采购合同签署后支付了预付款后长期未执行合同合同是否失效.docx
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采购合同签署后支付了预付款后长期未执行合同合同是否失效
采购合同签署后支付了预付款后长期未执行合同合同是否失效
篇一：
采购合同结算付款制度（定稿）
采购合同结算付款制度
1.目的
规范工程付款程序，明确付款审批人职责。
2.适用范围
适用于本公司所有项目在施工过程中的款项。
3.职责采购部
根据合同约定和工程进展情况，确定款项类别后分别填写《支付审批表》。
负责跟项目部核实，供应商是否已按合同约定完成规定的工程量且达到质量要求
负责确认合同约定是否须付款。
负责填写《支付审批表》及汇总并附上相关资料（入库单/工程进度审核单、发票、送货单（材料类）、订单）项目部
负责核对提交的工程进度材料质量及工程质量。
负责根据合同的执行情况，确认是否可以付款。
商务部
负责核定提交的申请的工程量及应付当期工程款财务部
负责根据合同条款和已付情况，确认是否须付款及应付金额。
总裁
负责根据公司情况，确认是否付款。
董事长
确认授权范围内款项是否支付。
4.工作程序
材料类仓库核实供应商提供的送货单、并开具入库单（项目经理、
采购员、施工员审核签字确认）。
承揽工程由专职施工员负责人根据供应商提供的工程量清单跟进行审核确认（包括施工进度、质量及合同执行情况），并签署意见。
采购员根据合同约定填写《支付审批表》采购经理签署意见。
专职施工员负责人根据供应商提供的工程量清单跟进行审核确认（包括施工进度、质量及合同执行情况），并签署意见。
商务部根据合同约定对付款条件及金额进行确认，并签署意见。
财务部对付款条件及金额进行审核，并签署意见。
总裁审批，确认是否付款。
财务部按总裁意见进行付款或是反馈意见。
5.流程图
NG
2
附件：
〈〈支付审批表〉〉、
支付审批表
项目名称：
合同编号：
款项性质：
□工程款□材料款□其他款申请日期：
20XX年8月1日
表格使用说明：
①此表格为各事业部、职能部门按合同支付款项的通用表格；无合同支付的可直接使用财务部的付款申请书，也可使用本表格。
②各单位根据管理流程决定参与审核的部门和人员。
③本表格由请款单位负责全程跟进。
3
4
篇二：
采购合同
采购合同
供方：
能源科技有限公司合同编号：
20XX0816需方：
有限公司签订地点：
签订时间：
一、产品名称、商标、型号、数量、金额、供货时间及数量：
二、交货日期：
合同签订收到预付款后10日内三、交货地点：
四、运达地点及运输费用：
市内运输费用由供方承担五、包装及运输方式：
原厂产品标准包装箱，不计价，不回收。
六、付款方式及时间：
合同签订付货款总额XXX订金；货到XXXX付总货款
七、验收方式：
精度2级。
符合CJ188-20XX行业标准，附件齐全。
八、提出异议的期限：
在需方收到货物起15日内提出异议，否则视为默认合格。
九、产品质保：
产品质保期为2年，质保期内出现非人为损坏的质量故障，供方
应在48小时内提供免费维修或更换。
十、违约责任：
参照《中华人民共和国合同法》有关条例执行。
十一、、解决合同纠纷的方式由当事人从下列方式中选择一种：
（1）
（1）因履行本合同发生争议，由当事人协商解决，协商不成的提交供方所在地仲裁委员会仲裁；
（2）因履行本合同发生争议，由当事人协商解决，协商不成的依法向供方所在人民法院起诉。
十二、本合同一式四份，双方各执二份，经双方签字盖章后生效；如按合同约定
付款方式有预付款要求的，则在收到需方预付款后合同生效。
十三、其他约定事项：
其他约定事项应协商解决。
篇三：
采购合同、付款及发票管理制度
湖北武铁山桥轨道装备有限公司
采购货物（工程劳务）合同、付款及发票管理制度
目的：
为规范公司各类采购货物（工程劳务）合同、付款及采购（或劳务）发票的管理，结合公司实际情况，制定本制度。
内容：
