叙永县社会救助福利中心.docx
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叙永县社会救助福利中心
叙永县社会救助福利中心
2018年度决算
公开时间：
2019年9月1日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
叙永县社会救助福利中心于2008年经县编委会批准成立，原社会福利院并入了该中心。
其基本职责和主要工作：
一是负责孤儿、弃婴、家庭无力照顾残疾儿童和城镇“三无”老人、家庭无力照顾老人的收养,城市低收入老人的寄养，重点优抚对象疗养。
二是老人自愿有偿收养。
三是精神病人的收养。
四是城镇无着落流浪乞计人员的救助管理及收养人员对象的康复治疗。
五是负责全县孤烈属、孤老残疾军人、复员军人的服务管理以及未满十六周岁、患有疾病生活不能自理的烈士遗孤收养和管理。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，完成了民政局投资200余万元的大门改造工程和水景观打造项目工程建设，投资5万元完成了毛竹林改造，增加了大门牌坊、水面景观、假山绿化、休息亭子，院内风景更加美丽温馨，环境面貌全面改善。
二是积极争取支持，增设配齐专用设备。
我中心按四川省民政厅《关于下达城市公办养老机构床位适老化改造任务的通知》（川民发〔2018〕60号）要求，争取资金120万元对公寓120张床位进行适老化改造，截止目前已完成了44万元的医疗器械设备采购、2.3万元的消防总控室移迁等工程，喷淋系统安装工程完成设计，目前正在进行消防备案。
三是完成了55万元的儿童福利指导中心装修改造工程。
二、机构设置
我中心系民政局下属全额拨款事业单位，下设社会福利院，光荣院，夕阳红公寓和23个乡镇敬老院。
人员情况，包括当年变动情况及原因。
事业编制67人（其中乡镇43人，中心本部编制22人，殡葬服务站2人），实有在岗人员59人（2017年底49人，2018年增加10人）。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1010.38万元。
与2017年相比，收、支总计各增加44.67万元，增长4.63%。
主要变动原因是人员经费的增加。
（图1：
收、支总计结构图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计943.74万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入924.79万元，占99.89%；政府性基金预算财政拨款收入18.95万元，占2.01%。
（图2：
收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计894.33万元，其中：
基本支出754.77万元，占84.39%；项目支出139.55万元，占15.60%。
（图3：
支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1010.38万元。
与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加44.67万元，增长4.63%。
主要变动原因是人员经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出834.45万元，占本年支出合计的82.59%。
与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少2.51万元，下降0.3%。
（图5：
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出834.45万元，主要用于以下方面:
一般公共服务（类）支出1万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出749.76万元，占89.85%；医疗卫生支出28.12万元，占3.37%；其它扶贫支出6万元，占0.72%；住房保障支出49.57万元，占5.94%。
（图6：
一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般一公共预算支出决算数为834.45，完成预算135%。
其中：
1.一般公共服务支出（201类）组织事务（20132款）其他组织事务支出（2013299项）:
支出决算为1万元，主要用于驻村第一书记经费保障支出。
2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）:
支出决算为79.27万元，主要用于机关离退休人员的离退休费支出。
3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：
2018年决算数为62.62万元，主要用于局机关职工养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）其他行政事业单位离退休支出（2080599项）：
2017年决算数为16.65万元，主要用于机关单位离退休人员慰问费支出。
5.社会保障和就业支出（208类）抚恤（20808款）死亡抚恤（2080801项）：
2018年决算数为3.12万元，主要用于优抚对象死亡抚恤支出。
6.社会保障和就业支出（208类）社会福利（20810款）社会福利事业单位（2081005项）：
2018年决算数为630.65万元，主要用于社会福利事业单位人员经费及社会福利事业单位建设支出。
