煤矿安全生产标准化检查资料清单附件.docx
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煤矿安全生产标准化检查资料清单：
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煤矿安全生产标准化检查资料清单
一、防灭火资料清单：
1、报告：
煤层自燃倾向性鉴定报告（所有矿井）；煤层自燃最短发火期鉴定报告；采空区自燃“三带”研究报告；自燃标志性气体临界值研究报告；火区注销报告。
2、设计：
矿井防灭火专项设计；均压工作面防灭火设计；工作面灌浆/注氮设计（根据工作面防灭火措施编制针对性设计）。
3、措施：
煤矿井上、下防火措施（或矿井综合防灭火措施。
所有矿井）；矿井防治采空区自然发火的封闭及管理专项措施（所有矿井）；采掘工作面防治自然发火技术措施（放顶煤工作面单独详细编制，其它的作业规程中包含即可）；启封火区方案及安全措施；回采工作面推进度慢/预计回收超过45天的防灭火措施；工作面灌浆/注氮及喷洒阻化剂、凝胶防灭火措施（相关的防灭火措施包含即可）
4、报表：
束管监测日报表；均压工作面参数测定日报表；防灭火重点区域统计月报表
5、台帐、记录：
灌浆/注氮及喷洒阻化剂、凝胶台账；火区管理管理台账（火区管理制度、管理措施、火区管理卡、火区监测记录）；三带观测记录；自燃发火预测预报记录（自然发火观测站记录）；井上下消防材料库材料管理台账及监测记录；采煤工作面封闭台账；工作面灌浆计划；地面消防水池检查记录。
6、图纸：
防灭火系统图、火区位置关系图
8、是否存在以下重大隐患
防灭火重大事故隐患：
（1）开采容易自燃和自燃的煤层时，未编制防止自然发火设计或者未按设计组织生产的；
（2）高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法不能有效防治煤层自然发火的；
（3）有自然发火征兆没有采取相应的安全防范措施并继续生产的。
二、抽采
（一）图纸类
1、矿井瓦斯抽采系统图
图纸图例是否齐全、
查工作面支管路与回风巷干管连接是否与设计一致
查管路上安全及监控设施图例是否齐全/是否与井下一致
2、地面固定（井下移动）瓦斯抽采泵站平面及管网布置图
图纸是否与现场一致
高低压分源管路是否与井下实际一致
3、瓦斯抽采钻孔实际施工图（轨迹图）
查实际施工情况是否与设计一致/不一致情况时是否有变更设计
4、抽采钻场及钻孔布置图
查瓦斯抽放系统图及抽采钻孔实际施工图
5、泵站供电系统图
（二）报表类
1、瓦斯抽采日报
查测点是否与井下抽采地点一致，浓度是否符合规定，负压是否符合各工作面瓦斯抽采设计要求
2、煤矿瓦斯抽采、利用月报表
3、国有重点煤矿瓦斯抽放情况调度月报表
（三）记录、台账类
1、地面（井下）瓦斯抽采泵站运行记录
2、地面（井下）瓦斯抽采泵站瓦斯抽采参数检查记录
3、地面（井下）瓦斯抽采泵站断水保护试验记录
4、瓦斯抽采泵开停记录、倒泵记录
5、井下瓦斯抽采管路及附属装置巡查、维护记录
查巡查周期是否符合要求，维护是否及时
6、瓦斯抽采钻孔原始施工记录
查钻孔验收单实际进尺/验收人员入井轨迹/进尺是否完成计划
7、瓦斯抽采钻孔封孔记录
8、采掘工作面瓦斯抽采钻孔抽采参数观测原始记录（2017年全部）
9、瓦斯抽采泵（钻机）在册、运行、维护及保养记录
查在册钻机数量是否与实际一致/钻机维护、检修情况是否与实际情况一致
10、瓦斯抽采泵站巡检记录
11、瓦斯抽采泵房值班记录
12、抽采设备管理台账
查在册钻机数量是否与实际一致/钻机维护、检修情况是否与实际情况一致
13、自动喷粉抑爆装置管理台账及检查记录
查药品是否过期，设备数量是否足够
（四）报告类
1、地面固定（井下移动）瓦斯抽采泵站验收审批文件
查批复文件
2、采掘工作面瓦斯抽采达标评判报告
