年产20万箱出口工艺筷技术改造项目可行性研究报告.docx
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年产20万箱出口工艺筷技术改造项目可行性研究报告
年产20万箱出口工艺筷技术改造项目
可行性研究报告
第一章项目概述
一、项目名称
年产20万箱出口工艺筷技术改造项目。
二、建设单位
XX市XX园竹木制品有限公司。
三、项目负责人
经理：
XX
四、项目建设地址
XX市XX区龙光桥镇白竹园村。
五、项目建设规模及主要建设内容
1、建设规模：
扩建出口工艺筷生产线，达到年产20万箱出口工艺筷的生产能力。
2、主要建设内容：
扩建生产车间、办公楼及宿舍3000平方米，购置安装10条出口工艺筷自动生产线设备及控制设备91台（套），新建营销系统、品质管理系统、产品品质保障系统，扩建10条出口工艺筷自动化生产线，加工生产“三义”牌优质环保型出口工艺筷等。
六、项目资金构成及来源
项目概算总投资1700万元，固定资产投资1480万元，其中基建投资200万元，设备购置及安装投资1280万元，流动资金220万元。
资金来源：
项目单位自筹1500万元，申请银行贷款200万元。
七、项目效益
项目建成后，预计能年新增销售收入2048万元，年新增利润223万元，年新增税金81万元，并同时增加100个人员就业工作岗位。
1、经济效益核算依据：
工艺筷成本与效益分析（1箱240×10）单位：
元
序号
名称
单位
占比
金额
备注
1
原材料
箱
51.2
204.8
2
制造费用
箱
14.8
59.2
3
管理费用
箱
2
8
4
财务费用
箱
1
4
5
拆旧
箱
0.5
2
6
工资
箱
15
60
7
税金及附加
箱
3.5
14
8
利润
箱
12
48
合计
箱
100
400
目前市场工艺筷销售均价每箱400元，扣除所有成本费用264元，劳动工资60元，每箱工艺筷利税62元，项目设计20条工艺筷生产线，年生产出口工艺筷20万箱，年产值8000万元，劳动工资1100万元，税收280万元，利润820万元。
2、项目综合效益统计：
单位：
万元
序号
项目名称
工艺筷
备注
1
生产线
20条
2
年生产能力
20万
3
单位
箱
4
均价
400
5
就业人数
440
6
总产值
8000
7
其中：
材料
4570.24
8
制造费用
994.56
9
工资
1100
10
拆旧
33.6
11
管理费用
134.4
12
财务费用
67.20
13
税金及附加
280.00
14
利润
820
15
竹屑收入
68
第二章建设单位基本情况
XX市XX园竹木制品有限公司成立于2009年4月，现位于XX市XX区龙光桥镇白竹园村，注册资金218万元，占地面积12600多平方米，是一家以竹木制品生产、出口销售为主的股份制民营企业，主要是集石笋先辈能工巧匠从事竹制品行业的先进技术，结合现代加工工艺的创新之举，从传统的家庭手工制作发展到工厂化、规模化、产业化、全机械化生产竹木制品，公司目前拥有10条半自动化生产线，专业技术人员48人，目前主要生产出口竹工艺筷、天削筷。
由产品的粗制造变为精加工，由产品单一变为竹木制品系列几百种产品的研究和发展，生产高附加值精美产品，打入国内、国际市场，同时解决了当地劳动力就业180多人。
XX市XX园竹木制品有限公司2009年通过了ISO9001：
2000企业质量管理体系标准和ISO14001：
2004环境管理体系标准认证，先后荣获“2009年市农业产业龙头企业”。
湘益“三义”牌竹工艺筷荣获2009中部（湖南）国际农博会“金奖”。
第三章项目建设的必须性
一、建设年产20万箱出口工艺筷技术改造项目是改造和发展传统产业的迫切需要。
二、建设社会主义新农村，有效利用国家和各部门对中小企业重点扶持政策，是快速发展地域经济的需要。
