南部县滨江街道办事处.docx

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南部县滨江街道办事处

南部县滨江街道办事处

2017年度部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

职能参照政府批准的三定方案“定职能、定人员、定经费”；依据法律法规和县人民政府的授权，在本辖区内行使城市管理、环境保护、社会管理、公共服务、社区建设和村、居民服务工作等职能。

（二）2017年重点工作完成情况

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规，抓好辖区的社会主义精神文明建设，指导、协调村（居）委会搞好基层组织建设，征地拆迁、安置补偿和维护社会治安综合稳定工作，配合有关部门做好环境保护、城建、城管工作，管理辖区街道、小区环境卫生、美化、绿化工作，做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利、社会保障等工作，以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力，完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

纳入部门决算编报范围的单位包括滨江街道办事处本级，无下属二级单位，滨江街道办事处，属行政单位，下属两个事业单位（滨江民政救助中心、滨江就业和社会保障服务中心），行政编制35名，事业编制18名，辖7个村，16个居委会，共12.6万人。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2017年本年收入合计4533.86万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入4511.50万元，占99.51%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占0.44%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.36万元，占0.05%。

2017年收入合计比上年减少1276.51万元，下降21.97%，主要原因：

政府性基金预算财政拨款减少。

（二）支出情况说明

2017年本年支出合计4513.56万元，其中：

基本支出429.08万元，占9.51%；项目支出4084.48万元，占90.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2017年支出合计比上年减少828.5万元，下降15.51%；主要原因：

项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计4531.50万元，支出总计4513.56万元。

与上年相比，财政拨款收入减少1276.51万元，下降21.97%，财政拨款支出总计均减少828.5万元，下降15.51%；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

滨江街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出4511.5万元，占财政拨款本年支出合计的99.51%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加255.78万元，增长6.01%；主要原因：

人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

滨江街道办事处2017年一般公共预算财政拨款支出4511.5万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出458.15万元，占10.16%；国防支出1万元，占0.02%；文化体育与传媒支出245万元，占5.43%；社会保障和就业支出2867.51万元，占63.56%；医疗卫生与计划生育支出169.34万元，占3.75%；节能环保支出4.3万元，占0.1%；城乡社区支出343万元，占7.6%；农林水支出384.17万元，占8.52%；交通运输支出3.82万元，占0.08%。

资源勘探信息等支出3万元，占0.07%；住房保障支出32.21万元，占0.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:

2017年决算支出数为1.5万元，完成预算（指调整预算，下同）100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）脱贫攻坚（项）:

2017年决算支出数为10万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）:

2017年决算支出数为283.48万元，完成预算84.32%；决算数比预算数减少的主要原因是人员工资年终追加和结账。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）事业运行（项）:

2017年决算支出数为110.46万元，完成预算100%；

5.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:

2017年决算支出数为1万元，完成预算100%。

6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化图书馆免费开放（项）:

2017年决算支出数为5万元，完成预算100%。

7.文化体育与传媒支出（类）体育（款）足球场建设（项）:

2017年决算支出数为240万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:

2017年决算数为74.23万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:

2017年决算数为359.04万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复原、退伍军人生活补助（项）:

2017年决算数为204.55万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在优待金（项）:

2017年决算数为70.24万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:

2017年决算数为11.3万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:

2017年决算数为1.67万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:

2017年决算数为14.15万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:

2017年决算数为82.69万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:

2017年决算数为1798.82万元，完成100%。

17.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:

2017年决算数为161.98万元，完成100%。

18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:

2017年决算数为25.19万元，完成100%。

19.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:

2017年决算数为40.46万元，完成100%。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:

2017年决算数为23.2万元，完成100%。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:

2017年决算数为96.37万元，完成100%。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:

2017年决算数为72.97万元，完成100%。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）水体污染治理（项）:

2017年决算数为4.3万元，完成100%。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡环境卫生治理（项）:

2017年决算数为335万元，完成97.67%。

决算数比预算数减少的主要原因是环卫设施建设资金年终追加和结账。

25.农林水支出（类）扶贫（款）四小工程资金（项）:

2017年决算数为10.5万元，完成100%。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:

2017年决算数为324.97万元，完成100%。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:

2017年决算数为48.7万元，完成100%。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）:

2017年决算数为3.82万元，完成100%。

29.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:

2017年决算数为3万元，完成100%。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

2016年决算数为32.21万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

滨江街道办事处2017年一般公共预算财政拨款基本支出426.72万元，其中：

人员经费378.20万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费48.52万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

滨江街道办事处2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.17万元，完成预算（指调整预算，下同）58.5%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为1.17万元，完成预算58.5%。

2017年度“三公”经费支出决算数比预算数下降0.83万元的主要原因是严格执行党风廉政建设的八项规定。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.6万元，下降34%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.60万元，下降34%。

因公出国（境）费支出增减变动为0的主要原因：

本单位无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出0的主要原因:

公务用车制度改革，本单位无公车；公务接待费支出减少的主要原因：

严格执行党风廉政建设的八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.17万元，占58.5%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

本单位2017年没有因公出国（境）人员，无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

本单位2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出0万元，主要原因是公务用车制度改革，本单位无公车；

3.公务接待费

2017年公务接待费1.17万元。

主要用于执行公务、开展业务活动、安排季节性工作的工作餐费等。

国内公务接待60批次，500人，共计支出1.17万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.60万元，下降34%；主要原因：

严格执行党风廉政建设的八项规定。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

滨江街道办事处2017年政府性基金预算财政拨款收入20万元；2017年使用政府性基金预算财政拨款支出20万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

截止2017年12月31日止，滨江街道办事处没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，滨江街道办事处机关运行经费支出48.52万元，与2016年增加0.59万元，增加1.23%；主要原因：

工会经费增加。

（二）政府采购支出情况

2017年度，滨江街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、债务置换收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年12按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务一般公共服务，政府办公厅（室）及相关机构事务，行政运行：

指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务，人大事务，代表工作：

指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

9.结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住13宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

15.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

南部县滨江街道办事处2017年度部门决算表

附表1：

收入支出决算总表

附表1-1：

收入总表

附表1-2：

支出总表

附表2：

财政拨款收入支出决算总表

附表3：

财政拨款支出决算明细表

附表4：

一般公共预算财政拨款支出决算表

附表4-1：

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表4-2：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表4-3：

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表4-4：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表5：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表5-1：

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表6：

国有资本经营预算支出决算表