质量管理自控体系.docx

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质量管理自控体系

质量自控体系文件

（试行）

中铁二十四局合福铁路安徽段站前四标项目经理部三分部

二○一○年五月

质量自控体系文件

（试行）

编制：

复核：

审批：

2012-4-22发布2012-4-30试运行

目录

一、总则

1.编制说明………………………………………………………5

2.编制依据………………………………………………………5

3.适用范围………………………………………………………5

二、质量方针目标

1.质量方针………………………………………………………6

2.质量目标………………………………………………………6

三、质量管理组织机构

1.质量管理组织…………………………………………………9

2.质量管理机构…………………………………………………9

四、质量管理职责

1.项目经理质量职责……………………………………………19

2.项目部主管质量工作副经理质量职责……………………20

3.项目部副书记质量职责…………………………………20

4.项目部总工程师质量职责…………………………………21

5.项目部工程部门质量职责…………………………………22

6.项目部工程部长质量职责…………………………………22

7.项目部安质部门质量职责…………………………………23

8.项目部安质部长质量职责…………………………………24

9.项目部质量检查人员质量职责……………………………25

10.项目部计划合同部门质量职责……………………………26

11.项目部物资部门质量职责…………………………………26

12.项目部财务部门质量职责…………………………………27

13.作业队队长质量职责………………………………………27

14.项目部试验人员质量职责…………………………………28

15.工班长质量职责……………………………………………29

16.操作工人质量职责…………………………………………29

17.技术人员质量职责…………………………………………30

18.测量人员质量职责…………………………………………30

19.材料员质量职责……………………………………………31

五、工程质量管理制度

1.施工测量复核制度…………………………………………32

2.施工图现场核对制度………………………………………34

3.施工技术交底制度…………………………………………36

4.开工报告申请制度…………………………………………37

5.分包和劳务用工管理制度…………………………………39

6.原材料、设备进场检验及储存管理制度…………………42

7.试验检验、质量检查、申报、验收制度…………………43

8.成品、半成品保护制度……………………………………49

9.特殊工种、关键岗位持证上岗制度………………………50

10.质量世故报告和责任追究制度……………………………51

11.施工工艺流程设计、试验制度……………………………53

12.质量信息管理制度…………………………………………54

13.基础技术资料管理制度……………………………………57

14.质量责任制和责任追究制度………………………………58

15.设计变更管理制度…………………………………………60

16.隧道围岩量测、超前地质预报管理制度…………………63

17.体系运行改进定期会议制度………………………………65

六、工程质量责任制和责任追究制

1.路基过渡段施工……………………………………………84

2.钻孔桩施工…………………………………………………85

3.路基防护工程……………………………………………129

4.基床底层、表层填筑施工………………………………139

5.一般路堤填筑施工………………………………………151

6.承台施工…………………………………………………161

7.墩台身施工………………………………………………171

8.双线隧道工程……………………………………………195

9.耐久性混凝土施工………………………………………217

一、总则

1.编制说明

合福铁路设计开通速度为350km/h，工程技术含量高，质量要求严。

施工干扰因素较多，点多线长，管理跨度大，为确保某铁路HFZQ-4标三分部工程施工质量满足设计文件和验收标准要求，兑现合同承诺，项目部将以科学的质量控制手段，严格的过程控制措施，确保实现质量管理目标。

严格遵守国家法律、法规，认真落实铁道部、建设部、合福铁路公司（筹备组）及集团公司的有关质量管理规定，实行工程质量责任制和终身负责制，加强作业层的过程质量自控。

按照“横向到边，纵向到底，控制有效”的原则，对工程质量进行全人员、全方位、全过程控制，不留死角，做到按规范操作、按验标检验，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。