三、建设好XX市XX园竹木制品有限公司，是把传统竹木制品生产规模扩大做强，形成规模产业，创立名、优、特、新品牌的需要。
四、石笋有丰富的楠竹资源，有传统手工竹筷、机械化半加工生产竹木制品的企业多家，但没有一家规模经营，没有一个自己的品牌，在国内国际虽有市场，但没有对外开放的知名度。
该项目形成，将为以农产品为主要原料的XX竹木制品行业景上添花，为申报市级、省级产业化龙头企业打基础。
第四章建设条件
一、项目地点
本项目建设地点定于湖南省XX市XX区龙光桥镇白竹园村。
我国竹资源丰富，有竹类34属500多种，竹林面积达500多万公顷，竹材产量约占世界总产量的三分之一，主要集中在我国南方。
XX市就是有名的“中国竹子之乡”，以种植竹材和加工竹制品为主的竹产业就是XX市地方农业的支柱性产业之一。
XX市是湖南省重点竹产区之一，竹林丰富，南竹蓄积3.2亿株，蓄积量占全省19％，居全省第一，现有竹林面积200多万亩，竹林面积占全省的18％，居全省第二。
每年采伐楠竹70万吨，丛生竹3万吨（丛生竹面积2万亩）。
我市竹资源主要分布在桃江县、安化县、XX区、高新区等地。
其中XX区有竹林面积22万亩，每年采伐南竹6.5万吨；安化县有竹林面积72万亩，每年采伐南竹21万吨；桃江县有竹林面积92万亩，每年采伐楠竹38万吨；高新区有竹林面积4万亩，每年采伐南竹1.3万吨；其他区县市有竹林面积近10万亩，每年采伐南竹3.2万吨。
尤其是誉有“南竹之乡”的桃江县竹资源极为丰富，竹资源总量为全国第三、湖南省第一。
拥有竹林面积92万亩，占土地面积的30％左右，全县15个乡镇，乡乡有竹，全县竹林面积在1万亩以上的乡镇有5个，集中连片在5万亩以上的就有5大片。
XX市位于湖南省西北部，毗邻长沙，与岳阳、常德、娄底市接壤，石长铁路、洛湛铁路、319国道、长常高速、资江等贯穿全市，是湖南联系西部开发、南方沿海地区的枢纽，区位优势得天独厚。
处在我国东部经济技术发达地区和西南部资源丰富、经济技术欠发达地区相结合的过渡地带，是东部地区经济技术向西南辐射和西南地区物质向东流转的必经之地，在全国实行东靠西移梯级开发总体战略中处于“二传手”地位。
西南丰富的资源从这里流向沿海、沿海先进的技术和优质的商品从这里输入西南，是湖南改革开放的前沿阵地。
其经济辐射面可达川、渝、黔、粤、桂、琼广大区域。
二、水文地质
根据XX市水利水电局防汛办提供的资江洪水频率水位情况为：
本区域历年最高洪水位35.30米，历年最高枯水位：
27.35米。
三、气象条件
根据湖南省气象局气候资料室编《湖南省地面气象资料》摘XX市主要气象资料如下：
本项目建设地点区域属温暖湿润的亚热带季风气候类型，其气候特征是四季分明、热量充足、雨水丰盈、春湿多变，夏季酷热、秋季干燥、冬季严寒、暑酷热期长。
其主要气象特征为：
年平均气温16.8℃
历年极端最高气温39.4℃
历年极端最低气温-8.6℃
最热月相对湿度75%
最冷月相对湿度81%
年平均降雨量1206.3㎜
日最大降雨量206㎜
小时最大降雨量84.3㎜
最大风速（离地面10m处）21.4m/s
冬季平均风速2.8m/s
夏季平均风速2.6m/s
全年主导风向北风
常年夏季主导风向东南风
风荷载（离地面10m处）0.45kn/㎡
最大积雪深度19cm
雪荷载0.42kn/㎡。
四、外部建设条件
1、主要原材料供应条件
XX属丘林山区，竹木物产丰富，盛产楠竹，公司除建设培育好三个竹林繁育基地供应部分原材料外，且与宁乡县交界，江西、贵州、四川三省邻近，这些地区有大量的竹林资源，而且材质很好。
此项目利用楠竹正身生产高档工艺筷；竹尾生产天削筷；竹头生产竹砧板、竹凉席、竹帘等产品。
竹屑竹灰做烘房的主要燃料，将楠竹进行合理综合利用。
