品质管理制度及质检标准书7doc.docx

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品质管理制度及质检标准书7

第六编

品质管理制度

质量问题及质量事故的分级与处罚细则

为了进一步完善品质管理工作，对生产的各个环节加强品质监控，有效地追溯和处理品质问题及质量事故，特制定此细则，作为质量问题及事故的处罚依据。

一、质量问题及质量事故的分级

1.轻微质量问题

下列情况属于“轻微质量问题”：

经抽检（或全检）次品率在2%以下，尚未流入下工序，并且可通过本工序的返工得到解决，不致造成材料浪费的情形。

2.一般质量问题

下列情况之一属于“一般质量问题”：

（1）已流入下工序的，次品率3%以上5%以下的。

（2）批量次品超过20元以上50元以下的。

（3）造成材料或人工浪费30分钟以内的。

（4）影响下工序正常工作在30分钟以内的。

3.一般质量事故

下列情况之一，属于“一般质量事故”：

（1）流入下工序的半成品次品率5%～10%的。

（2）批量次品超过80件的。

（3）造成材料或人工浪费总计在50～100元以内的。

（4）影响下工序正常生产30～60分钟的。

（5）影响出柜20分钟以内的。

（6）虽属上工序问题，但本工序明知或应该知道属不合格品而继续加工造成材料或人工损失在50元以内或次品超过50件的。

（7）流过3个以上工序的次品，数量在30件以上，或流过5个以上工序的次品，数量在20件以上的。

（8）客户验货提货的质量不良达5条以上的。

（9）擅自更改工艺造成质量隐患，尚未造成损失的。

4.重大质量事故

下列情况之一，属于“重大质量事故”：

（1）流入下工序的半成品次品率10%以上的。

（2）批量次品超过100件的。

（3）造成材料或人工浪费超过100元的。

（4）影响下工序正常生产超过1小时或影响出货超过30分钟的。

（5）明知或应该知道属于上工序流入的不合格品而继续加工或造成材料、人工损失总计超过80元的，或总件数超过60件的。

（6）擅自更改工艺造成材料及人工损失超过80元的。

（7）流过5个以上工序的次品数量在30件以上。

（8）客户验货不通过，要求返工的。

5.特大质量事故

下列情况之一属于“特大质量事故”：

（1）流入下工序的半成品次品率超过10%。

（2）批量次品超过150件的。

（3）造成材料或人工浪费总计超过200元的。

（4）影响正常出货超过1小时的。

（5）擅自更改工艺造成材料及人工损失超过200元的。

二、质量问题及质量事故的鉴定

1.“轻微质量问题”及“一般质量问题”的鉴定由品检员负责。

2.“一般质量事故”的鉴定由品检主管负责。

3.“重大质量事故”及“特大质量事故”的鉴定由部门经理及主管助理负责。

三、处罚细则

1.“轻微质量问题”的处罚

轻微质量问题在2次以内的，由主管人员对操作者提醒注意，并责令改正。

三次以上的，提出口头批评。

2.“一般质量问题”的处罚

一般质量问题，对于责任人给予10～20元的罚款，通报批评，给予班组

长口头批评。

3.“质量事故”的处罚

（1）责任人：

给予20～30元罚款，通报批评。

（2）班组长：

给予30～50元罚款，通报批评。

4.“重大质量事故”的处罚

（1）责任人：

给予50～80元罚款，通报批评或开除。

（2）班组长：

给予100～150元罚款，降级处理，并降低原工资一个等级，通报批评。

5.“特大质量事故”的处罚

（1）责任人：

给予100元以上罚款，直至开除。

（2）班组长：

给予200～300元罚款，降级处理，并降职留用或免去职务，通报批评。

品检人员管理制度

1.品检人员在品质经理（或品检组长）的领导下工作，应服从工作安排，听

从指挥。

2.认真履行工作职责，对自己所负责的检验工序要认真负责，确保按时完成

检验任务，不影响下工序的生产。

3.提倡文明检验，不得乱翻乱扔被检半成品，要按照“5S”的工作要求，对

合格品、不合格品分开放置，并标识请楚。

4.要不断学习专业知识，掌握检验要领，对所检验工序的品质关键点有准确

的把握。

5.认真遵守劳动纪律，不迟到、早退，着装佩戴有关标志上岗。

6.不得与生产人员和生产管理人员发生争吵，要就事论事，不得有人身攻击

之类的事件发生。

7.要掌握工作中的沟通与协调技巧，妥善解决品质争议。

8.因生产需要加班的必须遵守，不得以任何借口推托。

9.要坚持原则，不得擅自放宽检验标准。

10.对于品质异动要及时处理，处理不了或不在自己权限内的要及时向上级

反映。

凡因此而给企业造成损失的将追究工作失职的责任。

11.出现漏检将承担有关责任，按有关规定给予批评或处罚。

12.要按时上交有关工作汇报和品质报表。

13.要积极进行品质改进的研讨，协助生产部门解决有关品质问题。

14.品检人员应互相团结、互相帮助、互相监督、共同完成品质部门的品质

检验工作。

对于互相拆台、不报告者，将给予严肃处理。

15.不得泄露企业商业和生产机密，要保管好有关品质文件。

16.准时参加有关品质会议，积极发言、反馈信息，为改善企业产品品质献

计献策。

质量管理操作办法

一、质量管理方法

1.目的

确保产品质量标准化，提高质量水准。

2.范围

产品生产及开发设计。

3.实施单位

工程部、业务部、质量管理部成品科及有关单位。

二、进料检验规定

1.目的

确保进料质量合乎标准，确使不合格品无法混入。

2.范围

原料，外协加工品的检验。

3.进料检验流程。

（略）

4.实施单位

品质部、物控部、仓库。

5.实施要点

（1）检验员收到验收单后，确依检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、规格、数量、验收单号码等，填入检验记录表内。

