三检制.docx

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三检制

1目的

1.1使检验员形成良好的工作方式

1.2使全员对“三检”的作用增加认识

1.3加强操作者和检验员的工作互动，降低检验风险

1.4预防和减少不合格品的发生，降低生产成本和质量成本

1.5为下一步统计过程质量控制的实现奠定基础

2适用范围

适用于公司内部的所有生产过程的检验动作。

在对供应商进行管理和控制时,也适用本制度

3名词释义

3.1“三检”：

指产品实现过程中涉及的首检、巡检和自检

3.2首检:

指在影响质量的六要素（5M1E）任一条件发生改变时的基本动作

3.3首件:

一般指5M1E发生改变时,刚生产的前3件；线切割和化学处理过程指刚开工生产的第一小批，在小批数量超过3件时，按随机原则抽取3件检验；关键尺寸一律是5件

3.4巡检：

指在规定检验频率下对过程执行的检验

3.5自检：

指操作者在生产过程中按频率对产品进行的自我检查,但外观的自检指全数检查

4首检制度

4.1产品实现中的首检，分为工人首检和检验员首检两种方式。

所在区域的首检必须在1小时内完成。

4.2工人首检合格后，方可交检验员首检。

如果工人首检合格，可以直接进入正常生产阶段，但是检验员必须及时对首件进行检验。

4.3工人首检的项目仅指在生产现场可以直接检验的项目，不包含需要到检测室和工人没有量检具检验的项目；需要到检测室测量时，工人应主动送检测室检验员检验，检测室检验员应将所测数据记录在首检记录相应检验员填写项目内。

检验员必须对所有要求项目进行首检。

4.4首检时,必须按生产顺序进行，不得错乱，并确保工人和检验员检验顺序一致。

同时，不得漏检、误检或不检。

4.5生产过程中，只要5M1E（操作者、设备、材料、工艺方法、测量方法和环境）其中任何一个因素发生改变，则需要首检或重新首检。

4.6首检动作执行过程中，必须做好书面的检验记录，每件产品的所有测量值应该记录其中。

首检记录表格应保留在生产现场指定位置，以便随时核查和追查原因，直至首件发生改变为止。

4.7若工人首检不合格，须立即送检验员首检并采取措施纠正，纠正到位后重新首检；检验员首检不合格时，工人应该立即将已产产品隔离并全检，并采取纠正措施，确保首件合格。

4.8判定为合格的首件必须存放在首件区域，直至生产完成或突发性改变，产品方可取走。

4.9工序如果是按工步分别进行生产时，则每个工步必须首检，但所有工步的记录均填写在一份记录表中。

5巡检制度

5.1检验员应按检验文件严格执行巡回检查，不得漏检、不检或误检。

5.2执行巡检时，必须严格按照规定的检验频率执行。

5.3检验频率是指间隔一个时间段后的对当时时刻生产的3至5件进行检验。

例如：

10：

00对某产品进行检验，则仅对此时刻前的连续几件进行检验，如果此时刻刚好做完一件，则这件产品仍然需要检验。

5.4工人生产时，必须按时间顺序依次将产品排列整齐，不得混乱，以免影响巡检的质量和效果。

5.5巡检过程中，如果发现1件不合格，检验员应该通知工人将时间段的产品全部隔离，工人需针对不合格项目实施全检；全检后，检验员需及时对全检出的合格品和不合格品进行抽检；若抽检不合格，则工人应再次全检，直至检验员抽检合格为止。

在全检过程中，不得继续生产。

5.6设备是否需要调整，主要是由数据的平均值决定。

巡检的几件产品的数据平均值如果大约在标准中心值±T/2时，无需调整，否则应追查根源，根据根源进行合理有效调整。

非关键尺寸的平均值无需记录，关键尺寸的平均值必须记录在案。

5.7巡检中，如果有1件尺寸不合格，但平均值在标准中心值±T/2，则无须调整；相反，如果所有尺寸都合格，但平均值偏离标准中心值±T/2，则应该追查原因，根据原因进行处理。