公司各类采购业务、工程劳务业务按实际情况不同分以下几种情况处理：
（1）、预付款业务，
（2）、货到付款业务，（3）、以货易货业务。
第一条、财务对合同管理规定
公司各类货物采购及工程劳务业务均需签订合同（对于零星办公用品的采购，价值在500元以下的，凭经部门经理核准的采购计划单进行采购，不需签订合同），具体规定如下：
（一）、合同的签订及审批
1、采购业务合同：
公司生产用各类材料物资及固定资产的采购合同的签订应由采购业务经办人经根据经批准的《采购计划单》及《采购合同价格申报单》进行。
《采购计划单》、《采购价格申报单》及《采购合同》按采购物资属性及价值不同由相应的领导审批：
（1）、正常生产用直接原辅材料及机物料等低值易耗品采购由分管副总批准；
（2）、技术改造、设备等固定资产采购，采购价值2万元以下的由分管副总批准，超过2万元的由总经理批准。
（3）、对于设立最低库存量的材料物资，由生产保障部提出《采购计划单》经保管员核实库存报分管副总批准后实施采购
2、工程劳务业务合同：
公司所有工程建设及设备安装、维修等接
受劳务业务，应提前签订工程劳务合同及工程预算表。
合同额在2万元以下的由分管副总批准，超过2万元的工作劳务合同由总经理批准。
（二）、合同内容填写要求
（1）、合同内容应按规范格式内容完整填写，合同中要特别约定发票事项（采购业务需分增值税专用发票与增值税普通发票，接受劳务需取得本公司主管税务机关许可的劳务发票，并注明出具时限为收货后一个月内寄达）、详细品名规格单价、结算方式、结算时限、费用承担及供应商（服务商）帐号信息等内容。
（三）、合同的报送及执行
（1）、合同报送：
各类采购及工程劳务合同由公司各分管业务责任人负责签订，报分管领导核准后由业务经办人将生效的合同报送一份到计财部材料会计处存，同时实施采购。
（2）、合同执行：
所有采购合同业务均应由生产保障部实施采购，劳务合同由行管部执行实施，对于特殊情况下经总经理特批的采购（工程劳务）业务除外。
计财务部将按合同约定执行付款事宜，款项支付与否及支付方式原则上按合同规定正常办理。
在付款时，除支付财务帐面应付帐款外，在提交用款申请的同时还应附有合同，对一次签定合同、同一价格多次进货的，在第一次进货时发票要附合同,在以后价格不变的业务发票后可不附合同，但要在价格发生变化时的第一笔业务发票后附有供货方的调价函。
（3）、计财部不受理涂改及未经公司总经理或有权签字副总签批的合同。
第二条、付款管理规定
采购（往来）付款业务流程图：
业务经手人持用款申请（含附件）→1、
计财部往来会计核实→2、申请人分管领导签字→3、财务负责人签字→4、总经理签批→5、财务出纳员付款
所有因采购货物、接受劳务的付款业务均需凭经核准的“用款申请”付款。
“用款申请”由业务经办人出具，经计财部往来会计、部门负责人及分管领导审核，报财务及总经理审批后，按财务管理制度规定手续办理付款事宜。
各采购业务经办人员应对所提交的用款申请中列示的收款人信息及帐号的真实性、准确性负责，如因提供收款人信息不真实造成财务误付款，给公司带来经济损失的，由采购业务责任人承担责任；因用款申请中收款人帐号信息错误造成退汇、退票的，该笔业务金融机构手续费由业务责任人个人承担，由此造成的误工误产及一切后果由业务责任人承担。
所有付款业务的用款申请单，除第一次付款的新增供应商外，均需由业务经办人到财务部往来会计处查询并填写与收款单位帐面往来余额情况后方可继续下一流程环节。
业务经办人在申请正常业务付款时需持“用款申请”依上述签批流程图顺序依次履行签字手续，如因总经理出差不能及时签批的，经财务负责人签批后付款；如属特殊业务付款，则由业务部门负责人、总经理签批，最后交财务负责人审核后付款。
出纳员在接到业务经办人交来的经财务负责人或总经理批准付款的用款申请时，按实际批复的付款金额及付款方式付款，如果批复付款栏及批复付款方式栏为空的，按申请付款金额及付款方式办理付款手续。
1、预付款业务：
