普洱市交通局公路工程质量监督站度部门预算编制说明.docx
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普洱市交通局公路工程质量监督站度部门预算编制说明
普洱市交通局公路工程质量监督站2019年度部门预算编制说明
第一部分部门（单位）概况
第二部分2019年部门（单位）预算情况说明
第三部分2019年“三公”经费财政拨款预算情况说明
第四部分名词解释
附录2019年部门（单位）预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）
九、“三公”经费预算财政拨款支出情况表
十、项目支出绩效目标表（本级）
十一、市对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我单位为交通工程建设提供质量监督保障。
对县乡公路及一般经济干线公路进行质量监督，对县乡公路新建、改建项目和独立大桥修建进行施工监理，参与经济干线公路项目施工管理
（二）机构设置情况
普洱市交通运输局公路工程质量监督站单位机构1个，没有变动。
普洱市交通运输局公路工程质量监督站于2016年9月28日更名为“普洱市交通建设工程质量监督局”，在市委政府、市交通运输局领导的关心和支持下，人员编制增加5名共14名。
（三）重点工作概述
2018年，我局监督的普洱市重点公路建设项目有17个/总长1072.94km（其中：
地方高速3个，城市主干道1个，二级公路5个，三级公路7个，四级公路1个），独立大中型桥梁项目6个/总长518.34m（其中：
大桥2座，中桥4座），具体如下表：
2018年监督项目统计表
序号
等级
总长
项目名称
长度
备注
一、
重点公路建设项目17个
1
高速公路
217.63
景文高速
36.35
建设中
2
南景高速
49.77
建设中
3
思澜高速
131.51
建设中
4
城市Ⅱ级主干道
6.93
磨思公路思茅过境段
6.93
1月竣工检测
5
二级公路项目
255.02
澜阿公路
104.11
建设中
6
澜沧机场路
5.00
建设中
7
澜沧机场延长线
8.82
建设中
8
文团公路
129.99
建设中
9
G213改建工程墨江过境段
7.10
建设中
10
三级公路项目
560.25
恩学线
46.40
建设中
11
恩九公路
21.60
建设中
12
G215景谷至湾塘
46.67
今年完工通车
13
G215湾塘至镇沅
68.67
今年完工通车
14
景东县清凉至黑蛇村
75.00
建设中
15
黑蛇村至大朝山电站
75.11
建设中
16
宁江公路
226.91
建设中
17
四级公路项目
33.00
镇沅县大振线振太至台头段
33.00
1月交工检测
合计
1072.94
二、
独立大中型桥梁建设项目6个（其中：
大桥2座，中桥4座）
1
独立大中型桥梁
518.34
景东县大朝山东镇勐片河中桥
70.08
1月交工检测
2
景东县大朝山东镇岔河中桥
28.18
1月交工检测
3
镇沅县古城乡河东吊桥（大桥）
127.00
建设中
4
江城县宝藏乡宝藏大桥
126.00
1月交工检测
5
墨江县布竜河中桥
72.00
建设中
6
墨江双胞小镇跨线桥（中桥）
95.08
建设中
合计
518.34
1、主要工作开展情况
（1）质量监督方面
1.加强监督队伍建设
今年，我局通过2018年普洱市事业单位公开招聘考试，面向社会新招了两名工作人员，新员工的加入，使我局的监督队伍得到了进一步的加强，为更好的开展下一步工作打下了坚实的基础。
2.加强监督前期工作
我局对监督交底的内容进行细化，使之更详细、具体，要求更严格；对主要的监理和试验检测人员进行检查，对不合格人员要求有关单位更换，保证从业人员的素质；对新开工项目及新开工路面施工的监理、施工单位工地试验室进行了检查，核查试验室的仪器设备、人员资格、试验场地及环境等，对不合格的要求限期整改，保证试验检测数据准确、可靠。
今年共检查监理单位50家，验收备案工地试验室50个。
3.强化质量监督检查
我局加大质量督检力度，以综合检查、专项检查和巡视检查等形式，强化对我市重点公路建设项目的质量监督管理。
2018年我局共组织开展综合检查3次、专项检查12次、巡查10次，对检查中发现的问题及时下发抽查通知书，提出整改要求并跟踪复查。
共发出检查报告12份，抽查通知书34份，对我局提出的存在问题，各公路建设项目公司、指挥部均进行了整改回复，我局对整改情况进行了复核备案。
4.加大对工程实体质量检测力度
我局通过自检和委托第三方检测等方式，加大了对我市重点公路建设项目工程实体质量的检测力度，今年，我局共累计取得抽检数据24271点（组），其中：