查内容是否与《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》及《煤矿瓦斯抽采达标评判细则》规定符合
3、采煤工作面瓦斯抽采工程竣工验收报告
（包括工作面各钻场及工作面抽采工程验收报告）
4、抽采容易自燃或自燃煤层时，抽采管路中气体成分化验报告。
5、抽采半径测定报告
6、瓦斯抽采总结与分析报告
（五）设计、措施类
1、地面固定（井下移动）瓦斯抽采泵站设计批复情况
查批复文件
2、采掘工作面瓦斯抽采设计（包括变更设计、补充设计）
包括工作面抽采设计及各钻场施工设计是否根据工作面实际情况编制/井下实际情况是否与设计一致
3、瓦斯抽采钻孔施工安全技术措施
4、地面泵站应急措施（停电、停泵、停水、火灾等）
（六）文件类
1、瓦斯抽采达标规划
2、瓦斯抽采年度实施计划
3、抽采管理制度及各种岗位责任制
4、抽采达标评判体系
5、瓦斯抽采管理办法
（七）是否存在以下重大隐患
瓦斯抽采重大事故隐患：
1、按照《煤矿安全规程》规定应当建立而未建立瓦斯抽采系统的；
2、突出矿井未装备地面永久瓦斯抽采系统或者系统不能正常运行的；
查泵站实际运行情况及报表
3、采掘工作面瓦斯抽采不达标组织生产的。
查是否与《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》及《煤矿瓦斯抽采达标评判细则》规定符合
三、通风
（一）记录类
1、防爆门检查、维修记录
2、反风设施检查、维修记录
3、外部漏风测定记录
4、巷道失修记录
5、密闭检查、维修记录
7、“一通三防”各部门值班记录
8、通风设施检查、维修记录，包括风门、密闭、风桥等
9、仪器仪表调校、检验、维修记录
10、通风系统巡查记录
11、主要回风巷维修记录
12、主要通风机有计划停风记录
13、局部通风机有计划停风记录
14、局部通风机切换记录
15、局部通风机风电闭锁试验记录
16、局部通风机瓦斯电闭锁试验记录
17、主要通风机运转情况记录
18、“一通三防”隐患排查记录，包括各级单位的检查“四定表”
19、测风记录，测风记录包括原始记录、旬报、月报
20、通风例会记录、会议纪要
21、通风系统调整总结记录
22、巷道贯通贯彻记录
23、瓦斯排放贯彻记录
24、局部通风机有计划停风记录
25、瓦斯检查员交接班记录
26、瓦斯超限追查、分析记录
27、上级文件、纪要、传真贯彻落实记录
28、月度通风工作例会会议纪要
（二）台账类
1、局部通风机管理台账
2、“一通三防”各部门调度台帐
3、通风设施管理台帐
4、仪器仪表管理台帐
5、各工种持证台帐
（三）报表类
1、“一通三防”月度报表
2、瓦斯检查台账、班报表、日报表、瓦斯检查手册
3、月度瓦斯巡回检查计划图表
4、测风旬报表
（四）措施类
1、主要通风机停止运转的应急预案和停风技术措施
2、局部通风机停止运转的应急预案和停风技术措施
3、年度全矿性反风演习技术方案及措施
4、局部通风机有计划停风安全技术措施
5、特殊环节瓦斯管理的安全技术措施
6、年度瓦斯治理安全技术措施
7、瓦斯排放措施
8、通风系统调整安全技术措施
9、巷道贯通安全技术措施
10、串联通风措施
11、回风系统巷道维护通风瓦斯管理安全措施
12、主要通风机叶片角度调整安全技术措施
（五）设计、报告类
1、反风演习总结报告
2、主要通风机性能测定报告
3、通风阻力测定报告
4、通风能力核定报告
5、需风量计算以及月度配风量计划
6、月度瓦斯检查计划
7、年、季、月“一通三防”工作总结
8、采掘工作面“一通三防”设计，采掘工作面自评报告
9、巷道贯通总结
10、瓦斯排放总结
11、通风系统调整设计
12、瓦斯等级鉴定报告及批复
13、瓦斯涌出量测定报告及批复
14、煤层瓦斯含量、瓦斯压力等参数测定报告
15、年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施
