瓦楞纸板生产企业隐患排查治理体系资料.docx
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瓦楞纸板生产企业隐患排查治理体系资料
隐患排查治理体系资料
瓦楞纸板生产企业
目录
1.隐患排查项目清单
1.1基础管理类隐患排查项目清单
1.2生产现场类隐患排查项目清单（设备设施）
1.3生产现场类隐患排查项目清单（作业行为）
第一部分隐患排查项目清单
1.基础管理类隐患排查项目清单
序号
排查项目
排查内容与排查标准
综合性检查
车间级别
公司级
每月1次
每季度1次
1
资质证照
有企业法人营业执照，具备企业法人条件
√
2
管理机构或人员
应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
主要负责人、安全管理人员具有管理资格。
√
3
安全生产会议
有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录
√
4
安全生产投入
有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录
√
5
安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算
√
6
营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入
√
7
安全生产教育培训
有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容
√
8
健全安全教育培训档案，包括：
教材、记录表、考核试卷等
√
√
9
新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。
有三级教育培训记录。
√
10
制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。
√
11
针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确
√
12
劳动防护用品管理
有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。
√
√
13
采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。
√
√
14
安全设施和设备
有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。
√
√
15
有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容
√
√
16
有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明
√
√
17
安全生产检查
安全生产检查。
有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。
√
√
18
安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。
各类检查制定安全检查表等。
√
√
19
所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。
√
√
20
事故隐患排查治理
有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。
√
21
有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。
√
√
22
危险作业管理
有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求
√
23
有作业人员资格证明、作业票办理材料
√
√
24
安全生产奖惩
有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录
√
25
事故管理
有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容
√
26
建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。
√
27
应急管理
有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002）要求
√
28
应急预案经专家评审或论证，有相关记录
√
29
制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料
√
30
配备相应的应急救援器材及装备，有清单
√
√
31
建立应急救援组织，有成立文件、相关记录
√
32
职业病防治管理
加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容
√
33
当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料
√
√
34
对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料
√
√
35
为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。
√
36
每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告
√
37
安全生产风险管控
有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容
√
√
38
定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。
√
√
39
对风险点进行公告警示。
√
√
40
安全生产操作规程
建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求
√
√
41
通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知
√
√
42
从业人员熟练掌握，落实规程要求
√
√
43
特种作业人员管理
有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。