路基工程实体抽检合格率为90.49%；路面工程实体抽检合格率94.83%；桥梁工程实体抽检合格率97.38%；隧道工程实体抽检合格率98.36%；交通安全设施实体抽检合格率96.43%；原材料抽检合格率81.48%。
5.积极做好项目的交竣工验收工作
今年，我局完成了1个项目的竣工验收检测（磨思公路思茅过境段项目）；完成了3个项目的交工验收检测（景东县大朝山东镇勐片河中桥、景东县大朝山东镇岔河中桥和江城县宝藏大桥）；完成了4个项目部分路基的中间交工检测（G215线恩乐至湾塘段、恩学线、景文高速、景东县清凉至黑蛇村、黑蛇村至大朝山电站）。
6.配合省厅质监局和普洱市交通运输局做好检查工作
积极配上级部门的监督检查工作，今年我局共配合交通部督查组对我市农村公路的质量督查3次，配合省厅质监局对思澜高速和南景高速专项督查4次，配合普洱市交通运输局对各县（区）交通运输局检查考核2次。
（2）公路建设安全生产管理方面
1.加强对安全生产的监督检查
我局将安全生产监管与质量监督工作紧密结合，采取综合督查、专项检查和巡视检查等形式，对我市重点公路项目建设安全生产进行有效监督。
今年我局共开展综合检查3次、专项检查10次、巡查8次，共发现安全隐患问题500项，已整改500项，整改率为100%。
2.积极开展安全生产预警
针对隧道、桥梁、高边坡、职民工驻地、取弃土场等特殊施工部位和汛期、雨季、暴雨、台风等不利施工条件，及时向各建设项目公司、指挥部发出预警通知，要求做好应急预案和防范事故的准备；针对国家重大会议期间和重要节日等，做好安全生产工作布置；针对不同的施工环节和工艺可能出现的问题，提前发出预警，要求采取措施，加大管理力度，消除安全隐患。
今年，我局针对春运、春节和两会期间、汛期、雨季、台风山竹和墨江5.3级地震等应急通知文件共7份。
3.认真贯彻落实上级有关安全生产文件要求
对云南省交通厅，普洱市政府、市交通运输局及市安监局等上级单位下发的有关安全生产的文件，认真组织学习领会，并及时进行贯彻落实，对上级组织开展的安全专项整治行动，积极响应并督促各建设项目公司、指挥部认真组织开展。
今年我局积极开展国务院安全专项整治行动、春运及两会期间安全生产事故信息报送、“1+7”专项整治行动、扫黑除恶专项斗争、汛期安全生产大检查、电气火灾综合治理、危险化学品综合治理行动、安全生产宣传教育、职民工驻地及取弃土场隐患大排查大整治专项行动、平安交通百日行动、质量安全隐患大排查大整治专项行动等11项安全专项工作，共向上级部门报送报表、总结累计69份。
（3）行业管理方面
1.开展业务培训
为提高我市公路建设从业人员的业务水平，今年，我局共组织举办了2次质量安全业务培训班（第1次为2018年3月13日在我局办公楼2楼会议室，举办了我局消防安全培训班，我局全体员工和普洱市泽普检测中心共20人参加了培训；第2次为2018年7月28日在普洱市圣安迪大洒店，举办了普洱市《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）宣贯培训班，我市各县（区）交通局、各建设项目指挥部、监理、试验检测、施工等单位共329人参加了培训）；另外，我局还组织员工参加了2018年1月云南省工会“送心理健康进基层”活动、2018年7月省交通厅应急救救演练视频会和2018年4月全市交通系统2018年行政执法换证审验培训班。
2.参与农村公路质量督查
按照交通厅和普洱市交通运输局的安排，我局派出3个检查组参与交通部对全市景谷、江城、澜沧、西盟和孟连等5个县农村公路工程进行实体质量检查；派出2个检查组参与市通局对镇沅、景东两个县的农村公路建设的质量安全情况进行了检查考核。
3.严格监理信用评价
今年我局完成了10家监理单位的信用评价。
4.争取监督经费，购买专业第三方技术服务
随着我市公路建设规模的扩大和高等级公路数量不断增大，因监督检测条件有限，我局的监督压力巨大，今年，我局申请到了277万监督经费，用以加强对我市重点公路项目监督管理。
（4）党风廉政建设方面
我局始终把党风廉政建设工作作为“一把手”工程，放在突出位置，采取有效措施，确保党风廉政建设工作健康有序进行。
1.加强组织领导
强化领导责任，实行“一把手”负责制和“一岗双责”制。
认真组织开展本部门的党风廉政建设宣传警示教育、惩防体系建设等工作。
2.加强反腐倡廉制度建设
全局干部职工全部签订了《党风廉政责任书》。
在推进反腐倡廉建设中，坚持按制度办事、用制度规范党员干部的行为，使各项工作有章可循。
3.加强作风建设
认真贯彻执行领导干部重大事项报告制度和述廉制度，严格遵守中央八项规定、省委实施办法和市委具体规定。
深入开展“六个严禁”专项整治工作，按照《普洱市交通运输局“六个严禁”专项整治实施办法》，对照领导干部是否存在违反法律、法规、规章、政策性规定或者议事规则，利用职权或者职务上的便利，以暗示、授意、指定、强令等方式，插手干预行政许可、站场建设等影响工作正常开展或者干扰正常监管、检查的行为进行整改。
