年产26万吨速冻保鲜黄花菜生产线工程可行性研究报告.docx
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年产26万吨速冻保鲜黄花菜生产线工程可行性研究报告
年产2.6万吨速冻保鲜某某菜生产线
项目工程可行性研究报告
第一章总论
一、项目提要
1．项目名称
年产2.6万吨速冻保鲜某某菜生产线工程
2．建设性质
新建
3．项目建设单位、法人代表及单位所有制形式
项目建设单位：
##//某某（集团）绿色食品有限公司
法人代表：
//
所有制形式：
私营企业
4．建设地点、规模、期限及建设内容
建设地点：
//市高新技术开发区
建设规模：
年产2.6万吨速冻保鲜某某菜
建设期限：
二年
建设内容：
冷库与加工联合厂房、办公科技检测楼、配套房屋建设；设备购置；科技措施等
5．项目申报单位及法人代表
项目申报单位：
##省//市农业综合开发办公室
法人代表：
//
6．投资规模及资金构成
投资规模：
项目建设总投资7924.77万元
资金构成：
固定资产3649.77万元，无形资产和递延资产1304.00万元，流动资金2971万元（其中铺底流动资金891.30万元）。
7．资金筹措
申请中央财政农业综合开发资金1050万元；申请地方财政配套资金950万元；申请银行贷款资金3904.01万元，其中用于固定资产投资1824.31万元，用于流动资金投资2079.7万元；自筹资金2020.76万元，其中用于固定资产投资1129.46万元，用于流动资金投资891.30万元。
8．主要技术经济指标
详见表1-1。
9．项目辐射范围及带动能力
//某某（集团）绿色食品有限公司隶属##//某某集团有限公司（以下简称某某集团）。
它们经过艰苦创业，已发展成为统领全国18万亩某某菜种植、收购、加工、销售和科研的“龙头企业”。
在公司的带动下，//市特别是//县某某菜种植面积已达15万亩，现在已有10万户农户主动加入到某某菜产业化经营行业；//县每年扩种面积2万亩以上，全县某某菜产量由1994年的3000吨噌加到2.53万吨，销售价格由3.8元/公斤提高到10元/公斤，产区菜农每年从某某菜获得收入由1140万元上升到2.8亿元，带动10万农户增加收入，向现代化生活标准迈进。
表1-1主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
项目建设总投资
万元
7924.77
其中：
固定资产投资
万元
3649.77
无形资产和递延资产
万元
1304.00
流动资金
万元
2971.00
2
投资利润率
%
25.38
3
投资利税率
%
32.18
4
财务内部收益率
所得税前
%
31.66
所得税后
%
23.90
5
静态投资回收期
所得税前
年
5.68
（含建设期2年）
所得税后
年
6.49
（含建设期2年）
6
财务净现值（ic=10%）
所得税前
万元
8632.58
所得税后
万元
5349.68
7
总成本
万元
13049.83
8
经营成本
万元
12481.03
9
生产成本
万元
12244.62
10
销售收入
万元
15600.00
11
销售税金
万元
489.34
12
盈亏平衡点
%
44.18
该项目建成后，某某菜基地将由现在的15万亩扩大到20万亩，每年向社会提供的某某菜可新增1.1万吨，新增2万个劳动力就业；通过采用先进栽培技术，每年提供绿色某某菜——速冻保鲜某某菜2.6万吨，提供就业岗位300个；菜农户平均收入将由2662元上升到3662多元。
13多万农户加入到某某菜产业化运作行业，带动40万农民增加收入。
同时，将带动当地的运输业、服务行业、机械加工业、包装材料、电力及通讯业的发展。
二、可行性研究报告编制依据及范围
1．可行性研究报告编制依据
（1）全国国民经济和社会发展“十五”计划纲要
（2）全国农业科技发展纲要（2001-2002年）