√
44
有特种作业岗位种类、人员名册。
√
√
45
特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。
√
√
46
相关方安全管理
在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包（外包）或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。
√
√
2.现场类设备设施隐患排查项目清单（生产设备）
风险点
风险等级
责任单位
序号
检查项目
标准
管控措施
日常检查
专业性检查
综合性检查
季节性检查
编号
类型
名称
班前检查
巡检
设备及电气
车间级
公司级
公司级
公司级
每日1次/岗位级
每日3次/班组级
每半年1次/部门级
每月1次/车间级
每季度1次/公司级
每季度1次/公司级
活动或节假日前/公司级
1
生产设备设施
全自动纸板生产线
低风险
生产车间
1
整机
控制及电气
瓦楞机
液压装置
加热装置
涂胶装置
裁切装置
电气
钢架及平台
环境
安装牢固、整体及结构部件无损坏
机器内外整洁，无油垢，无锈蚀
控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确
电气线路完好，无破损、裸露。
电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固
运转正常，电机、风机平稳、无噪音
传送装置完好，转辊运转正常，平稳、无噪音
液压支架完好，传液压摆臂夹紧，气动张力正常
电机运转正常，无异常振动、噪音
预热器运转正常，预热良好
蒸汽系统正常，管路完好，无泄漏
供胶系统正常，胶箱、胶管完好，无泄漏
涂头完好，涂胶运转正常
动力及传动正常，无异常噪音等
切刀完好，裁切机构运转正常
电气线路完好，无破损、裸露等情况
电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固
完好，无破损，锈蚀，变形
作业区域无易燃可燃物，无明火
工程技术措施
1.电气设备设置漏电保护装置。
进行了静电接地。
2.自动控制，故障检测及安全联锁，有紧急停机装置。
电机、轴承等旋转部位设置防护罩。
液压装置设置压力表、溢流阀。
加热系统自动温控，蒸汽管线设置压力表、安全阀。
气动装置有压力表、安全阀。
3.工作台区域设置防护栏。
设置防护栏、踢脚板
√
√
√
2
管理措施
1.有安全检查、设备维护管理及高速印刷机安全操作规程，并严格执行。
2.班前设备检查、清理，公司每季度，车间每月检查。
3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。
4.现场设置了“小心触电”、“严禁明火”、“小心坠落”等警示标志
√
√
3
培训教育措施
1.三级安全教育培训，考核合格。
2.进行年度安全教育培训，考核合格
√
4
个体防护措施
配备工作服、口罩等防护用品
√
√
5
应急处置措施
1.立即停止作业及设备运行。
2.制定应急预案，定期演练。
3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。
4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散。
5.高温灼烫事故发生时，采用清水冲洗，干净纱布包裹，就医。
√
2
生产设备设施
自动物流线
低风险
生产车间
6
整体
运转
电气
整体及机构部件无损坏
控制系统正常，仪表灵敏、准确
堆码机运转正常，输送装置运转平稳
小车移动正常，滑道完好
电气线路完好，无破损、裸露等情况
电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固
工程技术措施
1.采取了自动化系统控制，有故障自检报警及机械联锁，紧急停机装置。
2.传送、提升等有限位、限重装置。
危险部位设置防护罩。
3.设置漏电保护装置。
进行了静电接地
√
√
√
7
管理措施
1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。
2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。
每半年进行设备及电气专业检查。
3.定期维护保养。
4.现场设置了“小心触电”“注意安全”等警示标志
√
√
8
培训教育措施
1.三级安全教育培训，考核合格。
2.进行年度安全教育培训，考核合格
√
9
个体防护措施
配备工作服、手套等防护用品
√
√
10
应急处置措施
1.立即停止作业及设备运行。
2.制定应急预案，定期演练。
3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。
√
3
生产设备设施
制糊搅拌机
低风险
生产车间
11
整体
运转
电气
整体及机构部件无损坏
安装牢固，各螺栓完好，紧固
控制系统正常，仪表灵敏、准确
搅拌运转正常，无异常震动、噪音
物料管道连接及阀门无泄漏
电气线路完好，无破损、裸露等情况
电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固，设备操作柜无跳闸等异常情况
工程技术措施
1.采取了自动控制，有故障检测、联锁及紧急停机装置。
2.危险部位设置防护罩。
3.设置漏电保护装置。
进行了静电接地
√
√
√
12
管理措施
1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。
2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。
每半年进行设备及电气专业检查。
3.定期维护保养，加油润滑。
4.现场设置了“小心触电”、“严禁烟火”等警示标志
√
√
13
培训教育措施
1.三级安全教育培训，考核合格。
2.进行年度安全教育培训，考核合格
√
14
个体防护措施
配备防护服、口罩、手套等防护用品
√
√
15
应急处置措施
1.立即停止作业及设备运行。
2.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。
3.制定应急预案，定期演练。
√
4
生产设备设施
储胶罐
低风险
生产车间
16
整体
结构部件
其他
整体完好，无破损。
