4机电部降本增效.docx
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4机电部降本增效
降本增效材料
单位：
机电管理部
负责人：
二〇一五年元月二十二日
第一部分二〇一四年降本增效管理措施
2014年，在公司的正确领导下，机电管理部紧紧围绕公司的安排部署开展工作，以降本增效、优化系统建设、提高装备水平为目标，具体从技术管理、基础管理、设备检修、系统隐患排查等方面提升管理水平，抓好公司机电运输各项工作。
2014年机电运输方面主要的降本增效管理措施有如下几个方面：
一、加强指标管控，降本增效取得良好效果。
（一）矿井主要生产设备的完好率为96.3％、待修率为3.75％、事故率为：
0.09％，设备管理水平较往年有较大提高。
（二）加大设备修理管控，积极开展闲置及报废设备的调剂利用和处置，共盘活和处置报废资产变价收入1000多万元，设备修理费用完成1.97亿元。
（三）完成了四矿设备管理集中优化整合，将四矿6300台（件），原值3.3亿元设备划拨至设备管理中心，为减少设备库存，盘活设备资产，提高设备利用率，实现专业化管理积极创造条件。
（四）加强物资采购管理，在降低材料成本和设备投资控制方面，采取了一系列针对性措施，全年系统投资比2013年减少约2000万元。
二、加强修旧利废管理，减少设备维护检修费用；逐步整合减少设备、备件的种类和规格。
积极组织开展修旧利废、节支降耗活动。
徐庄矿检修人员发挥自身技术优势，通过对矿用生产设备零部件的修理，年节约费用150余万元。
姚桥利用主副井液压站、减速器等更换下来的废旧油脂对提升系统罐道钢丝绳进行定期的涂油保养，减少滑套磨耗，同时对皮圈磨损的滚轮罐耳进行自主修复，年节约资金50余万元。
龙东矿通过强化岗位人员培训，实现一人多能，对已经实现集控的主要场所岗位人员数量只减不增，减少人工成本近35万元。
加强投资管控和仓库设备配件管理：
盘活库存，减少投资，对于可延缓采购的设备可分年申报采购。
加强修旧利废：
对于可修理的设备，可以采购部分设备配件进行修理再利用，以减少该项设备投资项目。
逐步扭转公司各单位同类设备重复备件的现象，降低库存备件量，减少资金占用。
三、加强电力成本控制，努力控制总费用
严格按照公司下达的电力费用指标按月度进行分解，严格管控，强化考核，杜绝电力浪费现象。
加强用电现场管理。
及时调整地面供电三相不平衡、避免“大马拉小车”现象的发生、井下皮带机、绞车、猴车、代步机、刮板机等设备严格控制设备空载、空转。
四、优化资源配置和系统建设，充分发挥系统生产、增效能力。
1.2014年，对四矿7个变电所进行了优化，回收干变15台、高防开关37台、馈电开关39台、电缆6000余米。
2.孔庄矿通过延伸主提井筒装备上、下口钢罐道，缩短提升时间，对混合井主提升机系统进行优化，大大增强了系统提升能力；通过对井主排水系统及压滤系统优化，减少各类岗位人员47人，节省设备投资227万元，年节约电耗799.36万余度。
3.徐庄2台无功补偿装置的投运，使徐庄矿的功率因数由原来的0.89提高到0.95以上，改善了矿井供电质量，提高了效能，同比去年每月节省电量30多万度。
4.龙东煤矿皮带系统通过优化人员配置，实行一岗双责，早班皮带检修工和操作司机双岗合并，减少了岗位操作司机。
第二部分二〇一五年降本增效方案措施及目标计划
一、积极开展系统优化，推进减人提效，加强成本控制，严控固定资产投入，确保降本增效指标实现及措施落实
积极依靠科技进步提高自动化和装备水平，简化优化生产环节，改造完善生产系统，提高装备水平和生产能力。
充分发挥近年来投入的新设备、新工艺、新技术的先进功能和自动化监测监控装置的作用。
努力通过系统优化，孔庄矿力争混合井承担全矿大部分产量，不足部分老系统利用早中班提煤、夜班停产；徐庄矿-400水平皮带系统和运输系统优化、推进井下猴车、主皮带系统和主排水系统无人值守改造工作等。
通过加强机电运输管理,实施系统改造，从而确立系统优化减人提效。
严格按照公司下达的电力费用指标按月度进行分解，严格管控，强化考核，杜绝电力浪费现象。
公司人力资源部、机电管理部按照“安全保障、精简高效”的原则，对各矿井机电系统固定岗位的配置标准进行摸底确定，2015年5月份前向公司提交机电系统岗位人员设置建议方案。
通过制定减人提效方案以及对本埠四矿机运系统生成经营指标的分析并积极推进降本增效措施，2015年本埠四矿机运系统吨煤成本降低目标如下：