16、瓦斯防治中长期规划和年度计划
17、通风设施专项设计
（六）图纸类
1、通风系统图
2、分层通风系统图
3、通风网络图
4、通风系统立体示意图
5、瓦斯地质图
（七）制度类
1、“一炮三检”制度
2、“三人联锁”放炮制度
3、“一通三防”管理机构
4、各工种岗位责任制
5、一通三防管理制度
6、瓦斯管理制度
7、测风制度
8、瓦斯、二氧化碳和其他有毒有害气体检查制度
（八）是否存在以下重大隐患
1.通风系统重大事故隐患：
（1）矿井总风量不足的；
（2）没有备用主要通风机或者两台主要通风机工作能力不匹配的；
（3）违反规定串联通风的；
（4）没有按设计形成通风系统的，或者生产水平和采区未实现分区通风的；
（5）高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的任一采区，开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区，未设置采区专用回风巷的，或者突出煤层工作面没有独立的回风系统的；
（6）采掘工作面等主要用风地点风量不足的；
（7）采区进（回）风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风的。
2.局部通风重大事故隐患：
煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面未装备甲烷电、风电闭锁装置或者不能正常使用的。
3.瓦斯管理重大事故隐患：
（1）瓦斯检查存在漏检、假检的；
（2）井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的。
4.井下爆破重大事故隐患：
未按矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和雷管、未使用专用发爆器的，或者裸露放炮的。
5.基础管理重大事故隐患：
没有配备矿总工程师，以及负责通风工作的专业技术人员的。
四、防突资料清单
（一）设计措施类
1、突出矿井煤层突出危险性鉴定报告。
（突出煤层和突出矿井的鉴定由煤矿企业委托有突出危险性鉴定资质的单位进行）
2、矿井防突设计。
（有突出危险的新建矿井及突出矿井新水平、新采区，必须编制防突专项设计）
3、突出煤层突出危险性区域划分报告或结论。
4、采区或盘区防突专项设计（主要看区域防突措施是否由煤矿企业技术负责人批准）。
5、采掘工作面区域防突效果检验报告。
6、采掘工作面防突专项设计及安全技术措施。
7、揭煤、过地质构造防突专项设计及安全技术措施。
8、瓦斯地质图及瓦斯地质预测预报评价表。
9、突出矿井新采区或盘区防突专项验收批复。
10、开采近距离突出煤层时探顶（底）记录和防止卸压瓦斯突出涌入工作面或误穿突出煤层的措施。
11、突出煤层贯通措施。
（二）制度报表类
1、防突管理制度和各级岗位责任制。
2、突出事故应急预案。
3、年度、季度、月度防突计划。
（技术负责人组织编制，突出矿井矿长审批，分管负责人、分管副矿长组织实施）
4、月度防突例会纪要。
5、各类防突措施贯彻记录（采掘工作面防突措施学习、执行记录；矿长、总工月度现场防突措施落实情况检查记录；防突科检查防突措施落实情况及汇报记录）。
6、矿长、总工及防突员持证情况。
（防突员每年必须接受一次煤矿三级及以上安全培训机构组织的专项培训.矿长、总工应当接受煤矿二级及以上安全培训机构组织的防突专项培训）
7、突出矿井的管理人员和井下工作人的防突知识培训及考试情况。
（培训时间、地点、人员、教案、培训人员签到情况）
8、防突实验室管理制度、防突数据测试台账。
9、防突仪器、设备台账。
（三）《防治煤与瓦斯突出规定》需煤矿企业技术负责人批准的项目
1、突出煤层采掘工作面回风侧不得设置调风设施，易自燃煤层的回采工作面需设置调节设施的必须经煤矿企业技术负责人批准。