罐体完好，无锈蚀、变形、破损、倾斜等情况
基础完好，无下沉，安装牢固，螺栓完好、无松动
法兰无裂纹、无腐蚀减薄、焊口无开裂
阀门无损坏无泄漏，开关正常
管道无腐蚀减薄，密封面无泄漏
护栏、护罩完好、无破损
工程技术措施
设置液位计
√
√
√
17
管理措施
1.制定了日常检查、维护等管理制度，并严格执行。
每日进行巡检。
2.定期对设备进行检维修，确保设备处于正常状态。
√
√
18
培训教育措施
1.三级安全教育培训，考核合格。
2.进行年度安全教育培训，考核合格
√
19
个体防护措施
/
√
√
20
应急处置措施
1.制定应急预案，定期进行演练。
2.事故发生时，关闭供料阀门，小量泄漏，及时处理泄漏物料。
√
5
生产设备设施
空压设备
一般风险
生产车间
21
储气罐
空压机
电气
压缩空气管道
储气罐容器的本体、接口部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷。
罐底必须排污阀，畅通
空压机机身、曲轴箱等主要受力部件强度和刚度无缺陷，无棱角、毛口设备运转正常，无异常噪音、振动情况
电气系统各元件完好电气线路完好，无破损、裸露等情况
管道整体及接口部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷
安装及支撑架设牢固，各螺母完好紧固
工程技术措施
1.储气罐设置压力表、安全阀。
2.空压机采用了集中控制。
有温度、压力检测，超压保护装置及排气温度超温停车装置。
3.设置漏电保护，按规定进行静电接地
。
4.压缩空气管道有温度、压力检测装置
√
√
√
√
22
管理措施
1.有安全检查、设备维护管理，严格执行。
2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。
3.定期对压力容器及压力表、安全阀等进行检测
√
√
√
23
培训教育措施
1.三级安全教育培训，考核合格。
2.进行年度安全教育培训，考核合格
√
√
24
个体防护措施
配备防护服、防护手套等防护用品
√
√
√
25
应急处置措施
1.制定应急预案，定期演练。
2.发生容器爆炸事故，立即停止作业，撤离现场。
触电事故发生时，采取断电措施。
转移受伤人员至安全区域进行抢救，就医。
√
√
6
生产设备设施
除尘器
一般风险
生产车间
26
整体
运转
电气
环境
安装牢固，整体及机构部件无损坏
控制系统正常，仪表灵敏、准确
风网完好，压差符合要求
完好，无泄漏，内部无过多积尘
电气线路完好，无破损、裸露等情况
电气系统各元件完好
现场及设备整洁，无过多积尘
使用区域无明火或可燃物
工程技术措施
1.采取了集中控制，有紧急停机装置。
2.危险部位设置防护罩。
有泄爆装置设置漏电保护装置。
进行了静电接地。
防爆电机
√
√
√
√
27
管理措施
1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。
有粉尘清扫制度，每日清扫。
2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。
每半年进行设备及电气专业检查。
3.定期维护保养。
4.悬挂“当心粉尘爆炸”警示标志
√
√
√
28
培训教育措施
1.三级安全教育培训，考核合格。
2.进行年度安全教育培训，考核合格
√
√
29
个体防护措施
配备防护服、口罩等防护用品
√
√
√
30
应急处置措施
1.制定应急预案，定期演练。
2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医
√
√
7
生产设备设施
叉车
低风险
生产车间
31
整体
控制装置
信号等装置
燃料箱
轮胎
完好、无损坏，叉车架无变形
制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置
照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常
燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损
轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象
工程技术措施
防抱死制动装置自检功能正常有自检报警装置
√
√
√
32
管理措施
1.有安全检查、设备维护管理，并严格执行。
2.班前对灯光、喇叭、油路等车辆状况检查，公司每季度，车间每月检查。
3.定期进行维护保养，更换刹车片、刹车油。
每年检测，并粘贴安全检验合格标志
√
√
33
培训教育措施
1.三级安全教育培训，考核合格。
2.进行年度安全教育培训，考核合格。
3.叉车工持证上岗
√
34
个体防护措施
配备工作服、防护手套
√
√
35
应急处置措施
1.立即停止作业及设备运行。
2.制定应急预案，定期演练。
3.车辆伤害及高温灼烫事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。
4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散
√
8
公辅设施
燃气锅炉
一般风险
生产车间
36
基础
设备主体
给水泵
运转
烟道
电力线路
表面无裂纹、无明显沉降
内外部完好、保暖层无破损
油位正常、润滑良好
运转正常、无杂音、无异响
天然气系统运行正常
自动上水装置灵敏，可靠
风机运转正常
燃烧机正常运行
通常、无堵塞
完好，无破损
工程技术措施
1.按标准规定安装。
集中控制，危险部位设置防护罩，接地保护。
2.有压力表、安全阀、温度计等安全装置，故障报警及联锁控制装置有可燃气体报警，天然气高低压切断装置；3.电气设备旋转部位设置防护装置，接地保护
有漏电保护装置
√
√
√
√
√
√
37
管理措施
1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。
2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。
每半年进行设备及电气专业检查。
3.定期维护保养，压力表、安全阀等定期检验。
4.现场设置了“小心触电”、“高温灼烫”等警示标志
√
√
√
√
√
38
培训教育措施
1.三级安全教育培训，考核合格。
2.进行年度安全教育培训，考核合格
√
√
√
√
39
个体防护措施
配备防护服、口罩等防护用品
√