孔庄矿机运系统降低吨煤成本5元/吨；
徐庄矿机运系统降低吨煤成本5元/吨；
姚桥矿机运系统降低吨煤成本2.4元/吨；
龙东矿机运系统降低吨煤成本3.06元/吨。
建议：
对本埠四矿机运系统吨煤成本降低额的5%实行对等考核激励政策。
二、加强修旧利废管理，减少设备维护检修费用，降低设备备件材料费用。
针对公司矿区各单位机电设备品种、数量繁多，设备备品备件繁杂，占用资金多，每年备件、材料费用较高，2015年机电管理部、物资贸易部以及相关部室单位将针对近年来的备件材料费用使用情况进行统计、分析、总结，制定出2015年备件材料费用降低实施计划，鼓励各单位增加设备备品备件自修量，减少更换量，做到能用的不修、能修的不换，降低备件、材料费用，力争2015年设备的备件材料消耗降低3000万元。
建议：
对备件材料费用降低量的5%实行对等考核激励政策。
三、2015年推广的降本增效经验
在龙东矿皮带系统人员检修工和操作司机双岗合一的基础上，在公司矿井单位积极探索机电、运输、皮带系统内同一工种或相近工种人员的合并优化，实现减员提效（机电管理部会同有关部门5月底前完成该项工作的调研，向公司提交机电系统岗位人员设置建议方案）。
第三部分公司降本增效管理方面的建议
建议公司及时对内产物资及加工件、修理等费用定价机制与市场接轨，鼓励内部单位加强市场竞争意识，实现降本增效。
附件1
2015年机电系统降本增效测算表
孔庄矿2015年降本增效测算表
单位：
万元
序号
项目
2014年度（预计）
2015年度（计划）
增减情况
机电科
运输科
皮带科
合计
机电科
运输科
皮带科
合计
1
职工人数
408
369
264
1041
395
361
260
1016
2
人工费用）
2165.2
2318.1
1596.4
6079.7
1960.5
2220
1572.2
5752.7
-327
3
普通、单列材料费用
678.1
420
134.1
1232.2
520
330
90
940
-292.2
4
配件费用
300.7
252
854
1406.7
250.7
220
780
1250.7
-156
5
电力费用
6117.3
5523
-594.3
6
大修理、检测费用
225.5
46.4
123.7
395.6
135
34
101.5
270.5
-125.1
7
固定资产投入
718.6
940
1179.2
2837.8
219.2
50
1188.7
1457.9
-13779.9
8
安全费用（万元）
397.4
282
443.5
1122.9
230.2
133.9
491.6
855.7
-267.2
1
费用累计
10030.3
3318.5
3151.7
16500.5
8619.5
2937.9
2933.8
14491.2
-2009.3
2
原煤产量
223万吨
210万吨
3
单位成本（元/吨）
44.98
14.88
14.13
73.99
41.04
13.99
13.97
69
4
系统成本
73.99元/吨
69元/吨
4.99元/吨
姚桥矿2015年机电系统降本增效测算表
单位：
万元
序号
项目
2014年度（预计）
2015年度
增减情况
机电科
运输科
皮带科
合计
机电科
运输科
皮带科
合计
1
职工人数
352
206
440
998
340
204
426
970
-28
2
人工费用
2200.0
1359.6
2814
6373.6
1960.0
1381.6
2752
6093.6
-280
3
材料、配件费用
198.0
413
318
929
198.0
288.0
280.0
766
-163.0
4
单列材料费用
1018.0
397
717.47
2132.5
1018.0
170.0
220.0
1408.03
-724.5
5
电力费用
5888.0
5728
-160
6
大修理费用
659.5
680
20.5
7
安全费用
1381.0
80
257.14
1718.13
1470.6
90
396.0
1956.59
238.5
8
固定资产投资
276.0
300
203.5
779.5
248.0
294.0
804.0
1346
566.5
9
降本增效
-366.8
-366.8
-366.8
10
固定资产安全费用
-206.0
-206
