自动扶梯样机监造方案.docx

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自动扶梯样机监造方案

自动扶梯样机监造方案

自动扶梯

（Ⅰ标）样机监造方案

批准:

审核:

编制:

华铁工程咨询有限责任公司

二○一二年十二月十二日

一、监造内容3

二、监造依据3

3、见证方式3

4、监造工作目标、办法3

监造工作目标3

监造办法3

五、监造工作程序4

6、电扶梯驻厂监造监理工程师职位职责6

电气专业监理工程师职位职责6

机械专业监理工程师职位职责8

资料信息员职位职责9

7、监理工作方式10

质量控制方式10

质量控制11

设备制造实施阶段的办法11

制造实施进程的监造11

设备查验与验收阶段的办法12

八、样机及关键系统部件的监理工作流程图及要点13

样机及关键系统部件的监理工作流程图13

样机生产监造工作流程14

报检项目的肯定原则14

样机型式实验、联调实验工作流程及要点16

九、主要外购设备（材料）质量控制流程图18

10、质量事故处置工作流程图19

1一、对重大缺点项目监造处置流程20

1二、自动扶梯样机监造控制表21

13、自动扶梯样机监造检查内容23

自动扶梯样机监造方案一、监造内容对自动扶梯样机进行全进程监造:

审查制造单位质量保证体系;样机详细配置清单和自制、外购件详细清单;审查样机的生产工艺;审查原材料、主要部件、设备和零部件材质证明文件、检测报告、实验报告;审查样机实验大纲;对制造进程进行全进程见证。

二、监造依据

监造委托合同;

甲方与制造单位签定的设备采购合同（含技术协议等附件）;

《设备工程监理规范》（GB/T26429-2010）;

《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB16899-2011）;

《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310-2002）;

《金属覆盖钢铁制品热镀锌层技术要求》（GB/T13912-2002）;

国家和行业的有关设备监造的法规、规定。

3、见证方式

采用对设备制造和生产全进程跟踪,包括原材料验收、工艺流程、制造加工、查验、实验、包装等进行见证、确认的方式进行监督。

监造方式一般采用现场见证W点、文件见证R点,和停工见证（H点）。

4、监造工作目标、办法

监造工作目标

监督制造单位保证项目单位设备采购合同中技术协议的技术参数全数达到要求,设备的制造质量责任取得完全的履行。

见证率100%,总结率100%,信息沟通率95%以上。

监造办法

监造质量控制办法

监造进程中采用相关文件见证与现场见证相结合等方式。

查验设备主要原材料、外购组配件的证明文件及查验报告和外协加工件、委托加工材料的质量证明和制造单位提交的查验资料;对制造单位的质量管理体系和有关的技术资料进行审查,提出审查意见。

要求/建议制造单位澄清或纠正,以便预防根本性的质量缺点;

确认制造单位各制造阶段查验及实验的时刻、内容、方式、标准和检测手腕;

审核设备制造进程中拟采用的重大新技术、新材料、新工艺的鉴定和实验报告;

查验主要件的生产工艺设备、操作规程、检测手腕、测量实验设备和有关人员的上岗资格、设备制造和装配场所的环境;

在制造现场对主要及关键组配件的制造工艺、工序和制造质量进行检查与确认;

监督制造单位的设备装配和整体实验等进程;

对监造进程中发觉质量问题/缺点的处置:

凡出现任何不符合设备采购合同规定和已经确认的技术标准/技术文件要求的项目均视为质量问题,可及时纠正、修复后仍不影响和降低设备性能的,为一般质量问题/缺点,不然为重大质量问题/缺点。

当出现质量问题/缺点后,监造工程师要及时查明情形,并向制造单位相关部门发出书面整改通知单,要求制造单位认真分析原因,提出修复和纠正的意见,并将分析和处置意见反馈给监造工程师;监造工程师要及时将情形以书面形式详细、客观地按规定上报;监造工程师应了解质量问题/缺点的产生原因、处置方案,并跟踪处置结果,直至符合要求为止。

