17安全生产文件与数据管理制度精.docx
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17安全生产文件与数据管理制度精
昆明瑞建送变电工程有限公司管理制度
RJZD-02-2017-45
安全生产文件与数据管理制度
（试行
2017年8月17日发布2017年8月17日试行
昆明瑞建发布
目录
1.总则（3
2.规范性引用文件（3
3.术语及定义（3
3.1安全生产文件（3
3.2外部文件（3
4.职责（3
4.1公司总经理（3
4.2副总经理（3
4.3安全质量监察部（3
4.4人力资源部（3
4.5总经理工作部（4
4.6各部门、分公司（4
5.细则（4
5.1安全生产文件的编制与审批（4
5.2安全生产文件的标识、发放（5
5.3外部文件的获取（5
5.4安全生产文件的执行（5
5.5文件的档案管理（6
5.6安全生产文件的修编、废止、销毁（6
5.7回顾与更新（6
5.8记录与保存（6
6.流程（7
7.附则（7
附录（7
前言
为规范公司安全生产文件和数据的产生、编写、审批、标识、发放、培训与执行、归档与保存、修编与作废、回顾的管理要求,特制定本制度。
本制度适用于公司全生产风险管理体系所有文件和数据的控制管理。
本制度起草部门:
安全质量监察部
本制度主要起草人:
卜俊宇、罗春荣
本制度主要审核人:
周建国、万家喜、程根学、程轶月、卯磊
本制度由总经理么洪坤批准实行。
本制度由安全质量监察部负责解释。
1.总则
本制度是为规范公司安全生产文件与数据管理,确保其有效运行并受控,验证公司安全管理体系的符合性和有效性。
本制度适用于公司全生产风险管理体系所有文件和数据的控制管理。
2.规范性引用文件
2.1《中国南方电网有限责任公司安全生产风险管理体系》（2012年版;
2.2国家安全生产监督管理局《安全生产行业标准管理规定》。
3.术语及定义
3.1安全生产文件
指与安全生产有关的管理规定、支撑标准以及在安全生产管理过程中产生的各种制度、办法等。
3.2外部文件
从公司以外获取,需在公司使用、流转的文件。
第一级安全生产文件:
纲领类制度,如:
公司纲领、章程、管理手册、五年规划。
第二级安全生产文件:
原则类制度,如:
管理制度。
第三级安全生产文件:
实施类制度和数据,如:
办法、细则、规范、守则、规则、预案、相关数据、记录、表单、档案、台帐、日志等。
4.职责
4.1公司总经理
4.1.1负责对公司一、二级安全生产文件进行审批,并予以签发。
4.2副总经理
4.2.1负责对公司一、二级安全生产文件的审核。
4.3安全质量监察部
4.3.1负责安全生产文件与数据管理制度的归口管理;
4.3.2负责相关安全生产文件的归档管理。
4.4人力资源部
4.4.1负责环境和职业健康管理体系文件的归口管理。
4.4.2本制度发布后,负责向公司员工进行培训。
4.5总经理工作部
4.5.1负责文件的登记、发布及保存。
4.6各部门、分公司
4.6.1负责职责范围内文件的编写,并按文件要求实施;
4.6.2负责本部门、分公司安风体系文件的宣贯培训;
4.6.3当发生变化况时,对安全生产文件进行修编;
4.6.4负责本部门、分公司安全生产风险管理体系相关文件记录的管理、贮存。
5.细则
5.1安全生产文件的编制与审批
5.1.1涉单一专业（领域的一二级文件,由主管部门、分公司编制,公司分管领导审核,总经理审批、签发。
5.1.2涉两个以上（含专业领域的一二级文件,由主责部门、分公司组织编写,涉及部门会审,公司分管领导审核,总经理审批、签发。
5.1.3涉员工职业安全、健康、薪酬、福利或其他切身利益有重大密切关系的,应总经理工作会讨论通过后,公司总经理签发。
5.1.4第一、二级安全生产文件编写应关注下列要求:
a.简单、实用并易操作。
b.满足闭环管理的原则。
c.包含5W1H,落实责任与资源。
d.应有良好的持续性,能相对长期应用。
5.1.5一级文件包括公司章程、管理手册、刚性文件。
5.1.6二级文件包括安全生产风险管理体系48个要素编写的管理标准、针对关键任务编写的作业指导书以及与落实管理标准要求相关的技术支撑标准的相关管理制度、办法、作业指导书、技术支撑标准等。
5.1.7第三级安全生产文件包括落实安全生产管理要求过程中建立的数据与记录,一般应包括但不限于:
5.1.7.1安全生产管理数据与记录:
a.安全生产会议纪要。
b.安全生产管理信息。
c.事故调查报告。
d.检查的数据与记录。
e.纠正与预防行动记录。
f.采购与发包过程记录。
g.承包商和供应商信息。
h.技术档案与图纸资料。
i.培训记录。
5.1.7.2安全生产作业数据与记录:
a.内外不符合/事故记录。
b.工器具检查、维护和校验记录。
c.许可记录与作业记录。
d.任务观察记录。
e.应急演练记录。
5.1.7.3安全生产风险管理体系运行的数据与记录:
a.管理评审摘要。
b.内部审核和外部审核报告。
c.危害辩识、风险评估与关键任务分析结果。
5.2安全生产文件的标识、发放
5.2.1文件的归口管理部门对批准的文件进行标识,标识内容包括日期、编号、编写人、审核人、批准人、发布日期、实施日期、适用范围等,具体按公司《行政管理制度》中公文管理规定执行。
5.2.2文件由总经理工作部统一按《文件发放、回收记录》（见附录1登记、发布和回收,分发形式可为纸质或OA。
5.3外部文件的获取
5.3.1国家、行业和地方有关的法律、法规、制度、办法等,按公司《法律法规管理制度》执行。
5.3.2管理体系运行所用的国际标准、国家标准、行业标准等由相关责任部门核定是否为有效版本,报总经理工作部及时更换过期版本。
5.4安全生产文件的执行
5.4.1安全生产文件发布后,各部门按照文件要求执行;
5.4.2文件编制部门在文件执行后6个月内,与各执行部门保持沟通,对文件执行的
效果进行回顾,为文件的持续改善提供建议。
5.5文件的档案管理
5.5.1各部门、分公司及归口管理部门应由专人负责文件的保管和立卷工作。
5.5.2安全类的体系文件由安全质量监察部归档保存,环境和职业健康管理文件由人力资源部归档保存。
5.6安全生产文件的修编、废止、销毁
5.6.1当发生以下情况时,安全质量监察部组织文件编写部门应对变化进行识别,根据识别情况对安全生产文件进行修编:
a组织机构或外部环境发生重大变化时。
b法律、法规、规程、标准或规章等发生变化时。
c各部门、分公司提交的反馈意见。
5.6.2文件修编完成并审批签发后,原文件废止,由总经理工作部负责收回,在文件上加盖“作废”章,档案管理员填写《文件销毁、留用申请单》（见附录2,经主管领导批准后统一销毁。
5.6.3销毁失效或作废的文件,填写《文件销毁记录表》（见附录3写明销毁日期、销毁部门等。
5.7回顾与更新
5.5.1安全质量监察部对本制度的执行情况进行回顾。
5.5.2安全质量监察部每年底对本管理制度的适用性、有效性进行回顾,确保按制度配置到位;当本制度不适宜时,及时修订更新。
5.8记录与保存
序号名称保存地点保存期限（年保存备注
1一级文件归口管理部门根据不同类别,参照公
司档案管理制度执行。
纸质/
电子
2二级文件归口管理部门根据不同类别,参照公
司档案管理制度执行。
纸质/
电子
3三级文件
归口管理部门
各部门、分公司
根据不同类别,参照公
司档案管理制度执行。
纸质/
电子
4文件发放、回收记录经理工作部3年纸质
5文件销毁、留用申请单归口管理部门3年纸质
6文件销毁记录表归口管理部门3年纸质
6.流程
文件管理流程图
安全生产文件与数据流程
总经理工作部总经理
安全监察部
各部门、分公司
副总经理
编写阶段
审批阶段发布阶段执行阶段存档
文件起草
开始审核
审批
是
·
否
文件发布
是
文件执行
资料存档结束
7.附则
7.1本制度由安全质量监察部制定并负责解释,公司安全生产管理委员会有权根据实际情况对本制度进行修订。
7.2本制度经总经理批准之日起执行。
附录
附录1（规范性附录文件发放、回收记录附录2（规范性附录文件销毁、留用申请单附录3（规范性附录文件销毁记录表
附录1（规范性附录文件发放、回收记录
文件名称发放记录回收记录序号文号
（总份数收文部门签收日期份数签收日期份数
1
附录2（规范性附录文件销毁、留用申请单
文件申请类别:
□销毁□留用
销毁/留用文件名称
文件编号申请销毁部门申请销毁/留用原因:
申请人:
日期:
销毁/留用审查意见:
审查人/日期:
批准意见:
批准人/日期:
1
附录3（规范性附录）文件销毁记录表（与总经统一）序号文件名称文件编号份数/页次版本销毁部门销毁人销毁日期销毁方式批准人备注记录：
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