2.编制依据

国家、铁道部和建设部颁发的现行铁路工程施工技术规范、规程、验收标准及工程建设相关文件。

施工合同、有关设计图纸、资料。

近年来铁路、高速公路等类似工程施工经验、施工工法、科技成果。

国内外相关铁路工程的施工工艺及科研成果。

3.适用范围

本体系文件适用于合福工程施工质量管理全过程。

二、质量方针目标

1.质量方针

坚持“百年大计，质量第一”的质量方针。

2.质量目标

确保全部工程达到国家及铁道部现行的工程质量验收标准，实现按设计速度开通的要求；确保部优，并满足全线创优规划及要求。

2.1单位工程一次验收合格率100%；

2.2隧道、桥梁、线路、房建等工程，满足设计使用寿命内正常运营要求；

2.3减少质量通病，杜绝一般及以上质量世故的发生；

2.4杜绝主体工程质量缺陷；

2.5竣工文件资料真实可靠、规范整齐，实现一次验收交接；

2.6实现开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值。

2.7消除路基工程路堤边坡压实密度不足、缺口土方填筑夯压不实等质量通病；

消除桥涵工程钻孔灌注桩孔壁坍塌、灌注桩孔底沉渣过厚、挖孔桩周围地基松动造成混凝土桩间断等质量通病；

消除混凝土工程接缝不平顺、蜂窝麻面、气孔流砂、掉皮、漏筋等质量通病；

消除砌石工程通缝、瞎缝、砂浆不饱满等质量通病；

消除隧道拱背回填不实、渗漏水等质量通病；

消除无缝线路发生胀轨跑道等质量通病；

杜绝质保资料与施工不同步现象；

防止因施工质量不符合要求或存在问题被相关单位通报或曝光。

三、质量管理组织机构

1.质量管理组织

1.1指挥部成立以指挥长为组长、主管副指挥长和总工程师为副

组长的施工质量领导小组，项目部成立以项目经理为组长的施工质量领导小组，及时分析施工质量形势及现状，提出规划措施，协调指导各种质量管理活动。

1.2指挥部施工质量领导小组成员由工程技术部、安全质量环保部、计划合同部、物资设备部、财务部、试验室负责人组成，办公室设在安全质量环保部。

2.质量管理机构

2.1指挥部设安全质量环保部，项目部设安全质量环保部，作业队配专职质检员，班组配兼职质检员1名。

质检人员必须具备相应的资格。

2.2各级施工质量管理人员，要挑选思想好、作风正派、责任心强、坚持原则、具有相应资格和一定技术水平及施工经验的人员担任，并保持相对稳定。

2.3质量管理组织机构框图（附图1）

2.4质量保证体系框图（附图2）

附图1：

质量管理组织机构

质量管理组织机构

项目经理:

金顺利

副经理:

张志海

总工程师:

原正峰

副经理:

金鸣

中心试验室

综合办公室

物资设备部

安质环保部

财务部

工程技术部

计划合同部

第三架子队

第二架子队

第一架子队

附图2

质量保证体系

附图2

质量保证体系

指挥长质量责任制

总工程师质量责任制

工程技术部：

施工技术管理

安质环保部：

质量检查控制

组织保证

质检工程师责任制

实验人员质量责任制

账务室：

对有关质量方面的资金控制

质量管理

领导小组

指挥长

副指挥长

总工程师

项目经理质量责任制

试验室：

原材料、成品、半成品质量检测

施工队长质量责任制

计划合同部：

配合质量检查及技术管理

物资设备部：

机械、物资（材料）管理

质量保证体系（ISO9001认证通过）

班组长质量责任制

质检员质量责任制

挑选合格人员组建指挥部

操作工人质量责任制

编制实施性施组设计、质量计划等

原材料、半成品、预制构件的质量检验

质量责任制

施工准备阶段

制度保证

临时工程、现场及环境质量控制

施工机械设备质量、性能控制

设计文件复核制

开工报告审批制

施工技术、质量保证措施、创优规划交底

测量双检制

开展QC小组活动

工程质量自检控制

工程试验检测制

隐蔽工程检查签证制

分阶段技术交底制

施工工艺控制

工序交接质量控制开展QC小组活动

施工阶段

中间产品质量控制

分部工程质量检查

分项工程质量检查

分部分项质量评定制

工作保证

质量保证金制

质保资料积累、整理

三级质量检查制

不合格品控制

工程交工验收、业主签发交工证书

单位工程评定、工程峻工文件编制

竣工阶段

验工质量签证制

质量回访、对存在的缺陷、

病害等进行修补、保修

竣工阶段

定期与日常教育制

四、质量管理职责

1.指挥长质量职责

1.1全面负责本项目的施工组织指挥和管理，对本单位的施工质量负主要领导责任。

1.2组织贯彻并督促所属基层单位执行国家、行业和上级有关项

目管理的方针、政策、指令、规章制度等。

1.3根据集团公司和指挥部的质量目标、指标制定本单位的质量目标、指标，并把目标、指标分解到相应管理部门、岗位。

1.4策划、组织、建立、指挥本单位质量管理体系，确保质量管理体系的符合性、适宜性和实施的有效性。

1.5确保质量管理体系正常运行，充分提供所需的资源。

1.6规定副职领导和相关部门的质量职责和权限。

1.7定期召开质量分析会，充分掌握现场的质量情况，并与建设单位、设计单位、监理单位进行沟通，以利于持续改进，实现本单位的质量管理方针和目标。

2.主管质量工作副指挥长质量职责

2.1协助指挥长、项目经理抓好本单位的全面管理工作，对施工质量负直接领导责任。

2.2组织贯彻国家、行业有关质量标准、施工规范、验收标准以及上级有关质量管理的方针、政策、指令、规章制度等。

组织制定本单位的质量管理办法和质量计划。

为保证工程质量提供制度保障。

2.3定期或不定期对施工质量进行认真检查、分析,对存在的问题及时采取有效措施,确保施工质量。

2.4对质量管理体系的有效运行进行检查和监督，协调体系相关部门的工作，解决体系运行中存在的问题。

2.5有效组织施工生产，组织协调施工过程中影响质量目标实现的相关因素，确保实现本单位的质量方针和目标。

2.6负责对重点工程施工方案中的质量保证措施的审核批准。

2.7实行全面质量管理,组织制定创优规划,并监督有关部门执行。

负责工程项目部优、国优的申报工作。

2.8坚持“四不放过”的原则，及时组织或参与质量世故的调查、分析、处理。

3.指挥部总工程师质量职责

3.1协助指挥长、项目经理抓好本单位的技术管理工作，对施工质量负领导责任。

3.2组织贯彻国家、行业有关技术标准、施工规范、质量标准以及上级有关技术管理的方针、政策、指令、规章制度等。

组织制定本单位的技术措施和管理办法。

根据有关科技信息，推进科技创新与开发。

为保证和提高工程质量提供技术保障。

3.3对质量管理体系的有效运行进行检查和监督，协调体系相关部门的工作，解决体系运行中存在的技术问题。

3.4组织编写和审批施工组织设计和质量计划以及重、难点工序的施工方案，组织技术人员对施工中的重大技术难题开展攻关。

3.5定期或不定期对施工质量进行认真检查、分析,对存在的问题及时采取有效措施,保证施工质量。

3.6参加工程质量世故的调查、分析、处理工作，组织制定或审批处理方案。

3.7抓好技术人员的培训工作,对技术人员的业务素质、工作能力进行考核，逐步提高技术人员的综合素质。

3.8主持或参与工程竣工验收工作，并及时总结，为后续工程提供参考。

4.指挥部工程部长质量职责

4.1负责施工组织、技术管理工作，对施工质量负管理责任。

4.2贯彻国家、行业有关技术标准、施工规范、质量标准以及上级有关技术管理的方针、政策、指令、规章制度等。

制定本单位的技术措施和管理办法。

根据有关科技信息，推进科技创新与开发。

为保证和提高工程质量提供技术保障。

4.3与其它部门密切配合，解决施工过程中的技术问题，保证质量管理体系的有效运行。

4.4组织专业工程师施工调查、图纸审核、技术交底、变更设计、制定作业指导书、编制竣工文件，编写和审查施工组织设计和重、难点工序的施工方案，组织技术人员对施工中的技术难题开展攻关。