√
√
√
√
40
应急处置措施
1.制定应急预案，定期演练。
2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医
√
√
√
√
9
公辅设备设施
供配电设施
低风险
维修车间
41
配电室
电气线路
配电箱
配电室门窗设置符合要求。
配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。
电缆敷设符合要求。
变压器运行正常
电气线路的敷设符合要求。
线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。
线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物
配电箱内外整洁、完好、无杂物、无积水。
各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。
接线正确
工程技术措施
1.配电室门向外开，设置挡鼠板。
窗户设置隔离网
设置绝缘脚垫。
有漏电保护装置。
电缆进出口有保护。
电缆井、沟保持封堵和干燥
2.电气线路设置漏电保护装置、过载保护装置等。
重要区域进行穿管保护
3.配电箱箱体跨接，按规定进行静电接地，电气元件设置漏电保护装置、过载保护装置等
√
√
√
√
√
42
管理措施
1、制定了检查、维护等管理制度及电工作业操作规程，并严格执行；2、专人管理，每天3次巡检。
公司每季度进行检查。
每半年进行电气专业检查，定期维护保养。
3、设备、按钮及保护器件进行了标识。
5、设“小心触电”、“禁止进入”等警示标志
√
√
√
√
43
培训教育措施
1.三级安全教育培训，考核合格。
2.进行年度安全教育培训，考核合格。
3.电工持证上岗
√
√
√
44
个体防护措施
1.配电室配置有绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套，状况良好，定期送检。
2.电工佩戴绝缘靴和绝缘手套
√
√
√
√
45
应急处置措施
1。
有紧急断电装置。
触电事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。
2.有应急预案，定期进行应急演练
√
√
√
10
公辅设备设施
消防设施
低风险
生产车间
46
灭火器
消防通道
消防栓
灭火器配置符合要求，放置合理，状况良好
消防通道设置合理，无堵塞、占用
消防栓完好，正常
工程技术措施
/
√
√
√
√
47
管理措施
1.灭火器等器材规定区域放置，位置明显和便于取用。
设置在灭火器箱或挂钩、托架。
专人管理，公司每季度进行检查，车间每月检查。
定期维护保养。
2.划定消防通道，宽度符合要求。
每日巡检，保持通畅；3.消防栓专人管理，公司每季度进行检查，车间每月检查
√
√
√
√
48
培训教育措施
灭火器使用知识培训，考核合格
消防栓使用知识培训，考核合格
√
√
√
49
个体防护措施
/
√
√
√
√
50
应急处置措施
/
√
√
√
11
建筑物及区域
车间
低风险
生产车间
51
建筑结构
器具位置
安全通道
地面
钢梯及平台
墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况
车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符合要求
设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅
地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物
完好，无破损、锈蚀及变形
工程技术措施
设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有0.7m～0.9m距离；各种操作部位、观察部位应符合人机工程的0.6m～1.1m距离要求
车行道宽度≥1.8m、人行道宽度≥1m的要求，且有0.2m分隔通道线明显清晰。
地面平整坑、池应设置盖板或护栏。
钢架及平台设置防护栏、踢脚板
√
√
√
√
52
管理措施
1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。
设备设施定期保养。
2.有工作区域、器具摆放区、通道区域线。
3.设置小心触电、高处坠落等安全警示标志
√
√
√
√
53
培训教育措施
1.三级安全教育培训，考核合格。
2.进行年度安全教育培训，考核合格
√
√
√
54
个体防护措施
/
√
√
√
√
55
应急处置措施
1.事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。
2.有应急预案，定期进行应急演练。
3.配备灭火器等应急器材
√
√
√
12
建筑物及区域
仓库
一般风险
生产车间
56
建筑结构
堆放
安全通道
地面
钢梯及平台
环境
墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况
定置存放、料、箱摆放符合要求
设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅
地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物
完好，无破损、锈蚀及变形
作业区域无易燃可燃物，无明火
工程技术措施
分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于100m2，垛与垛间距不小于1m，垛与墙间距不小于0.5m，垛与梁、柱的间距不小于0.3m。
在宽与高之比为1比2的前提下，堆放高度不超过3m。
车行道宽度≥1.8m、人行道宽度≥1m的要求，且有0.2m分隔通道线明显清晰。
地面平整。
坑、池应设置盖板或护栏
钢架及平台设置防护栏、踢脚板
√
√
√
√
√
57
管理措施
1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。
设备设施定期保养。
2.有物料堆放区域、通道区域线。
3.设置小心坠物等安全警示标志
√
√
√
√
√
58
培训教育措施
1.三级安全教育培训，考核合格。
2.进行年度安全教育培训，考核合格
√
√
√
√
59
个体防护措施
/
√
√
√
√
√
60
应急
升级会员 