7.社会保障和就业支出（208类）社会福利（20810款）其他社会福利支出（2081099项）：
2018年决算数为7.24万元，主要用于社会养老服务业（居家养老服务）支出。
8.社会保障和就业支出（208类）特困人员救助供养（20821款）城市特困人员救助供养支出（2082101项）：
2018年决算数为36.72万元，主要用于院内生活补助支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）：
2018年决算数为28.12万元，主要用于在职人员缴纳基本医疗保险支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（210类）事业单位医疗
（2101102项）2018年决算数为21.92万元，主要用于在职人员缴纳基本医疗保险支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）：
2018年决算数为6.2万元，主要用于在职人员缴纳补充医疗保险支出。
12.农林水支出（213类）扶贫（21305款）其他扶贫支出（2130599项）：
2018年决算数为6万元，主要用于精准扶贫及低保特困家庭补助支出。
13.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：
2018年决算数为49.57万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。
14.他支出（229类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960款）用于社会福利的彩票公寓金支出（2296002项）：
2018年决算数为59.87万元，主要用于民办和公办敬老院的改造、对养老机构入住老人够买意外保险。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出754.77万元，其中：
人员经费704.49万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费50.28万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.59万元，完成预算65.27%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是是减少公务接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.48万元，占96.93%；公务接待费支出决算0.11万元，占3.06%。
具体情况如下：
（图8：
“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.48万元,完成预算99.43%。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.02万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆。
公务用车运行维护费支出3.48万元。
主要用于日常工作中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.11万元，完成预算5.5%。
公务接待费支出决算和2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待3批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体开支内容包括：
接待上级部门检查调研、学习活动等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出56.70万元。
9、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
一十、预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目的资金使用规范合理，项目实施基本达到预期的目标（简要说明整体绩效情况）。
本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目实施基本达到预期的目标。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“适老化改造”、儿童福利指导中心装修改造工程”等2个项目绩效目标实际完成情况。
2.适老化改造项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数120万元，执行数为44万元，完成预算的36.67%。
通过项目实施，保障老人床位安全稳定和舒适度。
3.儿童福利指导中心装修改造工程项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。
通过项目实施，健全孤儿保障体系，关爱社会特困儿童，给儿童提供一个环境优美场所。
项目支出绩效目标完成情况表
（2018年度）
项目名称
适老化改造
预算单位
叙永县社会福利救助中心
预算执行情况（万元）
预算数:
120
执行数:
44
其中-财政拨款:
120
其中-财政拨款:
44
其它资金:
0
其它资金:
0
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
四川省民政厅《关于下达城市公办养老机构床位适老化改造任务的通知》（川民发〔2018〕60号）