4.5经常深入现场检查施工组织设计制定的各项技术措施的落实情况，并分析技术措施能否保证和提高施工质量，对存在的问题及时提出有效措施或向领导提出建议。

4.6参加工程质量世故的调查、分析、处理工作，组织制定质量

世故的技术处理方案。

4.7制定技术人员培训计划、科研开发计划,对技术人员的业务素质、工作能力进行考核，逐步提高技术人员的综合素质。

4.8参与工程竣工验收工作，并及时总结，为后续工程提供参考。

5.指挥部安质部长质量职责

5.1实行全面质量管理,对施工质量负直接管理责任。

5.2贯彻国家、行业有关质量标准、施工规范、验收标准以及上级有关质量管理的方针、政策、指令、规章制度等。

制定本单位的质量管理办法和质量计划。

为保证工程质量提供制度保障。

5.3贯彻GB/T19001质量标准和上级的质量体系文件，建立和实施本单位的质量管理体系，负责日常管理以及质量目标的制定，掌握所属各单位质量目标的分解及完成情况。

定期向分管领导报告质量管理体系的运行情况和改进建议，并接受上级有关部门的内审和认证机构的监督审核。

5.4制定和审查工程项目的质量保证措施、创优规划,并监督有关部门执行。

负责工程项目部优、国优的申报工作。

5.5经常深入现场检查施工质量，并分析工程的质量状况，收集施工过程中的不合格信息，进行数据分析，对存在的问题及时提出有效措施或向领导提出建议。

对所属单位上报的工程质量月、季、年报进行认真分析、汇总，及时向分管领导汇报。

5.6负责本单位内部的质量检查和考核评比工作，配合监理工程师做好现场质量的监督检查和考核评比。

5.7制定职工质量教育培训计划，并督促实施，组织开展QC小组活动。

5.8严格执行质量世故报告制度。

参加工程质量世故的调查、分析、处理工作，组织制定质量世故的处理方案。

6.指挥部物资设备部长质量职责

6.1对进场原材料、设备、构配件及其它成品、半成品的质量负直接责任。

6.2贯彻执行国家、行业有关物资设备管理的方针、政策以及上级有关物资、设备管理办法及规章制度，保证质量管理体系的有效运行。

6.3建立设备台帐，做好机械设备的管理、维护、保养工作，使机械设备处于完好可用状态。

6.4做好成品、半成品的保护工作。

6.5妥善保管各种进场材料及设备的采购合同、质量证明文件、检验报告、使用说明书等资料，并做好记录。

6.6参加工程质量世故的调查、分析、处理工作。

7.指挥部质量专业工程师质量职责

7.1实行全面质量管理,对施工质量负直接责任。

7.2贯彻国家、行业有关质量标准、施工规范、验收标准以及上级有关质量管理的方针、政策、指令、规章制度等。

制定并具体实施本单位的质量管理办法和质量计划。

为保证工程质量提供制度保障。

7.3贯彻GB/T19001质量标准和上级的质量体系文件，实施并保持本单位的质量管理体系，负责日常管理以及质量目标的制定，掌握所属各单位质量目标的分解及完成情况。