监造进度控制办法

按照设备采购合同中设备交货期要求,随时掌握设备设计、排产、加工、装配和实验进展情形,催促制造单位按合同要求如期履约。

监造费用控制办法

按照设备采购合同中规定的有关付款节点和监造有关要求,监造工程师应核查制造单位在设备或该节点的主要组配件工作完成情形,经确认知足要求后,在付款节点条件见证确认表上签字。

五、监造工作程序

熟悉设备图纸、技术标准、制造工艺和设备供货合同中的有关规定。

编制《设备监造实施细则》,经总监理工程师审核批准并报委托人确认后实施。

核查设备承包单位提供的生产计划和有关质量体系,并提出核查意见。

核实设备承包单位主要分包方的资质情形、实际生产能力和质量管理体系是不是符合设备供货合同的要求。

熟悉设备承包单位的查验计划和查验、实验要求,确认各制造阶段查验、实验的时刻、内容、方式、标准和检测手腕。

对设备制造进程中拟采用的重大新技术、新材料、新工艺的鉴定和实验报告进行审核、签署意见,并通知委托人予以确认。

查验主要零件的生产工艺设备、操作规程和有关人员的上岗资格,并对设备制造和装配场所的环境进行查验。

对制造设备的主要原材料、外购配套件、证明文件及查验报告和外协加工件、委托加工材料的质量证明和设备承包单位提交的查验资料进行查验。

对设备制造进程进行监督和抽查,深切生产场地对所监造设备进行巡回检查,对主要及关键零部件的制造质量和制造工序进行检查与确认。

设备监造人员依照设备承包单位查验计划和相应标准、规范的要求,监督设备制造进程的查验工作,并对查验结果进行确认。

如发觉查验结果不符合规定,应及时通知设备承包单位进行整改、返工或返修;对当场无法处置的质量问题,监理人员应书面通知制造单位,要求暂停该部件转入下道工序或出厂,并要求设备承包单位处置;当发觉重大质量问题时,必需当即向设备承包单位出具书面停工通知,并及时报告委托人。

监督设备承包单位的设备装配和整体实验等进程。

按设备制造合同的规定核实设备承包单位提交的制造进度付款单,提出核实意见,报总监理工程师批准后开据有关证明,提交委托人,作为委托人向设备承包单位支付设备款的依据之一。

按期向委托人提供监造工作简报,通报设备在制造进程中加工、实验、总装和生产进度等情形。

设备监造工作结束后,编写设备监造工作总结,整理监造工作的有关资料、记录等文件,一并提交给委托人。

6、电扶梯驻厂监造监理工程师职位职责

驻厂监造监理工程师拟配置三人:

电气专业监理工程师1人;

机械专业监理工程师1人;

资料信息员1人;

电气专业监理工程师职位职责

（1）负责编制电气专业部份的监理实施细则。

（2）电气专业与其它专业相配合对监造全进程进行巡视、旁站、见证查验及停工待检点查验,负责对监造进程中的隐蔽工程进行验收,并对电气专业部份验收提出验收意见。

（3）负责审核设备制造单位提交的电气专业设备部份制造方案（施工方案）、技术办法。

（4）负责审核制造单位提交的涉及电气专业的制造计划、制造方案及设备材料、配件,如需要对设备的原设计进行变更,电气专业监理工程师应审核设计变更,并审查因变更引发的费用增减和制造工期的转变,及时向发包人、设计及监造总监理工程师提出报告。

（5）应审查设备制造单位电气专业部份的主要原材料、外购配套件、元器件、标准件和坯料的质量证明文件及查验报告,检查设备制造单位对外购器件、外协作加工件和材料的质量验收。

对外购进场材料、设备的出厂单位合格证、质量证明、质量保证书、入口设备商检证、进厂单位查验记录等质量证明文件及其质量情形进行核查。

按如实际情形以为有必要时对进场材料、设备、构配件进行查验,合格时进行签认。

（6）电气专业监理工程师应审查设备制造单位的查验计划和查验要求,确认各阶段的查验时刻、内容、方式、标准和检测手腕、检测设备和仪器。

（7）电气专业监理工程师必需对设备制造进程中拟采用合同规定外的新技术、新材料、新工艺的鉴定书和实验报告进行审核,及时向发包人及监造总监理工程师报告,同意后方签署意见。