2018年1月1日至2018年12月31日完成了44万元。
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标
数量指标
医疗器械设备采购
39万元
39万元
项目完成指标
质量指标
老人床的更换
5万元
5万元
项目完成指标
成本指标
年初预算
未超预算
效益指标
可持续影
响指标
政策知晓率
.
满意度指标
满意度指标
老人居住环境的改善
≥100%
≥100%
（2）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《叙永县社会福利救助中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对适老化改造项目、儿童福利指导中心装修改造工程项目项目开展了绩效评价，《适老化改造项目项目2018年绩效评价报告》见附件。
（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，叙永县社会福利救助中心机关运行经费支出50.28万元，比2017年的58.3万元，减少8.02万元。
主要原因是压缩了公用经费支出。
（二）政府采购支出情况
2018年，叙永县社会福利救助中心政府采购支出总额53.52万元，其中：
政府采购货物支出53.52万元。
主要用于现代办公设备、空调、办公家具更新购置53.52万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：
一般公务用车1辆用于日常工作中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
第3部分名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
叙永县社会救助福利中心2018年部门
整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我中心系民政局下属全额拨款事业单位，下设社会福利院，光荣院，夕阳红公寓和23个乡镇敬老院。
（二）机构职能。
叙永县社会救助福利中心于2008年经县编委会批准成立，原社会福利院并入了该中心。
其基本职责和主要工作：
一是负责孤儿、弃婴、家庭无力照顾残疾儿童和城镇“三无”老人、家庭无力照顾老人的收养,城市低收入老人的寄养，重点优抚对象疗养。
二是老人自愿有偿收养。
三是精神病人的收养。
四是城镇无着落流浪乞计人员的救助管理及收养人员对象的康复治疗。
五是负责全县孤烈属、孤老残疾军人、复员军人的服务管理以及未满十六周岁、患有疾病生活不能自理的烈士遗孤收养和管理。
（三）人员概况。
事业编制67人（其中乡镇43人，中心本部编制22人，殡葬服务站2人），实有在岗人员59人（2017年底49人，2018年增加10人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计943.74万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入924.79万元，占99.89%；政府性基金预算财政拨款收入18.95万元，占2.01%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计894.33万元，其中：
基本支出754.77万元，占84.39%；项目支出139.55万元，占15.60%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
我中心严格遵守《会计法》《预算法》《行政事业单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项建设资金，确保了我局预算管理的成效，全年预算支出整体受控。
主要做到“四个强化，一个健全”：
一是强化预算约束。
推行全面预算理念，科学合理编制部门预算，对部门预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。
二是强化流程管理。
推进全面流程化管理，在专项资金分配、预算编制、财务审批和报销、资产管理、经济合同管理及政府采购等方面，都实施流程化、规范化管理模式，编制了局机关财务管理操作流程，并设置了大额资金审批、经济合同审批等环节。
三是强化集中采购。
树立全面节约意识，严控一般性行政经费支出。
特别是在办公设备购置和办公用品使用方面，出台了《机关固定资产管理办法》《财务报销暂行办法》，对单位价值在1000元以上的固定资产，及1000元以内的低值消耗品，均实施年初申报采购预算、计财股及办公室集中采购的模式，按照厉行节约、统筹调剂、合理使用的原则加强审核，严控支出，并逐步取得了一定成效。
四是强化专项资金管理。
严格按程序和时效分配资金，并提出每一笔资金的分配方案和流程。
全面实施资金分配过程全公开，以尽量减少资金分配的随意性和人为因素影响。
（二）专项预算管理。
一是决算编制按照真实、准确、全面、及时的原则进行按照财政要求的决算口径及单位实际收支填报决算报表；二是严把审核关确保数据质量，充分运用决算软件功能，优化审核公式和审核模块，加强决算数据检查比，对审核公式提示的问题逐一检查，避免逻辑性错误，对所有核实性错误均详细作了说明；三是将全年的资金收支、资产负债、资产情况、机构人员等情况进行总结，充分运用决算软件相关功能，提炼有价值的数据进行决算分析，尤其对关键指标进行深入分析，以此发现预决算之间存在的差异、上下年度间数据变动等具体情况，进一步丰富决算分析内涵。
四是按照要求做好决算公开工作，无违规情况发生。