定期向领导报告质量管理体系的运行情况和改进建议，并接受上级有关部门的内审和认证机构的监督审核。

7.4熟悉设计文件和施工图纸，对施工过程和质量要求做到心中有数，结合实际制定工程项目的质量保证措施、创优规划,并在施工过程中严格贯彻，严密控制工程质量。

7.5正确行使质量否决权，坚持工程“三检制”和“三不放过”的原则，对各工序要仔细检查，严格执行《工程质量检验评定标准》的规定，并做好记录，收集施工过程中的不合格信息，进行数据分析，按时填报工程质量月、季、年报，对存在的问题及时提出有效措施或向领导提出建议。

7.6工程开工前，对施工人员进行技术交底，详细指出各项工作的工作程序、质量标准、应注意的重点和难点、易发生质量问题的部位及应采取的防范措施。

施工过程中做好施工日志（包括施工过程情况、质量情况），对于一般质量问题及处理方案要详细记载，对于重大质量问题或质量世故要及时上报。

7.7对已完工作进行检验，检验合格后报监理认可，禁止检验不合格的工作报监理认可，并对检验不合格的工作提出切实有效的整改措施，并认真填写整理质量检查资料。

7.8配合部门领导做好本单位内部的质量检查和考核评比工作，配合监理工程师做好现场质量的监督检查和考核评比。

7.9定期对职工进行质量教育培训，并检验培训效果，积极开展QC小组活动。

7.10严格执行质量世故报告制度。

参加工程质量世故的调查、分析、处理工作，制定质量世故的处理方案。

7.11坚持学习专业知识，不断提高自己的业务水平。

8.中心试验室主任质量职责

8.1对现场的试验工作和各种试验资料的准确性负法定责任。

8.2贯彻执行国家、行业以及上级有关试验管理的方针、政策、规章制度和管理办法。

8.3对进场原材料、构配件、半成品按现行试验规程进行取样检验，把好工程材料质量检验关，对检验不合格的原材料、构配件、半成品，有权要求相关单位禁止在本工程使用，并做出标识。

8.4负责选定混凝土、砂浆配合比，保证试配强度符合设计强度，同时要重视经济效益,不能搞"宁大勿小"。

8.5根据现场实际情况，填发施工配料单，抓好现场计量工作，按照操作规程做好混凝土、砂浆等试件的制作、养护工作，并按规定日期检验。

8.6对所有检验批、分项、分部、单位工程，按有关技术要求、质量验收标准和检测规定的检测项目和标准，逐项检验。

8.7配合和协助监理工程师进行对照检测、试验或抽检工作，并为此项工作提供方便。

8.8对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在建设单位或监理单位监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单进行检测。

8.9收集、整理和保管各项试验检验原始记录，提供隐蔽工程验收所必需的有关资料，出具的各种检验试验资料要有确切的鉴定数据，结论要明确。

8.10妥善保管和使用试验仪器、设备，定期保养和检定。

8.11将经过总工程师签署的试验成果、检验报告、检测资料报监理工程师审核。

9.项目经理质量职责

项目经理是工程施工直接组织者和领导者，对施工的工程质量负直接领导责任。

9.1建立本项工程质量保证体系和组织结构，配齐合格的质量管理人员和施工技术人员。

组织现场质量管理制度。

9.2对职工经常进行“百年大计，质量第一”的教育，支持质量管理小组的工作，组织并负责创优活动。

9.3组织领导各工程队或班组严格按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术措施进行施工，并经常督促检查。