（3）国家轻工业局“十五”期间食品工业结构调整构思
（4）国家农业综合开发办公室国农办[2001]187号《关于申报2002年农业综合开发科技推广综合示范项目的通知》
（5）财政部财发字[1999]1号文《关于印发“国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法”的通知》
（6）国家农业综合开发办公室《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》
（7）《全国食品工业“十五”发展规划》
（8）##省国民经济和社会发展“十五”计划纲要
2.可行性研究报告的主要研究范围
（1）原料及辅助材料的供应分析
（2）产品市场需求预测分析及生产规模的确定
（3）厂址选择及建厂条件分析
（4）生产技术、设备及工艺方案的选择
（5）节能、消防、劳动安全、环境保护及综合治理
（6）投资估算、经济效益分析、财务评价
三、综合评价和论证结论
1．综合评价
（1）建设该项目，可以实现某某菜品质质的飞跃，成为名牌产品；打开某某菜出口创汇的绿色通道，扩大出口创汇；大大地提高产品附加值和企业的经济效益。
（2）建设该项目，通过扶持龙头企业带动农户发展某某菜生产基地，完善现有的贸工农一体化经营机制，使//市特别是//县某某菜资源优势得到充分发挥，形成区域性支柱产业；按照“三个代表”要求，带动农村经济结构调整和农民致富，繁荣农村经济。
（3）该项目技术先进、生产工艺合理，可进行规模化生产；对环境无影响，实施是可行的。
2．论证结论
（1）建设该项目符合国家产业政策和行业发展规划。
（2）该项目充分利用了当地资源优势，对推动农业产业化发展、优化产业结构、增加农民收入、发展农村经济、提供就业机会具有重要意义。
（3）通过经济分析，该项目经济效益和社会效益好，具有较强的抗风险能力，建设该项目是可行的，也是必要的。
四、存在问题与建议
1．建设该项目筹资有较大困难，公司自筹资金有限，需请求中央财政、地方财政和商业银行给予大力支持。
2．建议主管部门批准本可研报告，承建单位积极组织得力的筹建班子筹措资金，缩短建设期，加强管理，早建设早投产，提高经济效益，促进企业发展，带动农户致富，繁荣农村经济。
第二章项目背景及必要性
一、项目建设背景
1．国家产业政策
农业是国民经济的基础，国家始终把农业放在发展国民经济的首位。
国家“十五”计划发展纲要确定了农业和农村经济结构调整的基本方针，要以优化品种、提高产品质量、增加效益为中心，积极调整种植业的作物结构、品种结构和品质结构，发展高产优质高效农业和特色农业，形成规模化、专业化的生产格局，提高商品率，继续建设农产品出口创汇基地，大力发展创汇农业。
江泽民同志指出：
“扶持农业产业化，就是扶持农业；扶持农业产业化龙头企业就是扶持农民”。
全国九届人大五次会议的政府报告中指出：
要支持和扶持一批农产品加工企业，成为地区和行业的龙头企业。
加快农产品加工技术和设备的引进开发，发展农产品的销售、储运、保鲜等产业，提高农产品加工水平和经济效益。
某某菜又名金针菜，据《本草纲目》和《本草纲经》记载，它既是席上佳肴，又具有很高的营养、药用、保健价值，被誉为保健蔬菜，自古以来受到消费者的青睐。
//市特别是//县依托资源优势，努力进行经济结构战略性调整，已建设某某菜基地15万亩，年产量2.53万吨，其种植面积和产量均居全国之首。
现已成为该地区农业主导产业，重点扶植是该区域农村经济发展的需要，符合国家产业政策。
2．行业发展规划
国家农业综合开发办有关文件指出：
今后综合开发方向要“依靠科技进步，提高农业的比较效益，增加农民收入”。
##省“十五”计划对种植业提出了“减粮扩经”的结构调整思路。
某某菜是//市的拳头产品之一，##省//市是某某菜的主产区，经过几十年的努力，已经在全国占有相当高的份量。
据调查，2001年全国某某菜产量3.61万吨，//市为2.53万吨，占70%以上。