按照现行产业政策，政府对竹产业结构调整力度加大，借此机会，XX市XX园竹木制品有限公司积极推广“市场牵龙头、龙头建基地、基地带农户”的产业化开发政策，按照“统一种植规范、统一订单、加价收购”的方式，充分利用当地充足的楠竹资源条件，已建成绿色环保型竹原料生产基地2100万亩，主要生产和开发“三义”牌优质环保型出口工艺筷。
2、辅助材料
该项目辅助材料来源除楠竹外只需少量的常用化学药剂做辅助原料，如：
双氧水、焦亚硫酸纳等，XX轻化市场可常年供应，且价格相对稳定。
3、消防给水
室外消防管网呈环状布置，主干管管径为250mm，室外消火栓间距小于60m。
厂区内现在主要建筑物周围的道路呈环状布置，形成环状消防通道。
4、供水方案及排水
XX市供水充足，日供水能力36万吨。
本次项目仍采用原供水系统，包括清水池、加压泵房、厂区给排水管网。
采用地下水为水源，可以满足生产、生活、消防用水的要求。
排水主要为循环冷却用水，通过厂区内下水管道直接排出。
5、供电及防雷
XX市电力充裕，水力发电50.3万KW，火力装机容量180万KW，已发电60万KW。
厂内原有装机容量为200KVA变压器和630KVA各一台，本项目建设需要新增加630KVA变压器一台以满足生产用电需求。
按常三类防雷建筑直击雷击设防，采用设立独立避雷针解决防雷问题。
6、交通运输
XX市位于湖南省西北部，毗邻长沙，与岳阳、常德、娄底市接壤，石长铁路、洛湛铁路、319国道、长常高速、资江等贯穿全市，交通方便，是湖南联系西部开发、南方沿海地区的枢纽，其经济辐射面可达川、渝、黔、粤、桂、琼广大区域。
本项目建设地点定于湖南省XX市XX区龙光桥镇白竹园村。
该地点位于XX市东北部，距市区仅8公里。
308省道穿镇而过，自然条件优越，交通便利，该镇是著名的楠竹之乡，竹资源丰富，竹制品加工相当发达，原材料供应充足，人力资源较广，拥有较强的外部及自有技术力量。
7、通讯
随着现代通讯技术的发展和国家对信息基础设施的投入，XX市及其周边地区基本实现了家家通电话，移动、联通、铁通通讯网络和宽带互联网络覆盖每个角落。
本项目建设地的基地内信息通讯基础设施建设成熟完善，因而生产企业与原料生产基地、产品销售地点相互通讯联系条件优越。
五、政策依据
本项目符合《国家产业政策调整指导目录》（2011年本）第一类鼓励类第一项——农林业第43款之规定：
竹藤基地建设、竹藤精深加工产品及竹副产品开发。
湖南省人民政府办公厅转发省林业厅关于加快竹产业发展意见的通知（二○○三年十一月十四日）中明确指出：
“要进一步加大竹资源培育力度。
资源培育要以提高现有竹林的林分质量和林地生产力为重点，采用先进科技成果和技术，加速改造低产竹林，加强对一般竹林的经营力度，扩大集约化、规模化经营竹林的比重，建立一批丰产、高效、优质的竹业示范基地。
大力推行承包、租赁、合作、联营等多种经营形式，稳定农村承包经营责任制，调动竹农的生产积极性。
鼓励以竹、笋为原料的加工企业以“公司+基地+农户”的经营形式建立定向培育的丰产竹林基地。
要大力扶持笋、竹加工龙头企业。
各级各有关部门要切实落实国家和省出台的有关农业产业化龙头企业、农产品加工等方面的优惠政策，扶持笋、竹加工龙头企业做大做强。
鼓励笋、竹加工企业间进行联合与合作，优化资源配置，实施产业重组，按照区域化布局、专业化生产的方式集成成长。
笋、竹加工企业要以市场为导向，扩大主导产品的生产规模，努力开发新产品，延长加工产业链，提高竹资源综合利用水平。
重点产区要着重培育、扶持1—2家笋、竹加工龙头企业。
省农业发展银行和国有商业银行对省认定的笋、竹加工骨干龙头企业，应纳入信贷范围给予重点支持，对资信好的企业核定一定的授信额度……”。
2011年9月23日，湖南省委副书记、省长徐守盛听取了省老科学技术工作者协会关于楠竹产业开发情况的汇报后明确指出：
“要推动湖南省由竹产业大省向竹产业强省转变。
