水库管理体制改革.docx
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水库管理体制改革
2017年水库管理体制改革
财政支出绩效评价报告
评价类型：
□实施过程评价☑完成结果评价
项目名称：
2017年水库管理体制改革
项目单位：
文昌市水务局
主管部门：
文昌市人民政府
评价时间：
2018年6月15日至2018年6月22日
组织方式：
□财政部门□主管部门☑项目单位
评价机构：
□中介机构□专家组☑项目单位评价组
评价单位（盖章）：
文昌市水务局
上报时间：
2018年6月25日
项目绩效目标表
项目名称：
2017年度水库管理体制改革项目
指标类型
绩效
指标
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
产出指标
监测设备
设备品牌型号、数量和性能指标与合同要求一致
10套
8套
6套
＜6套
成效指标
对经济和社会的影响
对经济和社会的影响较好
较好
好
一般
差
群众满意度
群众满意度较好
较好
好
一般
差
效率
指标
资金按时到位
资金按时到位率为100%
100%
80%-100%
60%-80%
＜50%
按时完成既定目标
2017年12月31日前完成
按时完成
延期15天以内
延期15-30天
延期30天以上
项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
文昌市水务局
主管部门
文昌市人民政府
项目负责人
陈时顺
联系电话
63222165
地址
海南省文昌市庆龄路21号
邮编
571300
项目类型
经常性项目（√）一次性项目（）
计划投资额
（万元）
837.50
实际到位资金（万元）
837.50
实际使用情况（万元）
705.06
其中：
中央财政
其中：
中央财政
其中：
中央财政
省财政预算
省财政预算
省财政预算
市县财政预算
837.50
市县财政预算
837.50
市县财政预算
705.06
地方债券资金
地方债券资金
地方债券资金
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策过程
3
3
决策依据
5
5
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
5
5
财务管理
5
5
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
9
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
4
产出时效
3
3
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
7
社会效益
8
7
环境效益
8
7
可持续影响
8
7
服务对象满意度
8
7
总分
100
100
100
95
评价等次
优
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
项目评分
签字
陈时顺
副局长
文昌市水务局
95
梁松
科员
文昌市水务局
95
赖道明
科员
文昌市水务局
95
古培
办公室主任
文昌市水务局
95
评价工作组组长（签字）：
项目单位负责人（签字并盖章）:
2018年6月25日
2017年水库管理体制改革
财政支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
1、主要职责
文昌市水务局是市政府水行政主管部门，是正科级机关单位，负责全市水利行业的统一管理工作。
主要职责有：
负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律、条例和地方性水法规的组织实施和监督检查，并负责水利价费，建设基金的缴纳、管理和使用；研究落实水务工作方针、政策、法规和规章制度；组织拟定全市水利发展战略、中长期发展规划和年度计划，以及主要河道、小流域综合治理规划，并负责监督实施；统一管理全市水资源，负责组织全市水资源的调查评价，拟定全市水资源长期供求计划、水量分配方案，并负责监督管理；负责组织实施取水许可证制度和水资源费用征收制度；编制全市节约用水规划，负责指导和管理全市节约用水工作；承办市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
2、内设机构
根据上述职责，市水务局内设4个职能机构和市防风防汛防旱指挥部办公室1个副科级机构。
4个职能机构分别为办公室、农水室、建设与管理室、综合室。
（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。
建立与社会主义市场经济体制相适应的水利工程管理体制和运行机制，确保我市水利工程的安全运行，充分发挥水利工程的综合效益，保障我市经济社会的可持续发展。
（三）项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围。
项目基本性质：
本项目为经常性项目。
项目用途：
完善水库存管理体制改革，对水库的组织管理、运行管理、安全管理和经济管理进行规范，确保水库工程管理体制改革各项措施落到实处，保障工程效益充分发挥，确保改革成效。
项目主要内容为：
主要对我市9个市管水管单位，23宗小
（1）型水库、55宗小
（2）型水库的工程管理人员，深化人事制度，建设一支精干的水库管理队伍，实行合同制管理。
按照实际需求定编定岗，坚持一人多岗，管理的精简原则，聘用工程管理人员，并测算、落实人员工资、社保经费等，纳入财政预算，实行补贴。
项目涉及范围：
涉及我市9个市管水管单位，湖山水库、东路水库、龙虎山水库、宝芳水库、石壁水库、竹包水库、天鹅岭水库、大坡水库、坡柳水闸。
23宗小
（1）型水库、55宗小
（2）型水库的工程管理人员。
二、项目资金使用及管理分析
（一）项目资金到位情况分析
1.根据文昌市人民政府关于印发《文昌市水利工程管理体制改革实施方案》（文府[2007]6号）文件，为了保证管水队伍稳定及水利工程的正常运行，考虑职工的切身利益，把9个水管单位编制内人员工资经费纳入财政预算，实行定额补贴，2009年后每年工资补贴128.22万元，养老金补贴42.64万元、医疗保险金补贴18.94万元，共计189.8万元。