//市政府在“十五”期间要举全市之力，大力发展某某菜生产基地，扶优扶强龙头企业，在较短时间内，使某某集团成为国内某某菜产加销研一体化经营，具有强大竞争力的企业集团。
某某集团乘势而上，积极采用国际国内成熟的速冻保鲜技术和先进设备，扩大生产规模，提升产品质量，生产速冻某某菜系列蔬菜产品，参与国际竞争。
符合国家农副产品加工行业发展规划，对带动区域经济发展，繁荣农村经济具有深远意义。
3．国家有关部门投资方向
国家农业综合开发办公室国农办[2001]187号文件明确规定：
今后一段时期内，农业综合开发项目投资方向重点是“在改善农业基本生产条件的基础上，着力进行农业先进适用技术的推广示范及高新技术示范，加速科技成果转化，推进项目区域农业科技进步，培育区域主导产业，调整和优化农业产业结构，促进产业化经营，探索形成不同区域最先进适用的开发模式”。
某某集团经过一段时期的创业，形成了产加销一条龙，贸工农一体化的经营格局。
由于公司有相对集中的原料基地，货源供应稳定，严格的生产管理，灵活的销售策略，加工产值和销售额连年实现两位数增长。
虽然企业有了较好的经济效益和诸多社会荣誉，但在市场经济浪潮中不进则退，应对入世，迎接挑战，参与国际市场竞争，已成为时代大趋势。
在新形势下，为把某某菜产业和企业做大做强，谋求超常发展，使企业发展立于不败之地，带动农村经济持续发展，建设该项目，引进速冻保鲜技术和先进生产设备，扩大生产规模，提升产品质量，并把基地建设和农户的专业生产有机地联系起来，有利于农业产业结构调整，有利于农民增收，有利于农村经济发展，符合农业综合开发项目投资方向。
二、项目区农业产业化经营发展现状
1．某某菜生产基地建设富有成效
几十年来特别是改革开放以来，//市特别是//县依托资源优势，努力进行经济结构战略性调整。
已建设某某菜生产基地15万亩，年产量2.53万吨。
2．某某菜加工销售龙头企业发展已初具规模
某某集团创办于1997年，公司下辖5个分公司，设有13个国内办事处，49个销售网点，有一批稳定、素质较高的销售人员，并开通了网上销售。
公司采取带农户联基地的方式，不仅负责全县某某菜的品改、收购、加工、销售业务，还统揽全国70%左右的某某菜收购和销售业务。
该企业生产的“映武”牌某某菜，被认定为“绿色食品”。
企业经济效益好，主要财务指标均好于同类企业。
3．流通体系建设已初步形成网络
近10年来，全市共投资26亿元，新建、改建、扩建市场540处，其中专业市场120处，综合性市场320处。
此外，全市还建立了民间流通组织2100多个，拥有从事农副产品流通的人员58万余人。
目前，某某菜加工技术仍停留在低水平上。
急需采用先进加工技术，尤其是保鲜技术，才能化解农民的市场风险，促进某某菜产业持续发展。
三、项目建设的必要性及目的意义
1．建设该项目，是满足消费市场日益增长的需要
据《本草纲目》记载，某某菜可“安五脏、利心志、明目”。
现代科学研究表明，某某菜富含人体所需的多种营养成份，特别是蛋白质、维生素和多种氨基酸含量高，因而对人体有重要的医疗保健作用。
日本国立癌症预防研究所从高到低排出的18种对肿瘤有显著抑制效应的蔬菜顺序，某某菜列在第11位。
经常食用某某菜不仅可以美容、健脑、明目、安神、活血、利尿等，而且对心脏病、动脉粥样硬化、神经衰弱等十分有益。
几年来，某某集团一面抓好基地建设，制订无公害栽培技术规程，一面把好某某菜加工质量关，使企业通过了IS09001质量管理体系认证；生产的“映武”牌某某菜于2001年4月获得“绿色食品”证书。
引进速冻保鲜技术生产速冻保鲜某某菜，顺应了当代国际食品潮流，应对入世挑战。
所以，建设该项目是满足消费市场需求，参与国际市场竞争，迎接挑战，占领国内外市场的需要。
2．建设该项目，是调动农民生产积极性，增加农民收入，发展壮大企业和促进财政收入增长的需要
农业和农村经济工作的核心就是要确保农民增收。