同时，根据市交通运输局要求，深入开展严禁领导干部收送“红包”专项工作，全局干部职工全部签订了《严禁收送“红包”承诺书》。
4.不定期组织开展警示教育活动
不定期组织开展警示宣传、个人谈话等活动，进一步增强全体干部职工的责任感和紧迫感，到目前没有干部职工被问责和被上级查处通报的情况。
（5）新科技、新材料、新工艺应用方面
1.在水泥混凝土路面施工中大力推行单辊轴施工工艺
混凝土路面防滑纹，采用单辊轴拉毛，可节省工期、降低施工成本，每公里比传统工艺节省2.5万元以上；采用混凝土路面小板块理论进行设计施工，在保证质量的前提下可适当减小混凝土路面厚度，每公里节约投资成本5万元左右；目前全市农村公路水泥混凝土路面均采用该施工工艺。
2.采用天然橡胶做改性添加剂
研究采用天然橡胶做改性添加剂，加入沥青混凝土中，在保证天然环保的情况下增加了沥青路面的强度及密实度，使路面使用寿命增加3至5年，并计划在明年试用、推广。
3.引进SMC常温改性沥青筑路技术
引进SMC常温改性沥青筑路技术，减少能源消耗和摊铺环节的温度限制的问题，减少混合料的浪费。
该材料温稳性较好、塑性高、粘附强，不泛油、抗重荷载力强，目前已在镇沅、墨江、澜沧建制村硬化路中使用30多公里，取得较好效果，该技术特别适用于养护工作，给日常的沥青路面养护带来极大的方便，提高养护效率的同时降低了养护成本。
4.数控钢筋加工，加强钢筋制作和砼保护层垫块施工精度
使用数控钢筋加工设备，提高钢筋加工制作精度，改进砼保护层垫块的施工工艺和精度，提高钢筋保护层合格率。
2、2018年主要目标及措施
1.加强监督队伍建设
不断加强队伍自身建设，强化对县（区）质监队伍的培训和指导，培养出一支讲政治、懂技术、能吃苦、能担当的专业监督队伍。
进一步充实质监机构人员，完善部门机构、规范工作制度、创新工作方法，努力提高监督工作实效。
2.努力探索新的监督思路，完善有效的监督体系和制度
3.加强第三方试验检测监管工作，使其发挥真正的作用
对开工建设的高速公路推行“标准化建设”工作，监督的高速公路项目要100％开展施工标准化活动，各项目驻地建设、施工工艺和现场管理100％达到标准化要求，工程实体关键指标全部达到规范要求。
4.继续深入开展“平安工地”建设工作
按照《平安工地考核评价办法》对二级及以上项目，督促建设单位认真开展平安工地考评工作并报我局备案。
对二级公路以下的重点项目、独立桥梁等参照平安工地建设进行安全管理。
5.认真做好购买社会服务
针对地高网下放、农村公路点多面广、监督经费不足的实际，结合“政府购买社会服务”、“公车改革”、“两随机”工作，按照《云南省人民政府办公厅关于加强高速公路建设工程质量安全管理的意见》（云政办发［2016］93号）、七部委《关于加强重大工程安全质量保障措施的通知》（发改投资［2009］3183号）的精神，完善相关配套制度、向市交通运输局申请充实专职监督人员和争取专项监督经费。
二、预算单位预算编制情况
2019年部门（单位）预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
纳入2019年部门预算编制的单位共1个，即普洱市交通建设工程质量建设监督局，部门人员编制数为14人，实有人数为13人，财政全供养人员。
三、预算单位基本情况
纳入2019年部门预算编报的单位共1个，分别是交通建设工程质量监督局。
其中：
财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制14人，其中：
行政编制0人，事业编制14人。
在职实有13人，其中：
财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：
离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆。
第二部分2019年部门（单位）预算情况说明
一、预算单位收入情况
（一）部门（单位）财务收入情况
2019年部门（单位）财务总收入2468683.00元，其中：
一般公共预算2468683.00元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元，上年结转收入0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门（单位）财政拨款收入2468683.00元，其中：
本年收入0元，上年结转收入0元。