-206
1
小计
11620.5
2549.6
4310.1
18480.2
10729.8
2223.6
4452.0
17405.4
-1074.8
2
原煤产量
472万吨
445万吨
3
单位成本（元/吨）
24.03
5.4
9.2
38.63
24.6
5.0
10.0
39.6
-0.9
4
系统成本
39.15元/吨
39.6元/吨
-2.4
5
运行总费
18480.23
17612.4
-1074.8
龙东矿2015年机电系统降本增效测算表
单位：
万元
序号
项目
2014年
2015年
增减情况
机电科
运输科
皮带科
小计
机电科
运输科
皮带科
小计
1
职工总数（年初）
277
283
103人
663
253
242
72人
567
-96
2
人工费用
1383.8
1370.4
3247.2
1239.8
1124.4
307.1
2671.2
-576
3
普通材料
403
416
247
1066
373
385
229
987
-79
4
单列材料
5
配件消耗
6
电力费用
2080
0
0
2080
1991
0
0
1991
-89
7
修理费
454.2
0
0
454.2
400
0
0
400
-54.2
8
小计
4321
1786.4
740.1
6847.4
4003.8
1509.4
536.1
6049.3
-798.1
1
原煤产量
120万吨
105万吨
2
单位成本（元/吨）
24.11
15.50
11.55
51.16
22.71
14.7
10.7
48.11
3
系统成本
51.16元/吨
48.1元/吨
3.06元/吨
备注：
电力费用为全矿电力费用
徐庄煤矿2015年降本增效测算表
单位：
万元
序号
项目
2014年
2015年
增减情况
机电科
运输科
皮带科
小计
机电科
运输科
皮带科
小计
1
职工总数（年初）
264
349
277
890
246
339
265
850
-50
2
人工费用
1596.8
1261.2
1721.9
6105.2
1487.9
1225.1
1647.3
4360.3
-219.6
3
电力费用
3591.3
3471.3
-120
4
大修理费
618.5
418.5
-200
5
固定资产投资
1833
1193
-640
6
普通材料
499.4
394.6
493.5
1387.5
574.4
459.6
553.5
1587.5
+200
7
单列材料
8
配件消耗
9
小计
-979.6
1
原煤产量
190万吨
190万吨
2
单位成本（元/吨）
22.47
10.03
13.74
46.24
20.47
8.53
12.24
41.24
3
系统成本
46.24元/吨
41.24元/吨
5元/吨
附件2
2015年机电系统降本增效措施
一、孔庄矿机电系统降本增效措施
孔庄矿2015年机电系统降本增效目标为在2014年基础上吨煤降低成本5元/吨，具体措施如下：
（一）加强队伍整合和人员结构优化
1.机电科
2015年机电科自然减员20人。
机电科中央空调岗位司机配备5名操作工（女）负责运行。
6月至9月制冷运行，11月至次年3月制热运行，全年共计运行9个月。
在空调停运期间，操作工调整至矿灯房，负责矿灯的维修、发放。
年节约人工费余额8.8万元。
主井压风机房配备6名操作人员，负责运行。
2015年将此6名操作工撤除，经培训取证后作为矿内通勤车司机使用，可减少新增加人员6名，节省人工费用42万元/年。
2.皮带科
2015年皮带科自然减员3人。
3.运输科
2015年运输科自然减员16人。
皮带科2015年将实行大班小班化可节省人员15人；实行一班双运可节省人员7人；累计节省人员22人。
减少人工费用220万元。
4.风井队
风井队2015年自然减员2人。
风井队在2015年实行主扇风机房与主压风机房两个岗位合并值班，可减少岗位人员4人。
减少人工费用28万元。
（二）继续推行系统优化，降低生产成本
1.主提升老井实现早、中班提煤，夜班停产，可节约39.18万元。
2.主运1#、2#皮带实现早、中班运行，夜班停产，可节约8.79万元。
3.矿井供电系统优化，可回收5台变压器，6台高防，13台馈电开关，回收高压铠装电缆6000余米，可节省设备投资234余万元。