中央已把千方百计增加农民收入作为农业和农村经济工作的中心来抓。
项目的建成，能够把传统的种植业延伸到二、三产业，带动相关产业的发展，把农产品的种植、加工、销售有机地联系在一起，从一定程度上减少市场、气候风险给农民带来的不利因素，使农业直接分享工业化的利益，逐步使某某菜生产成为比较效益高的产业，农民可获得应有的回报，企业获得更大的利润。
农民和企业收入的增加，必定会促进财政收入的增长。
3．建设该项目，是实践“三个代表”，促进农业和农村经济结构战略性调整的需要
为适应农业结构调整的要求，必须按照“三个代表”要求，发扬与时俱进作风，从传统农业的束缚中解放出来，以市场经济的新观念和产业化发展的新理念谋划农业的发展，坚持效益优先的原则，以市场为导向，以资源为依托，按照规模化、优质化、集约化经营思路大力发展农产品深加工，加快新技术、新成果的转化和应用，大力发展无公害农产品，开发绿色食品和有机食品。
某某集团申请建设年产2.6万吨速冻保鲜某某菜生产线，引进速冻保鲜技术和先进的机械设备，提升某某菜品质，通过某某集团的带动，把基地建设和农户的专业生产有效地联系起来，形成独具特色又与龙头企业相匹配的主导产业，一方面，可以改变落后的传统某某菜加工方法，实现某某菜加工技术的飞跃，从而有效地促进//及周边县市经济结构的调整、产品的升级。
另一方面，按照农业产业化的经营思路和新产品、新技术开发的理念，某某集团面对市场，引导农户发展生产，大力改良某某菜品种、建立良种繁育基地，开展高产栽培示范，与农民签订改良品种合同，公司负责供种苗，垫付种苗款、收购产品。
从而可以使亩产由过去的220公斤提高到250公斤以上，进一步发挥了资源优势和区域优势，形成专业化、区域化、规模化的产业带。
同时，还可以与相关的能源、包装、运输等行业形成一个紧密的产业链，随着产业链的发展，必将对农业产业结构的调整产生积极作用。
4．建设该项目，是加快推进农业产业化进程的需要
该项目建成后，某某集团生产规模得到扩大，某某菜批量出口也将逐渐形成新的规模，按照国际要求发展无公害生产，大力推广无公害生产技术培训，针对某某菜的菜园建设、选用良种、适时栽种、培育管理、适时采摘，进行全面规范管理，形成较为完整的标准体系，提高某某菜种植的科技含量。
进一步完善公司加基地、基地连农户的运作模式，按“订单农业”方式，与菜农结成利益共同体，把千家万户的小生产同千变万化的大市场衔接起来，促使某某菜产业形成产、加、销一体化。
某某集团还将积极推进体制创新，建立一套能与国际接轨、符合自身发展管理体系，全面提高素质，增强应变能力和抗风险能力。
某某集团的管理运作模式，无疑对加快当地农业产业化的进程起到积极作用，具有深远的意义。
第三章建设条件
三、项目区概况
1．地理位置及区域范围
//市是##省的农业大市，它位于湘中东南部、湘江中下游。
地理位置东经111о32ˊ16〞-113о16ˊ32〞；北纬26о07ˊ05〞-27о28ˊ24〞。
全境南北长150公里，东西宽173公里。
土地总面积15310平方公里。
2001年末总人口703.85万人，其中农业人口493万人。
//市历来是##省湘南地区工业、农业、商贸、经济、文化重镇，在全国亦有“西南门户”、“南北通衢”、“有色金属之乡”、“非金属之乡”、“鱼米之乡”的美誉。
并且近邻两广、海南和港澳，处于沿海经济发达地区与内地的过渡地带，堪称“沿海的内陆依托”、“内陆的前沿区域”，有利于增强经济转换功能，加快自身发展步伐。
同时，//市是国务院批准的湘南改革过渡试验区，也是全国16个中等城市改革试点之一，还是##省湘南农业综合开发的重点区、“一点一线”和“优先发展试验区域带”的重点地市之一。
2．自然资源状况
（1）土地资源
全市能耕种地中，土地质量好的一等地占70.8%，质量中等的二等地占23.6%，质量差的仅占5.6%，大部分耕地水热协调，土体结构合理，肥力较好，适宜种植某某菜。
（2）农业气候资源丰富