本年收入中，一般公共预算财政拨款2468683.00元（其中本级财力2468683.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出0*元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），财政专户管理的收入0元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
二、预算单位支出情况
2019年部门（单位）预算总支出2468683.00元，其中：
基本支出2383683.00元，占总支出的96.56％，项目支出85000.00元，占总支出的3.44％。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2019年部门（单位）一般公共预算当年拨款2468683.00元，比2018年预算数增加471936.00元，增长23.63%。
1.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为262661.00元，比2018年（上年）预算数增加16275.00元，增长0.62%。
主要用于：
职工养老保险费。
2.208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）01其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为12417.00元，比2018年11145.00元（上年）预算数增加1272.00元，增长10.24%。
主要用于：
职工失业保险
3.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）2019年预算数为131331.00元，比2018年123193.00元（上年）预算数增加8138.00元，增长0.62%。
主要用于：
职工事业医疗保险费
4、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03事业单位医疗（项）2019年预算数为52533.00元，比2018年56669.00（上年）预算数减少4136元，下降0.073%。
主要用于：
公务员医疗补助保险费
5.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为19973.00元比2018年12188.00（上年）预算数增加7785.00元，增长38.97%。
主要用于：
工伤生育保险费支出。
6.214交通运输支出（类）01公路水路运输（款）99其他公路水路运输支出（项）2019年预算数为1698151.00元，比2018年1199304.00元（上年）预算数增加360122.00元，增长21.21%。
主要用于：
职工工资福利支出和办公费支出等
7.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2019年预算数为206617.00元，比2018年143917.00元（上年）预算数增加62700.00元，增长30.34%。
主要用于：
职工住房公积金
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出（类）01基本工资（款）2019年预算数为502284.00元，其中（其中：
基本支出502284.00元，项目支出0元）。
2．301工资福利支出（类）02津贴补贴（款）2019年预算数为771194.00元，其中（其中：
基本支出771194.00元，项目支出0元）。
3．301工资福利支出（类）07绩效工资（款）2019年预算数为285948.00元，其中（其中：
基本支出285948.00元，项目支出0元）。
4.301工资福利支出（类）10职工基本医疗保险缴费（款）2019年预算数为131331.00元，其中（其中：
基本支出131331.00元，项目支出0元）。
5.301工资福利支出（类）11公务员医疗补助缴费（款）2019年预算数为52533.00元，其中（其中：
基本支出52533.00元，项目支出0元）。
6.301工资福利支出（类）12其他社会保障缴费（款）2019年预算数为32390.00元，其中（其中：
基本支出32390.00元，项目支出0元）。
7.301工资福利支出（类）13住房公积金（款）2019年预算数为206617.00元，其中（其中：
基本支出206617.00元，项目支出0元）。
8.302商品和服务支出（类）01办公费（款）2019年预算数为4368.00元，其中（其中：
基本支出4368.00元，项目支出0元）。
9.302商品和服务支出（类）05水费（款）2019年预算数为702.00元，其中（其中：
基本支出702.00元，项目支出0元）。
10.302商品和服务支出（类）06电费（款）2019年预算数为702.00元，其中（其中：