4.主排水系统优化，将-620水平涌水下放至-1015水平，排水系统改为-1015泵房承担-620、-785、-1015三个水平涌水，-375泵房仅承担-375水平涌水。
减少岗位人员12人（-620泵房岗位人员和维修工），可节约人工费用120万元。
（三）通过科技项目的实施达到降本增效
1.车皮定位系统的投入运行，加快了矿车的整体周转效率，同时加大修复力度，加强矿车维护保养、提高矿车使用寿命，从而实现少投入的目标，初步预计2015年度可减少新矿车投入100量，降低投入67万元。
2.2015年可实现井下8部架空乘人装置无人值守可再减少岗位人员15人，减少人工费用150万元。
3.II5压滤实施集中控制可减少岗位人员4人，减少人工费用40万元。
（四）加大修旧利废力度
2015年将进一步加大对旧材料、配件的修理再利用力度，减少新材料、配件的投入，通过采取激励措施，提高职工修旧利废的积极性，另外，通过对职工的培训，提高职工的技能水平，确保设备的检修质量，延长设备的使用寿命，减少配件和材料的消耗。
（五）加强对设备的管理，减少设备投资
提高设备的运行效率，加强对井上下设备的管理，主要包括以下几方面：
（1）井下空闲设备要及时回收升井，减少租赁费
（2）降低设备空转运行，提高设备开机率（3）运行效率低的设备应及时检修（4）减少高能耗设备的应用。
机电科：
2015年减少设备的投入，主要包括暗斜井主电机一台、混合井变压器三台、各类水泵14台、各类电动机23台等，合计可减少资产投入410万元。
运输科：
2015年计划减少投入新的电机车4台、电瓶车2台，同时减少投入10辆新的人行车，合计可减少固定资产投入200万元。
皮带科：
2015年计划减少投入皮带集控用可编程控制箱1台，操作箱2台，M3PSF70型减速机1台，皮带机制动装置1套，给煤机电机4台，220KW皮带主电机1台，缓冲床4套，合计可减少固定资产投入95万元。
（六）创新管理，合理优化运输秩序
运输科根据矿生产接续具体分布情况，按区域划分、合理调配、简化环节，通过实施集中运转，物料就地转运及按需供应，三项举措2015年预计可节约成本费用84万元。
（七）减少新材料的投入，加强人员考核
加强对设备维修人员的管理，通过培训提高职工的素质，提高设备检修的标准和质量；加强对材料的管理，检修时做到“工完料尽场地清”，严格杜绝材料的浪费。
二、姚桥矿机电系统降本增效措施
姚桥矿2015年机电系统降本增效目标在2014年基础上吨煤降低成本2.4元/吨，具体措施如下：
（一）合理人力资源优化和再配置，达到系统减人
1.绞车司机置换：
目前，主副井绞车司机共55人，其中，女绞车司机共40名，占绞车司机总数的73%，通过用女职工将男绞车司机置换为井下信号工、班组机电修等岗位，缓解人员紧张问题。
2.岗位合并：
西风井35kV变电所变配电工考取主扇风机司机操作证，扇风机司机进行自然减员，人员退休后不再补充，35kV变配电工逐步肩负扇风机司机职责，两个岗位合二为一，有效减少岗位用人。
3.对于运输科长病长伤长旷不在岗人员28人，难以满足运输现有岗位要求；新老井值班调度由2个岗位缩减为1个，可节省3人充实到生产岗位；中央轨道和东七轨道可摘挂式猴车实现无人值守后岗位人员可充实到其它生产岗位。
钉道班人员尝试早班下井八小时工作制。
鼓励生产班和机电大班人员一专多能，生产班人员45岁以下必须有2个或2个以上操作证，即：
信号把钩工证、电车操作证、大绞车司机证；机电大班人员至少有“两证”即：
检修电车的不但要有本工种资格证，还要有电车司机操作证，检修轨道绞车的不但要有本工种资格证，还要有轨道信号把钩证，以提高人力资源最优配置。
4.开放式矿灯房：
矿灯房通过自助服务自然减员不补充人员。
（二）依靠无人值守和工艺革新，做到减人提效，优化人员配置
1.无人值守减人。
新井压风机房构建空压机集中控制系统，将多台并网运行的压风机集中控制，使系统在保证供气质量的前提下，最大限度的节能与运行时间的均等，实现无人值守，实现减人提效；三水平中央泵房逐步完善现有泵房自动化系统，实现可靠的地面远程操作，岗位司机充实到机电修岗位，缓解缓解人员紧张问题，实现减人提效。
中央轨道和东七轨道可摘挂式猴车实现无人值守。
2.井下皮带配电点自动化监控减人。
将皮带配电点一路高压6KV供电增加一路低压控制线路改为2路或多路供电方式，低压馈电开关增加远动分合闸接点，实现远动合分闸。