//市属中亚热带季风湿润气候区，农业气候资源丰富，光、热、水资源在主要农作物，尤其是蔬菜作物生长季节配合较好，农业气候的基本特征是光照充足、热量丰富、降水较多，对发展某某菜及蔬菜作物都十分有利。
光照充足：
//市地处低纬度，光照资源季节性强度较大，境内年平均日照时数1584-1754小时，日照百分率36-40%。
热量丰富：
//市年平均温度高，积温多，无霜期长，严冬期短，农事活动回旋性大。
主要农区年均气温17.5-18.1℃。
7月最热，月平均气温29.4-30.1℃，极端最高气温40.8℃，1月最冷，月平均气温5.2-5.9℃，最低温度0℃以下的天数3-4天，极端最低气温-10.3℃。
降水量较多：
全市农区年平均降水量为1500-1700mm，平均湿度77-81%，4-9月降水量年平均在810-920mm，占全年降水量的65%左右，能满足农作物需水要求。
（3）水资源丰富
//市境内河流有湘江、祁水、宜水、舂陵水、蒸水、耒水、洣水、渭水等八大水系。
3．社会经济状况
//市境内有山地481.6万亩，占总面积21.2%；丘陵608万亩，占26.5%；岗地627.5万亩，占27.3%；平原477.8万亩，占20.8%；水面97.3万亩，占4.2%。
其中纯耕地460万亩，土壤种类共9个，宜耕地面积727.8万亩，占土地总面积的31.69%。
2001年末，全市农村劳动力255万人，为农村人口的51.7%，至少有50%以上的劳动力需向第二、二产业转移。
2001年全市实现GDP354.06亿元，财政总收入16.55亿元，农民人均纯收入2640元。
4．项目关联产业的发展状况
项目原料主产区//县基层服务组织健全，由县农业局和县科技局、科协牵头，建立了某某菜生产咨询服务机构，聘请了57人（其中高级农艺师1人，农艺师21人，助理农艺师25人，技术人员10人）组成某某菜专业技术咨询中心，为农民提供技术指导和技术咨询。
从改善生产条件、供应种苗、病虫防治、生产资料供应、产品加工、贮运以及经营管理等方面提供全方位的优质服务。
5．项目建设地点的选择
该项目建设地点的选择，经主管部门组织//市规划、国土、环保、计划、建设、消防、卫生等部门多次到现场勘查进行比较，最后决定在//市高新技术开发区内建设该项目，建厂条件优越。
二、项目实施的有利条件
1．政策环境好
//市委、市政府采取了一系列鼓励经济发展的政策措施，积极改革行政审批制度，大力减少行政性收费，制止“三乱”行为，全市上下形成了促进经济发展，全方位、多层次、宽松的社会服务格局，为促使该项目的实施，市人民政府专门成立了“//市某某菜技术改造项目领导小组”，专门负责协调项目建设。
2．资源优势
建设年产2.6万吨速冻保鲜某某菜，年需要鲜某某菜原料3.12万吨（每吨成品需要原料1.2吨）。
若旱土种植某某菜，每亩产量约1.0吨（鲜某某），需要种植面积3.2万亩，若肥力好的稻田种植某某菜，每亩产量约2.0-2.5吨，则种植面积约1.3-1.6万亩。
单//县目前种植某某菜面积就有15万亩，若按平均亩产1.2吨计，则年产鲜某某菜可达14.4万吨，其原料不仅可满足该建设项目的需要，还可供给其他地区的原料。
该项目建成，获得良好的经济效益后，再扩建几倍规模的产量，其某某菜原料的供应也是有保证的。
生产过程中需要的包装物、能源等市场亦有稳定的来源，能满足项目需要。
由此可见，在//市建设某某菜加工企业是理想的选择之处。
3．市场优势
随着信息时代和知识经济的到来，传统的经营方式和营销手段已越来越不适应千变万化的经济市场。
近几年来，为了适应新形势、新变化，进一步巩固和开拓市场、驾驭市场，某某集团在营销手段的创新上进行了有益的探索，一方面改变了过去局限于将产品销售给经销大户的做法，由公司与大型商场、星级宾馆、高级酒店和各大超市直接签订销售合同，送货上门，以最快的方式，将某某菜送到消费者手中，有效地减少了销售环节和渠道；另一方面，积极运用现代信息技术，建立公司网站，积极开展网上销售，突破了销售环节的时空限制，使生产、销售和消费实现了全面对接。