（8）电气专业监理工程师应审查主要及关键零件的生产工艺设备、操作规程和相关生产人员的上岗资格,并对设备制造和装配场所的环境进行检查。

（9）应对电气专业部份制造进程进行监督和检查,对主要及关键零部件的制造工序应进行抽检或查验。

（10）应要求设备制造单位有关电气专业部份的制造,按批准的查验计划和查验要求进行设备制造进程的查验工作,做好查验记录,并对查验结果进行审核。

当以为不符合质量要求时,指令设备制造单位进行整改、返修或返工。

当发生质量失控或重大质量事故时,必需及时向监造总监理工程师报告,由监造总监理工程师下达暂停制造指令,提出处置意见,并及时报告发包人。

（11）电气专业监理工程师应检查和监督设备的装配进程,符合要求后予以签认。

（12）在设备制造进程中如需要对电气专业部份的原设计进行变更,电气专业监理工程师应审核设计变更,并审查因变更引发的费用增减和制造工期的转变,及时向发包人及监造总监理工程师报告。

（13）电气专业监理工程师应参加由监造总监理工程师组织的设备制造进程中的调试、整机性能检测和验证,符合要求后予以签认。

（14）在设备运往现场前,电气专业监理工程师应检查设备制造单位对待运设备采取的防护和包装办法,并应检查是不是符合运输、装卸、贮存、安装的要求,和相关的随机文件、装箱单和附件是不是齐全。

（15）电气专业监理工程师应按设备制造合同的规定审核设备制造单位提交的进度付款单,提出审核意见,由监造总监理工程师签发支付证书。

（16）电气专业监理工程师应审查发包人或设备制造单位提出的索赔文件,提出意见后报监造总监理工程师,由监造总监理工程师与发包人、设备制造单位进行协商,并提出审核报告。

（17）电气专业专业监理工程师应审核设备制造单位报送的设备制造结算文件,并提出审核意见,报监造总监理工程师审核,由监造总监理工程师与发包人、设备制造单位进行协商,并提出监理审核报告。

（18）按期向监造总监理工程师提交电气专业监理工作实施进展情形报告,对需要与设备制造单位、发包人协调的问题及时向监造总监理工程师汇报和请示。

（19）依照监造大纲要求做好电气专业监造工作日记。

（20）负责电气专业监理资料的搜集、汇总及整理,参与编写监理月报。

（21）与机械监理工程师、资料信息员紧密配合工作,当人员需要调整时,向监造总监理工程师提出建议。

机械专业监理工程师职位职责

（1）负责编制机械专业部份的监理实施细则。

（2）机械专业监理工程师与其它专业相配合对监造全进程进行巡视、旁站、见证查验及停工待检点查验,负责对监造进程中的隐蔽工程进行验收,并对机械专业机部份验收提出验收意见。

（3）负责审核设备制造单位提交的机械专业设备部份制造方案（施工方案）、技术办法。

（4）负责审核制造单位提交的涉及机械专业机械专业的制造计划、制造方案及设备材料、配件,如需要对设备的原设计进行变更,机械专业监理工程师应审核设计变更,并审查因变更引发的费用增减和制造工期的转变,及时向发包人、设计及监造总监理工程师提出报告。

（5）应审查设备制造单位机械设备部份的主要原材料、外购配套件、元器件、标准件和坯料的质量证明文件及查验报告,检查设备制造单位对外购器件、外协作加工件和材料的质量验收。