5.8所有巡检都必须留下检验记录,且应留下数据，以方便随时核查和追查原因。

5.9生产现场必须有合格品、不合格品的对应盒子，方便对相应产品状态的存放，避免混乱、重复检验、浪耗时间等。

6自检制度

6.1工人应按工艺卡等相关文件规定频率实施自检，不得漏检、误检或不检。

6.2检验频率是指在规定检验频率内,按检验件数计算平均每件需要的间隔时间,按此间隔时间进行检验。

6.3自检中，若发现不合格，则应立即停止继续生产，先隔离时间段产品实施全检，全检完毕后，考虑是否需要对设备进行调整；作出适当动作，方可继续生产。

6.4工人自检的项目仅指在生产现场可以直接检验的项目，不包含需要到检测室和工人没有量检具检验的项目。

6.5所有产品的外观,工人必须全部检查。

6.6自检中，必须留下记录，但是不用记录具体数据。

7相关内容

7.1若在自检或巡检中，发现重大疑问或问题时，工人或检验员应对首检合格的首件进行确认。

若确认为不合格，则重新首检。

涉及的经济损失和成本，由检验员和工人共同承担，检验员70%，工人30%。

7.2工人首检合格，转入正常生产，但是检验员首检时发现不合格，则这些产品的损失由工人全部承担。

7.3若因为没有巡检、自检或没按要求巡检、自检，而连续出现不合格时，由检验员和工人共同承担，检验员60%，工人40%。

7.4若出现批量不合格时，由检验员和工人共同承担，检验员和工人均占50%。

7.5若检验员已经发现问题并通知了工人或其上级，而工人没有及时采取纠正措施的，所有不合格损失由工

人全部承担。

7.6若工人未按操作规程等标准要求进行生产,检验员有权拒绝首检或巡检,并强制判定批产品为不合格品,所有损失由工人承担。

8检验流程图（见附件）

9相关记录

9.1首检记录表

9.2检验记录表

9.3自检卡

9.4不合格材料评审报告

质量管理制度:

总则

第一条：

目的为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。

第二条：

范围

本细则包括：

一）组织机能与工作职责；

（二）各项质量标准及检验规范；

（三）仪器管理；

（四）质量检验的执行；

（五）质量异常反应及处理；

（六）客诉处理；

（七）样品确认；

（八）质量检查与改善。

第三条：

组织机能与工作职责本公司质量管理组织机能与工作职责。

□各项质量标准及检验规范的设订

第四条：

质量标准及检验规范的范围规范包括：

（一）原物料质量标准及检验规范；

（二）在制品质量标准及检验规范；

（三）成品质量标准及检验规范的设订；

第五条：

质量标准及检验规范的设订

（一）各项质量标准

总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据"操作规范"，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制"质量标准及检验规范设（修）订表"一式二份，呈总经理批准后质量管理部一份，并交有关单位凭此执行。

（二）质量检验规范

总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号（规格）③质量标准④检验频率（取样规定）⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于"质量标准及检验规范设（修）订表"内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。

第六条：

质量标准及检验规范的修订

（一）各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。

（二）总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号（规格）各项标准及规范的合理性，酌予修订。

（三）质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立"质量标准及检验规范设（修）订表"，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。

□仪器管理

第七条：

仪器校正、维护计划

（一）周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制"仪器校正、维护基准表"设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。

（二）年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制"仪器校正计划实施表"、"仪器维护计划实施表"做为年度校正及维护计划实施的依据。

第八条：

校正计划的实施

（一）仪器校正人员应依据"年度校正计划"执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于"仪器校正卡"内，一式二份存于使用部门。

（二）仪器外协校正：

有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立"外协请修单"以确保仪器的精确度。

第九条：

仪器使用与保养

1、仪器使用人进行各项检验时，应依"检验规范"内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。

2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。

3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。

4、各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。

5.仪器保养

（1）仪器保养人员应依据"年度维护计划"执行保养作业并将结果记录于"仪器维护卡"内。

（2）仪器外协修造：

仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立"外表请修申请单"并呈主管核准后送采购办理外协修造。

□原物料质量管理

第十条；原物料质量检验

（1）原物料进入厂区时，库管单位应依据"资材管理办法"的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立'材料验收单（基板）"、"材料验收单（钻头）"及"材料验收单（一般）"，通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。

（2）"材料验收单"（一般）、（基板）、（钻头）各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量管理存，第五联送保税。

且每次把检验结果记录于"供应厂商质量记录卡"，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于"供应商质量统计表"及每月评核供应商的行分于"供应商的评价表"，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。

公司设备维修保养制度:

第一条当班班组按所负责范围进行维护保养。

第二条维修班按所负责范围进行维护保养。

第三条每月填写一份维护保养报表，于保养后当天交给领班，并填好派工单。

第四条次月上旬由主管、班组长进行检查，作为员工评估的依据。

第五条设备因维护保养不好而造成事故，要由当班班组长填写事故报告，并按事故性质和损失程度进行处理。

第六条开关、插座的清洁的检查工作，开关、插头、插座、机器接零保护检查紧固，由当班电工巡检。

第七条机器保养分机保养（分区保养）

各车间的机器，为了使在机器运转中容易失灵的机件保持良好状态，延长其使用寿命，以保证机器正常生产，修机工对所分管的机台应进行巡回检修。

在巡回检查中发现问题，及时修理，保持机器正常运转，保证机器完好，促进生产计划的完成。

机器保养要做到：

1.每班巡回检查2次；

2.上班时做好加油工作；

3.保持机件齐全、螺丝拧紧；

4.做好机台清洁卫生工作，做到漆见本色、铁见光；

5.机器保养采用分机保养，分工负责，定机、定人；

6.认真做好保养机器的工作，保证台台完好。

第八条电器设备维护保养

电器设备保养要做到：

1.对电器设备的并关、控制箱的完好情况，每3个月检查一次；

签发人责任人签名

制度名设备维修保养制度

电子文件编码GLWA127页码2-2

2.对配电间的电器开关、电表的完好及清洁，每一个月检查一次；

3.每6个月对电线、路灯检查一次；

4.对车间的电动机，每半年检查一次；

5.防暑降温的电动机（排风、吊扇、台扇），每年检修一次，在每年“五一”节前检修完；

6.油开关每年换油一次。

第九条机床维护保养机床使用保养要做到：

1.机床运转时禁止变速，以免损坏机器的齿轮；

2.过重的工作物，不要夹在工具上过夜，否则要在工作物下面垫上垫物；

3.尺寸较大，形状复杂而装夹面积又小的工作在校正时，应预先在机床床面上安放木垫，以防工件落下时损坏床面；

4.禁止突然开倒顺车，以免损坏机床零件；

5.工具刀具及工作物不能直接放在机床的导轨上，以免把机床导轨碰坏产生咬坏导轨的严重后果；

6.每天下班前一刻钟，必须做好机床的清洁保养工作，严防切屑和杂质进入机床导轨的滑动面，把导轨咬坏。

机床使用后应把导轨上的冷却润滑油擦干并加机油润滑保养；

7.各油眼每班至少加油3次，以保持油眼的清洁与畅通；

8.各类机器（机床）定机定人，非规定操作人员，未经组长安排和机床保养人员的同意不准随便开动。

签发人责任人签名

检验设备管理制度:

1目的:

对检验监测设备和试验设备进行有效的控制和管理，保证所有检验监测和试验设备符合技术要求，为各项质量活动提供可靠的科学依据，以确保产品质量合格。

2适用范围:

适用于所有与产品质量有关的检验、测量和试验设备。

3职责:

3.1质检部门对本公司的检验、测量和试验设备进行统一管理。

3.2各相关使用部门负责本部门检测设备的维护和保养。

4程序:

4.1检验、测量和试验设备的采购。

须添置检验、测量和试验设备的部门根据所需设备的用途和测量要求写出申请报生产技术部，经审核后报总经理批准后进行采购。

新购进的检验、测量、试验设备必须经鉴定合格后，方可使用。

4.2所有检验、测量、试验设备，由质检部门建立台帐，统一编号，按规定周期进行检定、校准。

本公司不能检定校准的，应送交法定计量检定部门检定。

4.3属于自校的检验、测量和试验设备，质检部应编制自校规程，包括设备型号、编号、地点、检验周期、检验方法、验收准则及发现问题应采取的措施。

4.4所有检验、测量和试验设备有校准状态标识或经批准的识别记录。

4.5如发现测量过程中失准或测量设备偏离校准状态，相应部门应检验、测量的结束评定其有效性，并做记录。

4.6对失准的检测设备及时报质检部，有质检部组织维修，维修后需重新检定，合格后方可使用。

4.7确保检验、测量、试验及校准在适宜的环境条件下进行。

4.8检验、测量和试验设备的报废须经申请批准后报废。

4.9使用部门应正确使用、维护和保养。

4.10为确保检验、测量、试验设备的准确度和适用性，采购人员和试验人员必须严格按要求搬运、防护和贮存。