为了进一步开拓市场，抢占市场制高点，把握经营主动权，某某集团积极实施内销和外销并举的战略，不断完善拓展营销网络，先后在北京、上海等10多个省市的大中城市设有13个办事处、49家销售网点，派驻专职营销人员68人。
同时公司还成立了对外贸易部，专业进出口机构，招聘了4名专业外贸人员，并于1998年取得了外贸自营出口权。
到目前为止，公司已在澳大利亚、泰国、新加坡、马来西亚等东南亚国家和港澳台地区设立了办事处或联络处，并派驻高级营销人员，从而在全国和东南亚形成了一个组织性强、信誉度高、覆盖面广、反应性快的营销网络，极大地扩大了产品的影响面和市场份额。
经过8年的艰苦创业，公司的市场份额从无到有，从少到多，发展壮大，“映武”牌某某菜在国内外销售量分别达到了70%和75%以上。
4．科技开发能力强
某某集团在新产品开发上，走出了一条成功的产学研开发之路。
公司招聘了36名本科以上专业人才，聘请了食品工程专家、营养学专家、医学专家、药学专家等7名常年科研顾问，每年从利润中提出近百万元用作新产品开发经费。
某某集团不断推出新的产品，不仅为公司赢得了广阔市场，也为企业塑造了良好的社会形象。
某某集团成立了某某菜科研所，聘请了##农大食品科技学院院长、教授为所长，以提供新技术、开发新产品，形成新产业为主攻方向。
5．基础设施条件好
现有企业基础好。
某某集团总部占地面积38.9亩，总建筑面积14300m2,其中厂房6700m2；生产机械化程度高；办公、通讯设施先进；科研、质量检测仪器齐全。
2001年末，资产总值1.1亿元。
公司下辖5个分公司，4个加工厂，设有13个国内办事处，公司现有职工369人，其中专业技术人员129人。
交通运输便捷。
//市是湘南重镇，为全国南北交通要塞，是南方数省的重要交通枢纽之一。
该市水路、铁路、公路四通八达，交通运输方便。
京广、湘桂铁路干线在境内长达249km，铁路专用线11条长23.28km。
公路有国道“107”、“322”、“三南线”纵横连接，穿城而过。
境内以市区为中心的各级公路共有90条，总长5137.47km，每平方km达0.34km。
其中主干线10条，长714.05km（含国道244.16km）。
另外还有乡、村机耕道4527km，市、县、乡、村基本上均可通车。
正在动工兴建的京珠高速公路穿过//境内总里程100多km。
湘江干流贯穿全市，加上一级支流，其内河航程达667km，其中常年可通航里程为549km。
湘江衡山大源渡枢纽工程达到了1000t级的通航能力。
新厂址靠近湘桂（322国道）路，东面临曙光南街、西为光辉南街，离湘桂铁路//火车西站仅4公里，交通十分方便。
电力等能源和自来水供应充足，市场体系比较完善。
三、主要障碍因素及解决方案
建设该项目，主要障碍因素在资金筹措上。
因企业积累有限，建设该项目，拟请求国家和地方财政予以支持，银行给予贷款。
如果能按照本报告筹资方案落实资金来源，项目建设必定能取得预期效果。
第四章建设单位基本情况
四、建设单位概况
1．发展历程
某某集团创办于1994年，总部位于//县石亭子镇。
依托当地的资源优势，经过8年的生产建设，组织结构的调整，生产得到不断发展，经济效益连年提高，已建成某某菜生产线（原菜）和脱水免蒸某某菜生产线、即食针金菜、红茹粉丝生产线等四个加工厂。
建成某某菜生产基地15万亩，公司下设5个分公司，在国内各大城市设有13个办事处，49个销售网点。
2000年10月，该企业被国家农业部、国家计委等八部委列为农业产业化国家重点龙头企业之一。
该企业开发的“映武”牌某某菜，被认定为“绿色食品”，1999年至2001年在##省三届农博会上连续三届均获金奖，被##省列为省名优农
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