（2）判定合格，即将进料加以标示“合格”，填妥检验记录表，及验收单内检验情况，并通知仓储人员办理入仓手续。

（3）判定不合格，即将进料加以标示“不合格”，填妥检验记录表及验

收单内检验情况。

并即将检验情况通知采购单位（物料部、采购科或

外协加工科），请购单位，由其依实际情况决定是否需要特采。

①不需特采，即将进料加以标示“退货”，并于检验记录表、验收单

内注明退货，由仓储人员及采购单位办理退货手续。

②需要特采，将进料加以标示“特采”，并于检验记录表、验收单

内注明特采处理情况，以及通知有关单位办理入库或部分退回，或扣款等有关手续。

（4）进料应于收到验收单后三日内验毕，但紧急需用的进料优先办理。

（5）检验时，如无法判定合格与否，工艺技术部、生产部共同判定。

（6）检验员执行检验时，抽样应随机化，并不得以个人或私人感情认为合用为由，予以判定合格与否。

（7）回馈进料检验情况，并将进料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于厂商交货质量履历卡内及每月汇总于厂商交货质量月报表

内。

（8）依检验情况对检验规格（材料、零件）提出改善意见或建议。

6.本规定经质量管理委员会核定后实施。

三、制程质量管理作业办法

1.目的

确保制程质量稳定，并求质量改善，提高生产效率，降低成本。

2.范围

各生产车间。

3.制程质量管理作业流程。

（略）

4.实施单位

品质部、生产部、各车间。

5.实施要点

（1）操作人员确依操作标准操作，且于每一批的第一件加工完成后，必需经过有关人员实施首件检查，等检查合格后，才能继续加工，各

组组长并应实施随机检查。

（2）检查站人员确依检查标准检查，不合格品检修后需再经检查合格后才能继续加工。

（3）质量管理部制程科派员巡回抽验，并做好制程管理与分析，以及将资料回馈有关单位。

（4）发现质量异常应立即处理，追查原因，并矫正及作成记录防止再发。

（5）检查仪器量规的管理与校正。

（6）本办法经质量管理委员会核定后实施。

四、成品质量管理作业办法

1.目的

确保产品质量，使出厂的产品送至客户处能保持正常良好。

2.范围

加工完成的成品至出货。

3.成品质量管理作业流程。

（略）

4.实施单位

品质部、生产部、包装车间。

5.实施要点

（1）加工完成的成品要经过成品检验合格后，才能入库或出货。

（2）对于检验不合格者，应退回返修，返修后需再次检验。

（3）库存成品必须抽验，以确保产品质量，避免质量变异的产品送交客户，发现质量变异应立即调查原因，作好防止再次发生的措施，并

通知生产部门返修。

6.本办法经质量管理委员会核定后实施。

五、客户抱怨处理办法

1.目的

及时对客户抱怨采取适当的处理措施，以维持公司信誉。

2.范围

已完成交货手续的公司产品，遭受客户因质量不符或不适用的抱怨。

3.客户抱怨的分类

（1）申诉：

这种抱怨是客户对产品不满，或要求返工、更换、或退货，于处理后不需给予客户赔偿。

（2）索赔：

客户除要求对不良品加以处理外，并依契约规定要求本公司赔偿其损失，对于此种抱怨应慎重处理，并尽快查明原因。

（3）非属质量抱怨的市场抱怨：

客户刻意找种种理由，抱怨产品质量不良，要求赔偿或减价，此种抱怨则不属本公司责任。

4.实施单位

营销部、品质部、生产部。

5.实施要点

（1）客户抱怨由业务部受理，先核对是否确有该批订货与出货，并经实地调查了解确认责任属本公司后，即填妥抱怨处

理单通知质量管理部调查分析。

（2）品质部通过查阅成品检验记录表及有关此批产品的检验资料，找出真正的原因，如无法查出，则会同有关单位查明。

（3）查明原因后，会同有关单位，针对原因，提出改善对策，防止再发。

（4）会同有关单位，对客户抱怨提出处理建议，经厂长核准后，由营销部答复客户。

（5）将资料回馈有关单位并归档。

6.本办法经质量管理委员会核定后实施。

六、市场调查管理办法

1.目的

对市场质量调查的资料作分析、研究，以改善产品质量及开发新产品，以迎合客户的质量要求。

2.范围

需求市场所要求的产品质量。

3.市场质量调查的内容

客户对本公司产品所接受的程度与其所要求的产品质量，以及其他竞争产品的比较。