道路危险货物运输企业安全生产标准化评审标准.docx
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道路危险货物运输企业安全生产标准化评审标准
道路危险货物运输企业安全生产标准化评审标准
A级
要素
B级
要素
企业达标标准
评审项目
评审方法
分数
评分细则
考评
评价
得分
一、安全目标
35分
1.安全工作方针与目标
①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标;
1.制定企业安全生产方针,并符合国家安全生产方针;
2.每年的安全生产目标符合上级要求及本企业实际,有明确的截至期限、责任人员、责任内容和考核奖惩要求;
3.安全生产目标包含了交通违法、责任事故、责任死亡、责任伤人、财产损失,万车公里事故起数、万车公里伤亡人数等目标
查文件:
1.企业安全生产方针、目标;
2.安全控制指标。
询问:
企业职工对安全生产方针、目标和安全控制指标的熟悉程度。
5★★★
任何一项不符合要求全扣分
()
②制定实现安全工作方针与目标的措施。
企业制定实现安全生产目标的措施
查文件:
查企业制定实现安全生产目标的措施
5
未制定安全生产目标具体措施的,扣5分。
()
2.中长期规划
制订和实施企业安全生产规划和跨年度专项工作方案
1.制订符合本企业实际须长期进行的安全工作规划。
2.根据安全工作规划,制定企业跨年度安全生产活动方案。
查文件:
1.企业年度计划、年度专项活动方案。
2.企业年度计划、年度专项活动方案执行的相关记录。
询问:
企业职工对年度计划、年度专项活动方案熟悉程度。
5★★
1.未制订企业年度计划、年度专项活动方案扣2分;
2.无企业年度计划、年度专项活动方案执行的相关记录扣2分;
3.企业职工对年度计划、年度专项活动方案熟悉程度不够扣1分。
1()
2()
3()
3.年度计划
根据中长期规划,制定计划和年度专项方案。
1.企业颁布年度安全生产工作计划。
2.制定了实施年度安全生产计划的工作方案。
查文件:
年度工作计划及年度专项工作方案。
5
1.未制定计划扣分;
2.未实施方案扣分。
1()
2()
4.目标考核
①将企业安全生产管理指标进行细化和分解,制定阶段性的安全生产控制指标;
1.安全生产目标具体、可测量、可分解;
2.安全生产责任、目标分解到企业主要负责人、分管安全生产和经营负责人、各管理部门及分支机构负责人、车队及车队长、各岗位从业人员,并与其签订安全生产目标管理责任书
查文件:
1.企业阶段性的安全生产控制指标文件;
2.各职能部门和岗位的安全生产指标。
3.安全管理目标进行分解文件;
4.安全目标责任书。
5
1.未制定企业阶段性的安全生产控制指标文件扣2分;
2.未制定各职能部门和岗位的安全生产指标扣1分;
3.未对下级安全管理目标进行分解扣1分;
4.未签订安全目标责任书扣1分。
1()
2()
3()
4()
②制定安全生产目标考核与奖惩办法;
1.制定安全生产指标考核与奖惩制度,内容包含对各部门及人员考核的组织部门、考核方法、奖惩标准、考核结果通报程序等
2.每半年对安全生产管理目标的完成情况进行评估考核
查文件:
1.安全生产指标考核办法;
2.安全生产指标考核记录。
5
1.未制定安全生产指标考核办法的,扣5分;
2.无考核记录扣2分。
1()
2()
③定期考核年度安全生产目标完成情况
每年进行一次全面的安全生产内部评价,内容应包括:
1.安全生产目标;
2.安全生产责任制;
3.安全投入;
4.安全教育培训;
5.从业人员管理;
6.车辆管理;
7.安全生产监督与检查;
8.应急响应与救援;
9.事故处理与统计报告;
10.奖惩兑现
查文件:
1.年度安全生产目标完成情况考核记录;
2.兑现奖惩记录。
5
1.未进行考核的,扣3分;
2.没有兑现奖惩的,扣2分
1()
2()
二、
管理机构和人员
40分
1.安全管理机构
①成立安全生产委员会(或领导小组)下属各分支机构分别成立相应的领导机构,实现主要领导责任制。
1.成立安全生产委员会(或领导小组);
2.安全生产委员会(或领导小组)应以企业主要负责人为组长,成员由生产经营、技术、人力资源、安全设备管理等部门负责人组成;
3.安全生产委员会(或领导小组)应有明确企业的安全生产职责;
4.有下属分支机构的,应成立相应机构
查文件:
查机构设置文件
10★★
1.未成立安全生产委员会(或领导小组),扣4分;
2.未明确主要负责人为组长,成员组成不全面扣2分;
3.未明确安全领导职责扣2分;
4.下属分支机构没有相应机构的,扣2分
1()
2()
3()
4()
②按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构;
从业人员超过50人的企业,设置专职安全生产管理机构,从业人员在50人以下的,应当配备专职的安全生产管理人员
查文件:
1.查机构设置文件;
2.查专职的安全生产管理人员的任命文件。
15★★★
不符合要求全扣分
1()
③定期召开安全生产委员会会议。
安全生产管理和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。
1、主要负责人每季度召开安全生产委员会(或领导小组)会议,分析研究、解决安全管理问题;
2.安全生产管理机构及分支机构(专职安全生产管理人员)每月召开一次安全工作例会
查文件:
查看会议记录(纪要)、会议签到表
5
1.主要负责人未按期召开会议,扣2分;
2.安全生产管理机构及分支机构(专职安全生产管理人员)未按期召开安全工作例会,扣1分;
3.没有会议记录(纪要)扣1分;
4.没有签到记录或参加人员不齐的扣1分
1()
2()
3()
4()
2.管理人员配备
按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员