一要加强规划，将竹产业发展纳入到全省林业“十二五”规划，制定专项规划，根据实际情况，实施分类指导。
二要抓好精深加工。
加快技术改造，加大科技创新，大力培育竹业加工龙头企业，推进加工规模化、集约化发展，实施科技含量高、辐射带动作用强的大项目、好项目，全面提升竹产业发展水平。
积极招商引资，吸引战略投资者前来发展竹产业。
三要抓好高标准垦覆。
立足现有竹林，通过高标准垦覆、精细化管理来提高竹林产量。
四要抓好基础设施建设。
以修通竹林道路为重点，加强林区基础设施建设，降低生产采伐成本。
五要完善政策措施，形成工作合力。
科学编制《湖南省竹产业规划》，加快制定相关政策文件。
积极整合各类资金，争取国家支持，进一步加大投入”。
本项目完全符合国家和省产业政策扶持方向。
六、项目主要建设优势
1、基础设施条件优越
项目公司位于XX市XX区龙光桥镇，紧邻308省道，距市中心约8km，距319国道和高速公路仅6km，交通运输十分便利。
项目区内基础设施齐全，给排水方便，水电单独开户，通讯网络等均开通使用。
本项目场地租用龙光桥镇白竹园学校为该项目建设用地和生产车间。
2、有充足的原料供应
XX市是湖南省重点竹产区之一，竹林丰富，南竹蓄积3.2亿株，蓄积量占全省19％，居全省第一，现有竹林面积200多万亩，竹林面积占全省的18％，居全省第二。
每年采伐楠竹70万吨，丛生竹3万吨（丛生竹面积2万亩）。
我市竹资源主要分布在桃江县、安化县、XX区、高新区等地。
其中XX区有竹林面积22万亩，每年采伐南竹6.5万吨，龙光桥镇每年就有3.2万吨。
本项目建设过程中，为确保项目投产后原材料的供应，分别在江西、贵州、宁乡、桃江、安化等地建立原材料供应站，分别在龙光桥、泥江口、沧水铺三镇征用或租赁林地1万亩，建三个成片标准竹林繁育基地。
3、技术力量强
公司与专门从事“三义”牌优质环保型出口工艺筷的研制开发。
本项目建设生产设备安装调试全部由设备公司负责，公司目前自有专业技术人员48人，另操作人员只需进行短期技术培训就可上岗工作。
4、有较强的品牌优势
项目公司注重品牌效应，始终以生态效益和经济效益共同增长为目的。
公司已顺利通过了ISO9001:
2000质量管理体系认证，湖南省质量信用A级企业，是银行重点对口支持企业，曾多次被评为“诚信守法工商户和纳税先进单位”。
公司开发生产“三义”牌优质环保型出口工艺筷，通过了国家工商总局商标局登记注册，并获得了湖南省品牌产品，具有较强的品牌优势。
5、有巨大的市场和畅通的销售渠道
产品的市场预测：
石笋有生产竹筷悠久的历史，多年来培育了大批竹制品生产技术人员和管理销售人员，不论男女老幼都是生产竹筷的能工巧匠，自古有“竹筷之乡”的美名，大批销售成员分别在广东、石家庄、河南、新彊、内蒙古、长沙等地建立了批发点，销售市场前景可观，竹筷是人类一日三餐的必须用品，而且现在观念的不断改变，由使用普通竹筷进食改变为讲究使用高档工艺筷，档次提高了。
天削筷是国际国内市场的紧俏货，随着流动人员的增多，社会的需求量也越来越大，石笋的竹筷已源源不断地销售，湖南、湖北、河南、河北、安徵、广东、福建、新彊和港澳等地区，出口日本、韩国、新加坡、美国等许多国家，自古生产竹筷至今没有竹筷不销的年份。
目前精品高档工艺筷货源紧缺，湖南全省生产很少，销售定单排队，求大于供，且价格不断上涨，利润可观。
在营销渠道上，以高档社区的便利粮油店、中高档酒店和大型超市为主。
在营销模式上，通过专业咨询公司策划，根据产品市场区域特性、市场机会、优势与劣势、消费习惯，有针对性地规划产品的销售类别，灵活采用直销、经销商经销和代理商经销等形式，立足全省、面向全国，积极开拓国际市场。
公司产品现已辐射省内外14个地、州、市，销售网点达800多个。
为加强与客户的沟通，公司建立了信息收集和反馈渠道，规范销售服务行为，还成立了顾客投诉中心，确保消费者满意。