（三）结果应用情况。
根据《四川省民政厅预算执行管理办法》，加强对我中心预算执行管理，建立了定期通报制度。
中期评估经综合分析部门资金使用情况和预计支出情况，提高财政资金使用效益。
我中心根据部门支出绩效评价指标体系，积极开展对本单位预算支出绩效自评工作，并对自评结果加以总结分析，为局领导决策提供参考，完善资金分配，健全管理制度，为下年预算、支出安排予以调整
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据民政局部门支出绩效评价指标体系认真进行自评，自评得分98分。
主动接受监督，完善资金分配，健全了管理制度。
1.部门支出效益进一步提高。
通过绩效评价，对项目运行和资金使用情况进行跟踪问效，促进了财政支出效益的进一步提高。
评价结果反映，财政资金支出效益取得了较为明显的效果。
2.资金管理水平进一步提升。
加强了评价结果的反馈工作，提出了相关建议和改进措施，进一步提高了财政资金使用效益。
通过绩效评价工作的开展，有力推动了中心加强项目的规划与科学论证，健全了项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，提高了管理水平。
（二）存在问题。
1.绩效评价工作推进力度需进一步加大。
适时拟定出台我中心开展财政支出绩效评价工作实施办法，细化指标体系、操作程序等，以建立便于操作、适合我中心实际的绩效评价管理办法、工作流程等制度，重点是根据各类专项资金各自的功能作用、绩效目标和具体要求，确定科学的评价指标、评价标准和评价办法。
2.财政支出的社会效益和政治效益难以量化，可比性不强。
由于目前大部分支出项目没有绩效目标或者是绩效目标不明确，事前没有一个具体的实施进度计划和使用资金所要达到的效果，给绩效评价带来很大难度。
由于绩效评价对长期效益难以预测、对社会效益难以评估、难以量化，评价结论显得不那么严谨，这些问题在一定程度影响了评价工作的权威性和公信力。
3.绩效评价的结果应用还不够。
评价结果应用流于形式，“重分配、轻管理”的现象还存在，与绩效评价精细化、管理化的要求相比差距较远。
大部分绩效评价还只停留在反映情况和问题上，没有真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理及提高资金使用效益有效结合起来。
（三）改进建议。
1.进一步完善绩效管理体制机制。
要坚持制度先行，进一步推进绩效管理制度建设，使绩效管理工作制度化、规范化，做到每个项目单位按制度要求自觉进行绩效评价。
同时，主动接受财政、审计、监察部门的监督、指导、检查、考核，使评价工作从现在的被动评价转到自我评价与财政部门评价相结合的格局上来。
2.切实强化绩效评价结果的运用。
要把绩效评价结果作为下年度安排预算和考核的重要依据，进一步优化财政资源配置，对绩效低下的专项资金，取消或调整支持方式，调整支出结构，使财政资金的安排使用更趋合理、有效。
建立绩效评价结果公示制度，绩效评价结果在一定范围内公布，以增强财政资金使用的透明度，加强绩效评价工作的规范性和约束力，发挥绩效评价对财政资金的跟踪问效用和决策信息反馈作用，努力使评价结果更具公正性和权威性。
3.高度重视绩效管理干部队伍建设。
绩效管理本身是一个创新，要赢得绩效管理的一流业绩，必须要有一支素质高、业务强的干部队伍。
进一步加强绩效管理队伍建设，提高绩效管理综合素质。
附件2
2018年适老化改造项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
通过对公寓进行适老化改造等改建扩建和添置设施设备，提升我院的硬件设施水平，加快向设施配套、功能完备、管理规范。
。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、问卷调查等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，我中心公寓适老化改造项目评价得分98分，评价等次良好。
（二）绩效分析
1、项目决策
根据我中心按四川省民政厅《关于下达城市公办养老机构床位适老化改造任务的通知》（川民发〔2018〕60号）要求，在重点保障农村五保、城市三无人员集中供养的同时，积极为有需要的其他老年提供养老服务，继续实施现有养老福利机构的提升、改造工程，改扩建、维修及增添设施进行专项补助，从而增加养老机构床位数，提升我院硬件设备水平，加快建设为布局合理、设施配套、功能完备管理规范的养老服务中心。
2、项目管理
完成了对公寓120张床位进行适老化改造，截止目前已完成了44万元的医疗器械设备采购。
3、项目绩效
通过建设、维修及增添设备专项经费，我公寓居住环境有了较好的改善，消防安全水平提升，功能设施也更完善，在院老年人对此有较高的满意度，积极为有需求的其他老年人提供养老服务，初步完成了向设施配套、功能完备、管理规范具有较好社会效益和影响力。
四、存在主要问题
无
五、相关措施建议
1、制定量化项目补助标准，制定可量化的补助标准指标，加强可操作性和科学性。
2、合理安排配套资金并加强监督。
在项目审查时，对项目选择投资规模要严格审查，帮助项目实施解决难题，促进项目及时完工，保障项目资金到位。
加强项目质量管理。
加大对项目监督力度，根据项目计划和预算进行定期检查，保证项目进度。
提高验收出具验收报告。
叙永县社会救助福利中心
二○一九年九月一日
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公
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