另外到龄退休人员拖欠的养老金需在退休时逐个补缴。
2.根据《文昌市小型水库管理体制改革方案》（文府[2014]124号）文件，对23宗小
（1）型水库和55宗小
（2）型水库的管理人员工资，社保费纳入财政年度预算，工资随我市聘用人员月平均工资的基准调整而调整。
水库管理人员工资经费补贴由市财政承担，社保费由市财政和个人共同承担。
2017年安排文昌市水务局水库管理体制改革预算资金为837.50万元，截止2017年12月31日绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的市财政项目专项资金837.50万元已全部到位，资金到位率为100%。
（二）项目资金使用情况分析
2017年度市直水管单位体制改革补贴已根据文昌市政府实施方案发放标准发放完毕。
项目实施过程中，文昌市水务局抽调了相关股室人员负责将各单位在编人员情况落实到位，按时定额补贴。
全市镇管小
（1）型水库23宗、小
（2）型水库55宗的管理人员工资，社保经费项目资金每月发放的顺序是先拨付社保费，后平均拨付工资。
市财政承担的管理人员工资、社保经费一次性到位。
根据《文市昌小型水库管理体制改革方案》，在文昌市现聘人员月工资（1550元）的基础上提高10%，小型水库管理人员工资定额为1705元/月/人，管理人员工资随我市聘用人员月平均工资的基准调整而调整，因此，2017年拨付179员管理人员年工资总额534.41万元，社保费170.65万元（包括到龄退休人员补缴社保费），总项目支出705.06万元。
截止2017年12月31日绩效评价基准日，文昌市水务局2017年水库管理体制改革专项资金计705.06万元，结余资金132.44万元。
（三）项目资金管理情况分析
文昌市水务局2017年度水库管理体制改革资金管理及建设运行上严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计管理制度》、《文昌市财政补助水利工程维修养护经费使用管理方案》（文水函[2015]228号）等法律法规，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，避免专项资金被挤占、截留和挪用现象。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织实施情况分析
文昌市水务局作为文昌市水库管理责任主体，负责全市水利行业的统一管理工作。
从实际情况出发，随我市聘用人员月平均工资的基准及物质价格变化来调整管理人员的工资和社保费，2017年市直水管单位体制改革补贴专项经费和全市镇管小
（1）型水库23宗，小
（2）型水库55宗的管理人员的工资及社保经费等专项资金进行补贴。
（二）项目管理情况分析
在项目的实施过程中，文昌市水务局对涉及单位进行调查摸底，确定水利工程人员情况、按时下拨资金等工作。
为了加强项目管理，结合本市实际情况，文昌市水务局抽调相关股室骨干人员组成了项目管理小组，负责项目的日常事务及监督管理工作。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。
1.项目的经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况。
文昌市财政局《关于批复2017年市本级部门预算的通知》（文财预[2017]17号），安排文昌市水务局2017年度水库管理体制改革资金额度为837.50万元，截止2017年12月31日绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位837.50万元，实际使用705.06万元，项目的到位资金及使用均控制在预算范围内。
（2）项目成本（预算）节约情况。
该项目已使用财政资金837.50万元，结余资金132.44万元，项目资金使用率为84%。
2.项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
截止2017年12月31日绩效评价基准日，文昌市水务局已严格按照《文昌市水利工程管理体制改革实施方案》（文府[2007]6号）《文昌市小型水库管理体制改革方案》（文府[2014]124号）的要求，按时按量的完成了实施方案中所分解的18项工作任务。
（2）项目完成质量
该项目2017年度投入市财政资金837.50万元，实际划拨市财政资金837.50万元。
项目基本按照规定的绩效指标实施并完成，项目的完成质量较好。
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
文昌市水务局高度重视水库安全管理，小型水库配备水库管护人员，做到职责分明，权责清晰，严格按照有关规定加强水库运行管理，落实水库管理预算经费，确保水库安全问题。
2017年度水水库存管理体制改革项目已按预期设定目标完成。
（2）项目实施对经济和社会的影响。
水库管理体制的优化和改革能够提高水库的工作效率，提高水利工程的工作效益，并在一定程度上推动农田灌溉，促进农业生产发展，形成一个科学、高水平的水库设施，促进我国水利工程的发展。
4.项目的可持续性分析
继续深化水库管理体制改革，统一管理，既是依法管水、科学治水的需要，又能充分发挥我省近年来大量投入的病险水库除险加固资金的效益，确保水库安全运行和人民群众的生命财产安全，有效提升水库的经济效益、社会效益和生态效益，促进我省经济社会健康协调可持续发展。
5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析
根据文昌市财政局《关于批复2017年市本级部门预算的通知》（文财预[2017]17号），安排文昌市水务局2017年度水库管理体制改革资金额度为837.50万元，截止2017年12月31日绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位837.50万元，实际使用705.06万元，项目资金使用率为84%。
2017年度水库管理体制改革的预期工作目标已全部完成，完成率100.00%。