基本支出702.00元，项目支出0元）。
11.302商品和服务支出（类）07邮电费（款）2019年预算数为1638.00元，其中（其中：
基本支出1638.00元，项目支出0元）。
12.302商品和服务支出（类）11差旅费（款）2019年预算数为39000.00元，其中（其中：
基本支出39000.00元，项目支出0元）。
13.302商品和服务支出（类）16培训费（款）2019年预算数为7535.00元，其中（其中：
基本支出7535.00元，项目支出0元）。
14.302商品和服务支出（类）17公务接待费（款）2019年预算数为1494.00元，其中（其中：
基本支出1494.00元，项目支出0元）。
15.302商品和服务支出（类）28工会经费（款）2019年预算数为25432.00元，其中（其中：
基本支出25432.00元，项目支出0元）。
16.302商品和服务支出（类）29福利费（款）2019年预算数为25432.00元，其中（其中：
基本支出25432.00元，项目支出0元）。
17.302商品和服务支出（类）31公务用车维护费（款）2019年预算数为28000.00元，其中（其中：
基本支出28000.00元，项目支出0元）。
18.302商品和服务支出（类）99其他商品和服务支出（款）2019年预算数为4422.00元，其中（其中：
基本支出4422.00元，项目支出0元）。
……
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为：
金额0元，0无
（二）与中央、省配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
四、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
2019年用于保障公普洱市交通建设工程质量监督局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2383683.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.18％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.82％。
（二）基本支出预算变动的主要原因
与2018年1996747.00元对比增加386936.00元，变动的主要原因是：
职工人数的增加，工资增加。
（三）项目支出情况
2019年用于保障普洱交通建设工程质量监督局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85000.00元，如差旅费、办公费等开支。
（各部门（单位）可结合实际制作支出分布图表等）。
（四）项目支出预算变动的主要原因
与2018年85000.00元对比增加（或减少）0元，变动的主要原因是：
项目支出没有变化。
五、其他公开信息
（一）机关运行经费
2019年部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算2383683.00元，较2018年预算增加386936.00元，增长16.23%。
（二）政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预，2019年部门（单位）政府釆购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
2019年部门（单位）预算是/否安排购置车辆，是/否安排购置单价50万元及以上的通用设备，是/否安排购置单价100万元及以上的专用设备。
（四）预算绩效情况
2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0元。
主要用于：
无
第三部分2019年“三公”经费财政拨款
预算情况说明
2019年部门（单位）“三公”经费财政拨款预算安排54949.00元，其中：
安排因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费48000.00元，公务接待费6494.00元。
2019年“三公”经费预算数较2018年74229.00元“三公”经费预算数减少19280.00元，同比下降25.97%。
一、因公出国（境）经费
2019年部门（单位）根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0元，较2018年的0元增加（减少）0元，主要是
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