因此，项目建成后，产品销售渠道十分畅通。
6、有充足的各项资源
（1）经济资源。
近些年来，农村经济保持了较快增长，农业稳步发展，其中竹产业深加工业持续快速发展，国民经济其他领域都保持了较快发展，城乡居民人平可支配收入不断增加，人民生活基本达到小康，为本项目顺利实施奠定了经济基础。
（2）人力资源。
随着城乡经济结构和农村经济结构的战略性调整步伐加快，必将带来劳动力就业的重新安排，而且目前城镇待业和再就业人员以及农村劳动力的大量存在，提供了项目实施的丰富人力资源，只要通过技术培训、上岗培训，就能保证项目实施所需的合格劳动者。
第五章 项目规模与主要建设内容及技术方案
一、建设规模和主要建设内容
1、建设规模：
扩建出口工艺筷生产线，达到年产20万箱出口工艺筷的生产能力。
2、主要建设内容：
扩建生产车间、办公楼及宿舍3000平方米，购置安装10条出口工艺筷自动生产线设备及控制设备91台（套），新建营销系统、品质管理系统、产品品质保障系统，扩建10条出口工艺筷自动化生产线，加工生产“三义”牌优质环保型出口工艺筷等。
二、项目技术方案
项目工艺筷生产工艺流程：
原材料切割冲坯药物处理蒸气、蒸煮
砂光第二次加工成型粗加工半成品烘干
拉漆（或碳化）第三次加工成品筛选包装入库
三、建设方案
1、建设目标
XX市XX园竹木制品有限公司发展设想及市场定位，本项目拟扩建生产车间、办公楼及宿舍3000平方米，购置安装10条出口工艺筷自动生产线设备及控制设备，新建营销系统、品质管理系统、产品品质保障系统，扩建10条出口工艺筷自动化生产线，加工生产“三义”牌优质环保型出口工艺筷等。
项目建成后将形成年产20万箱出口工艺筷的生产能力。
经测算，项目建成后，预计能年新增销售收入2048万元，年新增利润223万元，年新增税金81万元，并同时增加100个人员就业岗位。
2、建设规划和布局
本项目一次性规划完成，各生产、管理、后勤服务、生活配套设施充分利用原有设施。
厂区主干道宽12米、支干道宽6米。
总平面布置关系到合理利用厂区面积、环境、内部运输及各车间生产、消防等，确定如下：
优化厂房配置，保证生产的连续性，内部运输快捷、方便；生产区内，以主要生产车间为核心，围绕其设计辅助设施；综合考虑建筑物朝向、间距，满足消防、卫生等规范要求；结合地形、地貌等自然条件合理布置各车间，减少厂内运输。
3、建设标准
在设计与实施中，力求项目总体布局科学，工艺先进，流程合理，设备配套适用，具体做到：
（1）布局科学、合理、整齐、流畅；
（2）在工艺设计上，充分考虑当前国内竹产业的发展趋势；
（3）在设备选型上，尽量选用当今最先进的设备；
（4）车间采用计算机自动控制，尽量减少手工操作；
（5）选用先进除尘设备和科学的风网设计，严格控制粉尘扩散。
4、建筑工程
项目主要建筑工程表
序号
工程名称
单位
面积
1
生产车间
平方米
1500
2
办公楼装修
平方米
1000
3
宿舍
平方米
500
5、设备选型
项目建设主要生产设备包括：
碳化炉2台、锅炉2台、裁料机30台、成型机6台、磨尖机10台、轻重砂光机16台、锯边机5台、斜边机4台、叉车5台、行车3台、烘房6间、运输车辆2台及供水、供电、环保、检测、消防等系统配套设施。
生产设备详见表：
生产设备、设施名称
数量
估价
（万元）
金额
（万元）
碳化炉
2台
12
24
磨尖机
10台
4
40
成型机
6台
9
54
重型砂光机
10台
5
50
轻型砂光机
6台
10
60
锅炉
2个
26
52
烤房
6间
20
120
锯边机
5台
15
75
斜边机
4套
5
20
裁料机
30台
O.8
24
叉车
5台
8
40
行车
3台
4
12
烤房架
600个
0.2
16
车辆
20吨货车2台
50
100
供电、供水设备设施
100
环保设备设施
80
检测设备