对外购进场材料、设备的出厂单位合格证、质量证明、质量保证书、入口设备商检证、进厂单位查验记录等质量证明文件及其质量情形进行核查。

按如实际情形以为有必要时对进场材料、设备、构配件进行查验,合格时进行签认。

（6）应审查设备制造单位机械专业部份的查验计划和查验要求,确认各阶段的查验时刻、内容、方式、标准和检测手腕、检测设备和仪器。

（7）必需对设备制造进程中拟采用合同规定外的机械设备部份新技术、新材料、新工艺的鉴定书和实验报告进行审核,及时向发包人及监造总监理工程师报告,同意后方签署意见。

（8）机械专业监理工程师应审查主要及关键零件的生产工艺设备、操作规程和相关生产人员的上岗资格,并对设备制造和装配场所的环境进行检查。

（9）机械专业监理工程师应对机械专业设备制造进程进行监督和检查,对主要及关键零部件的制造工序应进行抽检或查验。

（10）应要求设备制造单位对有关机械专业部份的制造,按批准的查验计划和查验要求进行设备制造进程的查验工作,做好查验记录,并对查验结果进行审核。

当以为不符合质量要求时,指令设备制造单位进行整改、返修或返工。

当发生质量失控或重大质量事故时,必需及时向监造总监理工程师报告,由监造总监理工程师下达暂停制造指令,提出处置意见,并及时报告发包人。

（11）机械专业监理工程师应检查和监督设备的装配进程,符合要求后予以签认。

（12）在设备制造进程中如需要对机械专业部份的原设计进行变更,机械专业监理工程师应审核设计变更,并审查因变更引发的费用增减和制造工期的转变,及时向发包人及监造总监理工程师报告。

（13）机械专业监理工程师应参加由监造总监理工程师组织的设备制造进程中的调试、整机性能检测和验证,符合要求后予以签认。

（14）在设备运往现场前,机械专业监理工程师应检查设备制造单位对待运设备采取的防护和包装办法,并应检查是不是符合运输、装卸、贮存、安装的要求,和相关的随机文件、装箱单和附件是不是齐全。

（15）机械专业监理工程师应按设备制造合同的规定审核设备制造单位提交的进度付款单,提出审核意见,由监造总监理工程师签发支付证书。

（16）机械专业监理工程师应审查发包人或设备制造单位提出的索赔文件,提出意见后报监造总监理工程师,由监造总监理工程师与发包人、设备制造单位进行协商,并提出审核报告。

（17）机械专业监理工程师应审核设备制造单位报送的设备制造结算文件,并提出审核意见,报监造总监理工程师审核,由监造总监理工程师与发包人、设备制造单位进行协商,并提出监理审核报告。

（18）按期向监造总监理工程师提交机械专业监理工作实施进展情形报告,对需要与设备制造单位、发包人协调的问题及时向监造总监理工程师汇报和请示。

（19）依照监造监理大纲要求做好机械专业监理工作日记。

（20）负责机械专业监理资料的搜集、汇总及整理,参与编写监理月报。

（21）与电气监理工程师、资料信息员紧密配合工作,当人员需要调整时,向监造总监理工程师提出建议。

资料信息员职位职责

（1）严格执行监造工作中各项规章制度、规范、规程,确保监造工作资料的完整性、及时性、科学性,服从监造总监理工程师的统一领导。

（2）负责搜集进场原材料、物件、半成品、机械设备等各类原始资料的整理,及监造工作有关的各项资料,并将其整理编目,做到完整齐全,编目清楚,便于查找。

（3）对所搜集到的监造资料进行详细核实确认,确保时刻、顺序、数据、签字完整。

（4）随着监造工作的进度及时搜集各类监造进程形成的文件资料,整理形成工程监造档案,负责监造工作完工资料的归档和移交工作。

（5）监造信息资料要及时做好归类、记录、编号、处置、归档,做好收、发文记录,成立健全监造文件和资料的管理台帐。

（6）需阅办的各类监造文件,及时请监造总监理工程师指示并依照指示意见进行处置,并做益处置记录。

（7）记录监造专业监理工程师组织（主持）召开的驻厂监造会议记要,整理并及时传递到相关单位。

依照规定的程序及时向设备制造厂、发包人、监造总监理工程师传递有关监造工作方面的信息,做好相关记录。

（8）维持驻厂监理工程师与发包人、监造总监理工程师信息、电话渠道的畅通,办公设备的完善和网络的安全,确保监造信息资料存储和传递的安全、及时和准确。

（9）汇总、编写监造监理周报、监造月报等报表,做好驻厂的监理日记。

（10）对监造进程中形成的监造文件的真实性、完整性和准确性进行监督、检查,提出监造意见并催促落实。

（11）完成监造总监理工程师交办的其他任务。

7、监理工作方式

质量控制方式

文件见证点（R点）:

对承包商提供的文件,包括:

原材料和配套件等合格证、技术文件、材质证明书、查验记录、实验报告等进行文件见证。

现场见证点（W点）:

对于复杂的关键的工序、测试、实验要求进行旁站监理。

停工待检点（H点）:

业主、监理一路到场对商定的关键工序、节点现场见证签认后,方可进入下一步工序。

日常巡检:

是指监理人员在生产车间了解制造人员执行工艺规程情形、工序质量状况、各类程序文件的贯彻情形、零部件的加工及组装实验状况、不合格品的处置情形及标包装和发运情形。

质量控制

设备制造预备阶段的办法:

审查设备承包商生产制造质量控制的预备情形,包括:

人员、质量目标文件、质量管理体系等。

审查设备分包商的资质。

审查设备承包商按照供货合同要求提供的与供货合同设备有关的监理、查验、性能验收实验标准,并检查其执行情形。

审查设备承包商的制造工艺方案。

设备制造实施阶段的办法

设备制造实施进程的重点是跟踪检查主要设备、关键零部件、关键工序的质量是不是符合设计图纸和标准的要求,对制造计划编制、原材料购买、加工、组装、调试、包装、发运等关键环节进行跟踪检查和监控,促使设备承包商最终能按期交货,主要表此刻:

审查大宗原材料的出厂合格证、质量保证书或理化实验报告。

审查关键零件加工原材料的原始质保书,并进行抽/复验检查。

审查外构件的出厂合格证、质量保证书或实验报告,对重要的性能部份进行复检。

对外协件的进厂进行检查、验收。

审查加工设备的能力、状态和检测仪器的能力范围及查验状态。

制造实施进程的监造

审核设备承包商的质量控制与查验方式,按照有关依据编写制造进程的质量监造实施细则。

对设置的设备质量见证点按以下要求进行见证:

A确认被审核文件、查验项目、原始记录、实验报告及最终结果是不是齐全,是不是符合供货合同、设计图纸、工艺文件和供货商查验与实验计划要求。

B确认现场查验文件是不是齐全、准确。

C确认查验和实验的操作、进程是不是符合查验和实验规程。

D确认查验和实验实际利用的仪器、设备是不是适用与有效。

E确认查验和实验结果与实物质量并与供货商文件所记载的质量记录的一致性,和是不是符合相应技术标准的要求。

F确认供货商的质量记录是不是完整、客观、准确、可信。

G确认对特殊工序或工种如焊接、无损检测的方式或人员资格是不是符合要求。

按期或不按期地组织召开监理例会、专业性监理会议、专题分析会议,对设备质量目标动态跟踪管理。

设备查验与验收阶段的办法

监理工程师在设备制造进程中对单机调试,出厂前的整机性能检测和验证,进行监督和核验,符合要求后予以签认。

在设备出厂前,监理工程师检查设备制造单位对待运设备采取的防护和包装办法,并应检查是不是符合运输、装卸、贮存的要求,相关的随机文件、装箱单和附件是不是齐全。

至此,便完成了设备制造进程的最终验收。

八、样机及关键系统部件的监理工作流程图及要点

样机及关键系统部件的监理工作流程图

样机生产监造工作流程

（1）专业监理工程师依照分工坚持每日进行巡检

（2）专业监理工程师对所分管项目、投产区域、生产动态应做到充分把握,对哪些零部件正在投产、哪些已经完工应在巡视进程中逐项落实。

（3）对在投产项目的产品质量要做到充分把握,在巡视进程中可通过观察、询问、实地检测等方式掌握质量动态。

（4）对巡视进程中发觉的产品质量问题要做好记录,也可与操作人员核实。

或通知生产厂专职查验人员复检,以便及时纠偏。

（5）对所发觉质量问题要坚持事后追踪。

落实是不是已经更正直至旁站监督。

（6）坚持每日做好监理日记,对生产进度、质量情形记录在案。

每一个月要写出工作小结;

