及统计和财政事业。

与上年相比增加187万元，增加45%。

主要原因是增加科创大楼的的基础配套设施和招商引资经费

此外，基本支出预算数为176.1万元。

与上年相比持平。

项目支出预算数为422万元。

与上年相比增加187万元，增加45%。

主要原因是增加科创大楼的的基础配套设施和招商引资经费

二、收入预算情况说明。

高新区科创中心本年收入预算合计598.1万元，其中：

一般公共预算收入598.1万元，占100%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

高新区科创中心本年支出预算合计598.1万元，其中：

基本支出176.1万元，占29%；

项目支出422万元，占71%；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

高新区科创中心2019年度财政拨款收、支总预算598.1万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加187万元，增加45%。

主要原因是增加科创大楼的的基础配套设施和招商引资经费

五、财政拨款支出预算表情况说明

高新区科创中心2019年财政拨款预算支出598.1万元，占本年支出合计的100%。

与上年相比，财政拨款支出增加187万元，增加45%。

主要原因是增加科创大楼的的基础配套设施和招商引资经费其中：

1．科学技术支出598.1万元，主要用于人员工资及项目经费的使用。

与上年相比增加187万元，增加45%。

主要原因是增加科创大楼的的基础配套设施和招商引资经费

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

高新区科创中心2019年度财政拨款基本支出预算176.1万元，其中：

（一）人员经费157.86万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费18.24万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

高新区科创中心2019年政府性基金支出预算支出0万元。

与去年持平，因年初没有编制政府性基金支出预算，故此表支出金额为零。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

高新区科创中心2019年一般公共预算财政拨款支出预算598.1万元，与上年相比增加187万元，增加45%。

主要原因是增加科创大楼的的基础配套设施和招商引资经费

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

高新区科创中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算176.1万元，其中：

（

（一）人员经费157.86万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（2）公用经费18.24万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出18.24万元，与去年相比持平。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

高新区科创中心2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的%；公务接待费支出5万元，占“三公”经费的23%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年一样，因此无增减变化。

2．公务用车购置及运行费预算支出万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出万元，主要用于购置一辆公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出万元，本年数小于上年预算数的主要原因严格控制运行成本支出。

3．公务接待费预算支出5万元，本年数小于上年预算数的主要原因严格执行中央“八项”规定、省市县“十项”规定、禁止公务接待用酒。

高新区科创中心2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出15万元，本年数小于上年预算数的主要原因严格执行中央“八项”规定、省市县“十项”规定等，控减会议费支出。

高新区科创中心2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2万元，本年数小于上年预算数的主要原因严格执行中央“八项”规定、省市县“十项”规定等，控减培训费支出。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金（含公共财政拨款、省市补助、省市专款、纳入预算管理的行政事业性收费收入）、专项收入（含罚没收入安排的资金、专项收入安排的资金）。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入（含上级补助收入、政府（专项）资金拨款、其他收入）等。

五、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：

包括编入部门预算的专项业务费、事业发展支出、专用材料费、大型会议费、房屋建筑物购建、大型修缮、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置等支出安排数。

七、单位预留机动经费：

指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：

指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）