在原变电所高压掉电后能够实现短时间恢复皮带配电点变频器、信号综保等送电，使皮带配电点停电后无需人员现场送电成为可能，为矿井减人增效提供有力支持，现有人员通过退休自然减员。
3.加大科技投入，通过技术手段降低材料成本。
目前，我矿新东四轨道下口气动调车机已安装完毕，正在调试阶段，这套调车机的投用，节省1部小绞车，可遥控操作，减少1名把勾工。
2015年还将安装5部气动调车机，可节省5名把勾工。
4.皮带集控系统优化更新减少投入。
皮带系统原使用的天津贝克系统，在皮带投入使用变频器后，故障率偏高，皮带科利用日常检修时间，在不影响矿井生产的情况下，完成了PLC控制系统的安装。
2011年天津贝克系统全年的费用投入为108万元，在2014年全面使用PLC控制系统后，控制系统运行稳定，全年的传感器等配件费用仅为36万元，减少生产成本72万元。
5.明年老井东大巷2#皮带翻面再延长使用一年，主运系统基本没有胶带更换计划，可比2014年减少支出234万元。
（三）严格控制材料、备件消耗
1.对矿下达各项指标分解到各车间、班组，月度材料备件计划经科务会审定后再行审批，逐项审核，从源头上控制，切实降低物资积压。
2.材料备件消耗实行台账管理，领用发放情况记录清楚，防止流失和浪费。
3.做好废旧油脂、材料、备件、电缆、钢丝绳等的再利用。
（四）加强电力成本控制，努力控制总费用
1.按矿下达的电力费用指标按月度进行分解，严格管控，强化考核，杜绝电力浪费现象。
2.加强用电现场管理。
及时调整地面供电三相不平衡、避免“大马拉小车”现象的发生、井下皮带机、绞车、猴车、代步机、刮板机等设备严格控制设备空载、空转，以老井皮带系统为例，皮带系统每天少空开1小时，就可节约电能1180度，减少电费支出861.6元。
对设备空载运行或试车3次以上的考核责任单位100元/次。
3.加强提升运输管理。
对副井绞车实行定额提升，严格控制上下人时间、人数，老副井不少于10人/罐，新副井不少于15人/罐，违反规定的考核责任单位100元/次。
副井上下物料时，运输科须进行良好配重，严禁单钩提升；主井提煤时，机电科须严格把关，严禁单钩提升，违反规定的考核责任单位500元/次。
4.加强监督考核。
机电科牵头，信息科技环保科、经营管理科、保卫科等单位配合组织对全矿各单位每月不少于2次用电检查，特殊时期可不定期组织对全矿用电情况进行抽查。
5.加强35KV变电站无功补偿装置的正常维护使用，提高功率因数。
（五）内部挖潜，提高功效，狠抓修旧利废，实现降本增效。
1.老主井、老副井为钢丝绳柔性罐道，钢丝绳柔性罐道需要进行定期的涂油保养，利用主副井液压站、减速器等更换下来的废旧油脂进行涂油施工，不再使用新油保养。
同时稳绳涂油会减少滑套的磨耗，减少滑套的使用量，单付滑套的价格约为80元，每月节约30套左右，每月节约资金约2400元，年节约资金约2.8万元。
2.新主井、新副井为钢罐道，箕斗和罐笼配备滚轮罐耳，聚氨酯皮圈为磨损品，一套滚轮罐耳的价格在15000元左右，采购新的聚氨酯皮圈，对皮圈磨损的滚轮罐耳进行修复,一套可节约12000元左右，年修理数量约为10套左右，年节约资金约12万元。
3.新老井装载硐室气缸单只价格约为5000-7000元，一般每季度需要更换一次（2个），五通阀单只价格约为2300元，一般每月都要更换2至3个，我们对更换下来的气缸、五通阀自行修复，年修理数量约为30套左右，单只修理的价格均不超过100元，年节约资金约6万元。
4.利用大班职工升井后的下午时间，供电车间组织技术人员、技术大拿对回收升井的高低压630开关进行维修，经调试合格后继续使用，年修理高低压630开关15台，年节约资金约20万元。
5.检修班对井下回收的回柱机等设备上带的旧钢丝绳进行分类整理，交器材科进行复用，年节约钢丝绳约1500米，年节约资金约2万元。
6.机电科检修班坚持能自修的不外委，主动将无极绳绞车主机及泵站、低压630开关、高压接线盒、滚轮罐耳、离心式水泵、装载气缸七类设备的修理纳入自修范围，减少外委修理量，降低修理费用。
通过机电设备的自修不外委，所节省的外委修理费用逐年上升，相比2014年，2015年外委修理费用可多节约107万元。
7.提升钢丝绳的延期使用
按照《煤矿安全规程》第四百零三条摩擦轮式提升钢丝绳的使用期限应不超过2年，符合延期使用条件可延期使用，但不得超过１年。
1#副井主
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