2、区域预测结果应当由煤矿企业技术负责人批准确认。
3、所有区域防突措施均由煤矿企业技术负责人批准。
4、区域防突措施采用开采保护层时，保护效果检验、保护范围考察结果报煤矿企业技术负责人批准。
5、区域预测的临界值（煤层瓦斯压力或瓦斯含量）和工作面预测敏感指标及临界值考察工作应当由具有突出危险性鉴定资质的单位进行试验考察。
在试验前和应用前应当由煤矿企业技术负责人批准。
6、区域预测新方法的研究试验应当由具有突出危险性鉴定资质的单位进行，并在试验前由煤矿企业技术负责人批准。
7、保护层和被保护层开采设计依据的保护层有效保护范围等有关参数应当根据试验考察确定，并报煤矿企业技术负责人批准后执行。
8、开采保护层时，采空区不得留有煤柱。
特殊情况需留煤柱时，经煤矿企业技术负责人批准。
9、揭煤专项防突设计经煤矿企业技术负责人批准。
（四）是否存在以下重大隐患
突出防治重大事故隐患：
1、煤与瓦斯突出矿井未建立防治突出机构并配备相应专业人员的；
2、煤与瓦斯突出矿井未进行区域或者工作面突出危险性预测的；
3、煤与瓦斯突出矿井未按规定采取防治突出措施的；
4、煤与瓦斯突出矿井未进行防治突出措施效果检验或者防突措施效果检验不达标仍然组织生产的；
5、煤与瓦斯突出矿井未采取安全防护措施的；
6、出现瓦斯动力现象，或者相邻矿井开采的同一煤层发生了突出，或者煤层瓦斯压力达到或者超过0.74MPa的非突出矿井，未立即按照突出煤层管理并在规定时限内进行突出危险性鉴定的（直接认定为突出矿井的除外）。
五、监控部分
（一）图纸类
1、安全监控装备布置图
2、安全监控断电控制接线图
（二）报表
1、安全监控日报
2、报警断电记录月报
（三）证件、测试报告
1、监控设备“四证一标志”
2、监控机房防雷接地测试报告
3、传感器检定报告
（四）制度、责任制
1、安全监控系统管理制度
2、安全监控系统岗位责任制
（五）设计、验收类
1、安全监控系统设计方案
2、安全监控系统验收合格文件
（六）记录、台帐类
1、安全监控设备台帐
2、安全监控设备使用情况月报
3、中心站运行日志
4、监控数据上传记录
5、传感器调试记录[安全监控设备每月至少调校、测试1次，甲烷传感器每15天使用标准气样和空气样在设备设置地点至少调校1次，并有调校记录；甲烷电闭锁和风电闭锁功能每15天测试1次，其中对可能造成局部通风机停电的，每半年测试1次，并有测试签字记录。
]
6、甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁测试记录
7、监控设备半年升井检修记录
8、安全监控设备故障登记表
9、监控设备检修记录
10、监控系统巡检记录
（七）抽采在线监控
1、抽采在线监控布置图
2、抽采在线监控设备台帐
3、抽采在线监控设备检修记录
4、抽采在线监控系统巡检记录
（八）是否存在以下重大隐患
安全监控重大事故隐患：
1、突出矿井未装备矿井安全监控系统或者系统不能正常运行的；
2、高瓦斯矿井未按规定安设、调校甲烷传感器，人为造成甲烷传感器失效的，瓦斯超限后不能断电或者断电范围不符合规定的；
3、高瓦斯矿井安全监控系统出现故障没有及时采取措施予以恢复的，或者对系统记录的瓦斯超限数据进行修改、删除、屏蔽的。
六、综合防尘资料清单
1、煤尘爆炸性鉴定报告（《煤矿安全规程》规定：
新建矿井或者生产矿井每延伸一个新水平，应当进行一次煤尘爆炸性鉴定工作）
2、年度综合防尘措施、预防和隔绝煤尘爆炸措施（《煤矿安全规程》规定：
按年度制定、更新）
3、矿井综合防尘管理制度、防尘责任区划分及责任清单
4、矿井综合防尘系统图（要及时填绘和补充，每季度报集团公司一次，按时进行交换）
5、隔爆设施检查记录（《煤矿安全规程》规定：
矿井应当每周至少检查一次隔爆设施的安装地点、数量、水量及安装质量是否符合要求）
6、巷道刷白记录（AQ1020-2006:
每年应至少进行1次对主要进风大巷刷浆）
7、防尘管路、防尘设备设施检查及维护记录
8、巷道冲洗记录（AQ1020-2006:
必须及时清除巷道中的浮煤，清扫或冲洗沉积煤尘；对煤尘沉积强度较大的巷道，可采取水冲洗的方法，冲洗周期根据煤尘的沉积强度及煤尘爆炸下限浓度确定，在距离尘源30m的范围内，沉积强度大的地点，应每班或每日冲洗一次；距离尘源较远或沉积强度小的巷道，可几天或一天冲洗一次；主要大巷、主要进回风巷每月至少冲洗一次；运输大巷可半月或一个月冲洗一次；工作面巷道必须定期清扫或冲洗煤尘，并清除堆积的浮煤，清扫或具体冲洗周期由总工程师决定）
9、降尘剂使用记录（如果使用降尘剂的应有记录）
10、煤层注水设计（单孔注水总量应使预湿煤体的平均水份含量增量大于1.5%，是设计的主要参数；其它参数还应包括，综采工作面同时注水孔数（5个）、是否采用动压注水、封孔工艺及封孔深度、流量及压力的计量等）
11、煤体注水效果分析及评价报告（采煤工作面不采取煤层注水防尘措施的，应有国家认定的机构提供的煤层不可注性鉴定报告）
12、煤层注水台账（按工作面、单孔、斑次记录，并应有单班注水量、累计注水量、流量表起止数据、注水压力等参数）
13、粉尘中游离二氧化硅含量及粉尘分散度测定记录（《煤矿安全规程》规定：
游离二氧化硅含量及粉尘分散度每6个月测定一次，粉尘中游离二氧化硅含量在变更工作面时也必须测定一次）
14、粉尘测定报表（每月与通风月报一并报集团公司）
15、防尘设施台账（管路、喷雾、水幕、隔爆等）
七、安全仪器仪表资料清单
一、光干涉式甲烷测定器：
光干涉式甲烷测定器维修记录。
（维修部位、更换零件、日期、维修人签字）
1、光干涉式甲烷测定器标校记录。
（1、3、7、9点应符合检定规程要求）
2、光干涉式甲烷测定器管理台账（详细注明：
购置数量、类别、时间，日期、厂家、型号、编号、在架使用、备用量、报废量、检查人、保管人等内容）。
3、光干涉式甲烷测定器更换记录。
（更换原因、日期、签字）。
4、光干涉式甲烷测定器报废台账。
（注明：
时间，日期、厂家、型号、类别、编号、原因等内容）。
5、光干涉式甲烷测定器检定合格证书。
（具有检定资质单位出具）。
6、维修工岗位责任制度。
7、保管员岗位责任制度
二、便携式甲烷测定器：
1、便携式甲烷测定器标校记录。
（应有0.5%、1.5%、3.0%三次标校记录，平均值误差范围符合检定规程要求）
2、便携式甲烷测定器维修记录。
（维修部位、更换零件、日期、维修人签字）
3、便携式甲烷测定器管理台账（详细注明：
购置数量、类别、时间，日期、厂家、型号、编号、在架使用、备用量、报废量、检查人、保管人等内容）。
4、便携式甲烷测定器更换记录。
（更换原因、日期、签字）
5、便携式甲烷测定器报废台账。
（注明：
时间，日期、厂家、型号、类别、编号、原因等内容）。
6、便携式甲烷测定器检定合格证书。
（具有检定资质单位出具）。
7、标校用标准气样购置台账（应具备0.5%、1.0%、1.5%、3.0%并在合格期1年内）
8、标校工岗位责任制度。
9、保管员岗位责任制度
三、自救器：
1、自救器培训记录。
2、自救器定期检查记录。
3、自救器维修记录。
（维修部位、更换零件、日期、维修人签字）
4、自救器管理台账（详细注明：
购置数量、时间，日期、厂家、型号、编号、在架使用、备用量、报废量、检查人、保管人等内容）。
5、自救器更换记录。
（更换原因、日期、签字）
6、自救器报废台账。
（注明：
时间，日期、厂家、型号、类别、编号、原因等内容）
7、自救器管理岗位责任制度。
8、保管员岗位责任制度
四、发放室:
1、仪器仪表发放记录（光干涉式甲烷测定器、便携式甲烷测定器、一氧化碳测定器、氧气测定器、二合一测定器、三合一测定器、风速表等）。
2、发放室交接班记录。
3、储存、保管制度。
4、消防器材管理制度。
5、发放室岗位责任制度。
升级会员 