★1.专职安全管理人员按每30台营运车1人配备,少于30台车的至少配1人;
★2.专兼职安全管理人员取得安全主任证书,具备安全生产管理经验,熟悉各岗位的安全生产业务操作规程;
3.配备兼职应急管理人员;
4.配备车辆技术管理人员;
5.配备助理工程师以上职称的化工专业技术人员;
★6.配备车辆动态监控人员,并满足对本企业所有运行车辆实时监控要求
查文件:
1.核查安全管理人员任命文件及《安全资格证》;
2.核查应急管理人员任命文件;
3.核查车辆技术管理人员任命文件;
4.化工专业技术人员任命文件;
5.动态监控人员任命文件。
询问:
询问安全管理人员各岗位的安全生产业务操作规程。
10★★★
带★项任何一项不符合要求全扣分,其他缺一项扣1分
1()
2()
3()
4()
5()
6()
三、
安全管理责任制
45分
1.健全安全责任制
①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确,制定并落实安全生产责任制,层层签订安全生产责任书,并落实到位;
1.建立企业及各岗位安全生产责任制;
2.各岗位安全职责明确;
3.逐级、全员签订安全责任书并检查落实。
查文件:
1.查责任制文件;
2.查责任书。
10★★★
任何一项不符合要求全扣分
1()
②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人,按照安全生产法律赋予的职责,对安全生产负全面组织领导、管理人和法律责任,并履行安全生产的责任和义务。
1.明确企业董事长、总经理或法人代表人为企业安全第一责任人;
2.安全生产第一责任人职责明确。
查文件:
查看任命书及职责文件
5★★
1.未明确安全生产第一责任人的,扣3分;
2.第一责任人安全生产职责不明确的,扣2分。
1()
2()
③分管安全生产的责任人是安全管理的重要负责人,统筹协调和综合管理企业的安全生产工作,对安全生产负重要管理责任;
1.明确企业分管安全生产的负责人为安全生产重要责任人;
2.安全生产直接责任人职责明确。
查文件:
查看任命书及职责文件
5
1.安全生产直接责任人不明确扣3分;
2.安全生产直接责任人职责不明确扣2分。
1()
2()
④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”,对业务范围内的安全生产工作负责;
制订“一岗双责”制度,各岗位安全职责和业务职责明确;
查文件:
查文件、检查记录
5
1.未制订“一岗双责”制度扣3分
2.未明确各岗位安全工作职责扣2分
1()
2()
⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。
安全生产管理机构和其他管理部门安全职责明确;
查文件:
查文件、检查记录
10
1.安全管理机构管理职责不明确,扣5分
2.其他管理部门安全职责不明确,每缺一项扣3分;
3.未落实安全工作扣2分
1()
2()
3()
2.责任制考评
根据安全生产责任进行定期考核和奖惩,公告考评和奖惩
1.建立安全责任考核奖惩制度;
2.按照安全责任考核奖惩制度对安全责任人员考核,并公布考核结果。
查文件:
查考核、奖惩记录
10★★
1.未建立安全责任考核制度扣5分;
2.未进行考核的扣3分;
3.没有公布考核结果,扣2分。
1()
2()
3()
四、
法规和安全管理制度
70分
1.资质
《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效,经营范围符合要求;
1.持有《道路运输经营许可证》,并在有效期内;
2.持有《企业法人营业执照》,并在有效期内。
3.所有营运车辆持有《道路运输证》
且在有效期内;
4.实际运输业务范围符合《道路运输经营许可证》和《企业法人营业执照》所规定的经营许可范围
查文件:
1.查证照原件;
2.查运输业务合同。
5★★★
任何一项不符合要求全扣分
1()
2.法规
①及时识别、获取使用的安全生产法律法规、标准规范;
1.有部门负责法规收集工作;
2.有法律法规、标准规范数据库;
3.定期更新法律法规、标准规范数据库。
查文件:
1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度;
2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库;
3.定期更新记录。
5
1.未制定识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度扣2分;
2.无法律法规、标准规范的,扣2分;
3.未定期更新的扣1分。
1()
2()
3()
②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度,贯彻落实;
根据最新的安全生产法律、法规及标准,修定适应本企业的规章制度。
查文件:
企业涉及安全生产的相关制度是否符合相关法律法规要求。
5
1.未修定规章制度扣5分;
2.规章制度建立不全的,每项扣1分,扣完为止。
1()
2()
③执行并落实安全生产法律法规、标准规范;
及时执行安全生产法律法规、标准规范,并落实检查、考核。
查文件:
落实安全生产法律法规、标准规范情况。
5
1.无检查记录的,扣5分
1()
④将使用的安全生产法律法规、标准及其它要求进行宣传和培训。
采取会议、培训、宣传栏等各种形式对使用的安全生产法律、法规、标准进行宣传和培训。
查文件:
查法律法规学习记录台账。
5
未进行宣传培训的,扣5分
1()
3.安全管理制度
①制定并及时修订安全生产管理制度,包括:
1)安全生产责任制度;2)安全例会制度;3)文件和档案制度;4)安全生产费用提取和使用管理制度;5)设施、设备、货物安全管理制度;6)安全生产培训制度7