20
消防设备设施
136
其他设备
100
合计
1123
第六章 项目实施进度安排
本项目建设期为18个月，即：
2012年3月至2013年9月，具体计划安排如下：
2012年1-3月市场调研、论证筹措阶段。
2012年4-8月协商办理白竹园学校场地租赁手续并进行扩建装修，申请办理环境评估、项目立项注册登记等有关手续。
2012年10-12月进行机械设备选型采购。
2013年1-3月进行配套设施建设，建立一个成片的原材料基地，面积2100亩，设备安装调试，进行员工招聘和技术职能培训。
2013年4-9月进行试生产，建立健全各项规章制度，组织对工程竣工验收，转入正常生产。
第七章 环境保护、消防安全、工业卫生
一、项目生产过程对环境的影响
1、本项目与农业生产不相矛盾。
2、无燥声影响，生产过程中进行循环用水、用药、无污水对外排放，用专用吸尘机将粉尘吸收做锅炉燃源、无粉尘外排。
3、项目不受气候控制，对大气、水源、耕地、人居环境无破坏；d、项目报告已提交环保权威部门审核论证，符合环保要求。
二、环境保护
1、建设地点环境现状及污染物对环境影响分析
本项目建设地点位于XX市XX区龙光桥镇，该区域环境空气质量达到GB3096-1996二级标准。
地表水环境质量达到GHZB1-1999III类水域水质标准。
大气、水体等环境现状较好，无影响环境现状的污染源。
目前厂址周围尚无其他工业企业和其他污染源，厂址的大气环境、水体环境均符合生产食品的环境要求。
本项目所在区域内目前无地方病及特异疾病流行情况，且无探明的矿床和珍贵的野生动、植物资源，无国家和地方指定的重点文物保护单位和名胜古迹。
本项目虽远离居民生活区，项目建设和投入运营中的污染源有:
施工噪声、建筑垃圾和扬尘，生活污水、生产过程产生的粉尘和生产噪声，将会给周边环境带来一定影响，但根据国家环境保护法和节能减排的有关规定，项目将采用先进的生产技术、成熟的生产工艺、配套建设环保设施，充分体现资源循环、废物利用新特点，减少和消除对环境的影响。
项目施工期间，主要污染因素是施工噪声、建筑垃圾和扬尘。
施工期间要严格遵守《建筑施工厂界噪声限值》（GB1253-90）的规定，减轻施工噪声对周围居民生活的影响，同时建筑垃圾及时清运，日产日清，施工工地周边应当设置高度1.8m以上的围挡，减少扬尘。
2、项目生产过程产生的污染对环境的影响及综合利用方案
（1）废水
本项产废水来源为生活污水，约为12m³/d。
（2）粉尘
本项目生产过程中会产生粉尘，但在工艺设计和设备选型上充分考虑了除尘系统，完全可控制车间内和周边大气中泄露的粉尘含量。
粉尘排放浓度≯150mg/m3，符合国家排放标准。
。
（3）固体废弃物
生产车间及锅炉房会产生固体废弃物，但这些固体废弃物对周边环境不产生影响。
（4）噪声
有生产性噪声，所选工艺和设备，严格按标准控制车间内噪音在65dB以内，经治理后，场地噪声指标符合国家有关标准。
3、主要污染物治理执行依据
采取环境保护措施的依据：
（1）当地环保部门的相关要求
（2）企业提供的有关资料
（3）污染物排放执行标准:
《污水综合排放标准》GB8978-96一级排放标准;
《大气污染物综合排放标准》GB16279-1996中二级标准;
《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）的工II类标准;
《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-1997）中相关标准。
三、环境影响评价
1、项目废气对大气环境质量和附近居民环境不会产生不利影响；
2、项目废水经污水处理站处理后达标排放，不会构成对水体功能
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