（7）依照监理细则所肯定的需要实施旁站的项目,应随时监控;

（8）按照受控项目的复杂情形,能够邀请生产厂家的专职查验人员进行同时平行检测;

（9）肯定隐蔽项目控制点,请制造厂在实施隐蔽覆盖之前要申报,监理工程师检查后方可覆盖;

（10）坚稳重要项目报检、复检制度。

报检项目的肯定原则

（1）凡是直接组装的部件总成、加工组装完成后,并经制造厂三检后填写报检单,监理工程师应予以按组装要求复检。

（2）凡是直接组装的零件,加工制作后,并经制造厂三检后填写报检单,监理工程师应予以按图及工艺进行复检。

（3）凡分包单位加工制作的部件总成,应予填写复检单进行申报复检,监理工程师核查出厂证件和相关要求。

（4）复检时制造厂应备齐相关的技术证件,如总成中的零部件产品合格证（或合格证的存档编号）,重要组件的实验报告。

（5）专业工程师应认真进行复检工作

1凡有尺寸及配合要求的应对照图纸进行测量。

2凡有性能要求的应对照标准进行直观或器具测量。

3凡有外观要求或润滑要求的应对照图纸工艺要求认真复检。

4专业工程师对复检结果应填写检测记录表并做好相应的识别标记;

（6）为了保证工程质量,出现下列情形之一者,专业监理工程师有权指令停工整改。

1未经制造厂专职人员查验即转到下一道工序作业者;

2已发觉质量问题令其改良但办法不力、效果不好仍继续作业者;

3擅自采用未经审批的材料、配件者;

4擅自改变工艺方案而不能保证产品质量者;

5特种工序无证上岗者;

6出现质量问题不作补救,又未取得设计人员批准而自行转入下道工序者;

7合格品在运输保管进程中出现碰伤、锈蚀、变质、变形者;

8专业监理人员以为危及运行安全的其它相关问题。

样机型式实验、联调实验工作流程及要点

首台或样机型式实验、联调实验工作流程图

样机型式实验、联调实验工作要点

型式实验大纲的审查意见对型式实验大纲项目,实验目的、实验方式、实验参数等依据有关标准,提出审查意见。

结构静强度实验审查

主要就整机静强度实验内容,负载施加方式,负载参数等提出审查意见。

样机型式实验验收报告

对首台或样机型式实验项目内容、实验参数及实验结果提出审查意见。

九、主要外购设备（材料）质量控制流程图

10、质量事故处置工作流程图

1一、对重大缺点项目监造处置流程

对重大缺点项目监理处置流程图

1二、自动扶梯样机监造控制表

序号监造部位监造项目监造方式

HWR数量备注

1桁架桁架加工●

2驱动主机电动机●

减速器●

联轴器●

主驱动轴●

工作制动器●

驱动链●

3主驱动轴驱动链轮●

梯级链轮●

扶手链轮●

主轴驱动●

轴承●

4梯级链张紧装置链轮●

轴承●

5扶手带驱动装置扶手带驱动链●

6梯级与梯级滚轮梯级●

梯级副轮●

梯级主轮●

7导轨与支架主轮工作轨●

副轮工作轨●

返回轨●

卸荷轨●

支架●

8扶手带与扶手带导轨扶手带●

扶手带导轨●

9扶手装置外侧盖板●

围裙板●

护壁板●

10接油盘●

11梯级挡板●

12盖板与梳齿板●

13自动润滑系统●

14维修控制盒●

15电气控制装置控制柜（PLC控制、电路保护）