9.4按施工程序办事，组织均衡生产、文明施工。

9.5随时掌握工程进度和质量情况，认真贯彻各种技术措施。

9.6执行质量奖罚制度，对违反操作规程、质量低劣者必须责令改正或返工。

对发生的质量世故按规定及时上报，不得隐瞒和袒护。

9.7组织并参加每月一次的定期检查，按规定主持参与单位工程、

分部工程质量检查验收工作，对交工的工程质量负责保修并直接负

责。

10.项目部主管质量工作副经理质量职责

10.1对项目经理负责，协助项目经理实施集团公司质量、安全方针、目标及经营责任目标，具体负责施工生产工作。

对本标段工程的施工质量、安全、工期和成本负领导责任。

10.2按施工组织设计、质量计划组织施工生产，落实施工生产计划和各项安全、质量技术措施，确保施工质量和施工安全满足合同要求。

10.3组织协调施工生产和生产所需物资、设备的供应，保证施工机械设备运转完好和施工生产顺利进行。

10.4负责组织施工安全措施、创优质工程措施、环保措施的落实和文明工地创建规划的实施。

10.5合理组织本标段工程施工力量，协助项目经理确保施工中的资源供给，保证工程质量、安全生产和工期满足合同要求。

10.6参加和组织的单位、分部、分项工程质量、安全、进度检查，组织有关施工生产的会议和其它活动。

10.7协助项目经理分管物资设备、施工安全、环保、医疗和卫生防疫工作。

10.8完成上级领导和主管部门交办的其它工作任务。

11.项目部工委书记质量职责

在施工生产过程中，党支部对质量工作负监督指导责任。

11.1监督指导施工现场认真贯彻执行党和国家以及政府部门的有关质量方针、政策、法律、法规、标准等和公司内部各项质量管理规章制度的落实情况，确保质量管理工作的有序开展。

11.2协助项目负责人建立党支部，支会组织密切配合，齐抓共管的质量管理机构，广泛开展质量教育活动，全面提高职工质量意识。

12.项目部总工程师质量职责

总工程师在指挥长、项目经理的领导下对所属工程的质量管理工作负具体组织实施责任。

12.1组织并领导本项目贯彻执行国家、行业和企业颁发的各项技术规范、标准、条例及技术措施等，并在施工中监督检查。

12.2主持编制工程的施工组织设计、施工方案和保证质量的技术措施，并认真组织技术交底。

12.3指导质量管理工作和质量管理小组活动，协助指挥长、经理组织开展创优质工程活动，落实创优规划和措施。

12.4领导测量、试验和计量工作，对重要工程的测量要亲自进行复测和资料审核。

12.5组织并参加隐蔽工程的检查，按规定邀请上级机关或建设单位监理人员进行隐蔽工程检查，督促有关人员按时办理签证手续。

12.6掌握工程情况，组织并参加每月的定期质量检查，召开质量分析会议，对违反施工操作规程有权随时制止。

参加工程质量世故的调查处理。

12.7负责组织或参与单位工程、分部工程质量检查验收，对交工的工程质量负直接技术责任。

13.项目部支会主席质量职责

13.1对项目负责人和各部门贯彻党和国家的质量方针、政策、法律、法规、标准及各项管理规章制度进行监督，维护职工的权益。

13.2协助党支部经常对职工进行质量意识和遵章守纪教育，组织开展好劳动竞赛及群众性创优、质量信得过班组等活动。

14.项目部工程部门质量职责

14.1做好工程施工前的准备工作，组织工程调查、设计图纸的技术会审，了解设计意图、结构构造和技术要求，使可能出现的各种质量缺陷最大限度的消灭在图纸上。

14.2坚持按基本建设程序和施工程序办事，正确处理进度与质量的关系，贯彻“百年大计，质量第一”的方针。

14.3合理安排施工计划，组织均衡生产，文明施工。

14.4管理各种构、配件及非标准加工件的技术鉴定工作。

14.5制定切合实际的施工工艺和操作方法，并贯彻实施，对违章指挥和技术指导错误造成的质量世故承担责任。

14.6掌握施工中的各种技术数据，负责解决施工中的技术难题。

对工程中出现的一般、重大质量世故或缺陷，提出整改、加固、补强措施。

14.7参加质量检查、质量分析会议，做好质量回访工作。

15.项目部工程部长质量职责

15.1主持项目部的技术工作，落实项目技术管理规划，执行指挥部技术管理制度和公司质量手册有关质量控制的具体措施。

制定项目技术管理制度实施细则