（二）项目绩效目标未完成原因分析。
无。
五、综合评价情况及评价结论
经综合评价，文昌市2017年度水库管理体制改革的实施，全面的水库管理完善，并通过水库管理改革提高水库管理水平，促进我市水利工程的建设发展，保护人们的财产安全。
本项目绩效评价总得分为95分，评价级别为“优”。
2017年水库管理体制改革
绩效评价指标体系
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
指标解释
自评标准
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
目标是否明确、细化、量化
目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）
4
决策过程
8
决策依据
3
项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
3
决策程序
5
项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续
项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）
5
资金分配
8
分配方法
2
是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配方法；资金分配因素是否全面、合理
办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
2
分配结果
6
资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理
项目符合相关分配方法（2分），资金分配合理（4分）
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
实际到位/计划到位×100%
根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
3
到位时效
2
资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。
2
资金管理
10
资金使用
7
是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况
虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分
7
财务管理
3
资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范
财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。
3
组织实施
10
组织机构
1
机构是否健全、分工是否明确
机构健全、分工明确（1分）
1
管理制度
9
是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度
建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）
9
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
项目产出数量是否达到绩效目标
对照绩效目标自评产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）
5
产出质量
4
项目产出质量是否达到绩效目标
对照绩效目标自评产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）
4
产出时效
3
项目产出时效是否达到绩效目标
对照绩效目标自评产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
3
产出成本
3
项目产出成本是否按绩效目标控制
对照绩效目标自评产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
3
项目效果
40
经济效益
8
项目实施是否产生直接或间接经济效益
对照绩效目标自评经济效益（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分）
7
社会效益
8
项目实施是否产生社会综合效益
对照绩效目标自评社会效益（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分）
7
环境效益
8
项目实施是否对环境产生积极或消极影响
对照绩效目标自评环境效益（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分）
7
可持续影响
8
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
对照绩效目标自评可持续影响（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分）
7
服务对象
满意度
8
项目预期服务对象对项目实施的满意程度
对照绩效目标自评服务对象满意度（按优8分、良5分、中2分、差0分进行评分）
7
总分
100
100
100
95
六、主要经验及做法，存在的问题和建议
按照《海南省事业单位新进人员招聘办法的规定》的规定招聘新进人员，严格执行编制管理，建立水利管理工作目标责任制，制定水利分级管理方案，妥善做好落聘人员的分流工作。
建立产权明晰、责任明确的工程管理体制，制度健全、管护规范的工程运行机制，科学考核、奖惩分明的工程管理监督机制。
一批高素质、高技能的水库管理队伍能够有效推动水利工程的发展，因此要对所安排的水库管理工作人员进行专业的培训，通过培训强化水库管理工作者的专业技能，强化其职业素质。
从思想、技能、管理知识等进行全方位培训，实行工资与绩效挂钩，奖优罚劣。
有力地推进了水利工程建设的顺利开展。
七、其他需要说明的问题。
无。
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