无特殊情况，除采购生产急需材料业务外，其他预付款业务在未结算总货款或工程款前，不得预付全部价款。
预付款业务流程图：
业务经手人持用款申请（含合同采购计划单等附
件）→财务部往来会计核填帐面往来余额→分管领导签字→财务负责人签字→总经理签字→财务出纳员付款
（1）、预付款业务付款手续：
业务经办人员出具经分管经理、财务经理及总经理批准的用款申请附合同书、采购计划单，到财务办理支付款项手续。
（2）、对于预付货款的经济业务,各物资采购及工程劳务部门必须慎重把关,确保与供应商业务关系良好，合同正常执行。
对于财务帐面“应付账款”中连续半年出现未发生变化负数金额的业务单位,由各物资采购部门业务经办人负责将款项追回,以避免公司利益受到损失（预付工程款不在此内）。
2、货到付款业务：
原则上必须先取得发票再付款，但在不超出财务规定的到票时间内付款的，按《财务管理制度—货币资金及承兑汇票管理制度》中的付款规定办理。
具体如下：
货到付款流程图：
业务经手人持用款申请（含附件）→财务部往来会
计核填应付款余额→分管领导签字→财务负责人
签字→总经理签字→财务出纳员付款
（1）、对货到付款，发票未到的规定：
对于货到入库、发票未到，需按合同付款的，由业务经办人出具用款申请，报材料会计在付款申请单上标示验收入库单号或临时收料单号（注：
入库单必须在付款之前传达材料会计处），及货款金额，并附“采购合同”。
材料会计签名
确认后报财务负责人审签、总经理核准后付款。
对于含量待检的，原则上在未办理入库手续前（即入库单未传达财务前），计财部不受理该笔业务付款，特殊情况确需付款的需总经理特批（由财务认定）。
（2）、对货到已验收、发票已到要求付款的（即帐面应付款）：
货到验收入库，相关单据传递手续已完毕，并收到该笔业务发票的，要求该笔业务经手人对发票的内容（货物数量、价格、金额）进行审核，参照该业务入库单及合同等进行核对，确认无误后在发票右下角签章确认，将发票附入库单等单据交计财部，并按规定出具用款申请，交计财部办理付款手续：
材料会计核填帐面应付该供应商款项金额、申请部门负责人签字、财务负责人审签、总经理核准后付款。
（3）支付帐面应付款：
对于支付帐面应付款的业务，由业务经办人开具用款申请单，填明申请支付金额，到财务部往来会计处核填帐面应付金额，经财务负责人审核，总经理签字批准后方可交出纳员办理付款手续。
第三条、付款方式及收据的取得要求：
付款方式主要有现金、银行电汇、转帐支票、银行承兑汇票等，为了规范开支的管理，防止产生不必要的损失和纠纷，款项的支付主要以银行付款或银行承兑汇票付款为主，原则上超过1万元的业务或经常性的供应商款项均以银行电汇、转帐支票或承兑汇票支付，无特殊情况的均不能支付现金。
对于付出的款项原则上均应取得收款方的收款收据，具体付款方式及相关要求如下：
1、现金付款：
对于确需以现金支付的业务，在业务经办人员交来
篇四：
采购合同）
采购合同范本格式
甲方（采购方）
甲方名称：
通信地址：
联系人：
电话、传真：
E-Mail：
乙方（供应商）
乙方名称：
通信地址：
联系人：
电话、传真：
E-Mail：
合同目的
提示：
说明甲方向乙方采购何种物品，经双方协商后确定本采购合同。
2.术语、关键词解释
物品：
系指供应商按合同要求，需向采购方提供的一切软件、硬件及相关的技术资料。
服务：
系指根据合同，供应商承担与供货有关的辅助服务，比如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训等。
3.采购物品说明
采购物品及说明
技术指标和质量要求
4.合同价格和支付方式
本合同总价格为（人民币大写）：
预付款。
甲方于本合同签署之日起，在15日内，将合同总成交价的20%，即人民币（元），作为预付款支付给乙方。
乙方在收到上述款项后，以传真向甲方确认。
如甲方不按上述规定准时支付预付款，则交货期作相应的顺延。
发货款。
乙方按合同规定在发货时，将有关运输提单或自提单、商业发票、装箱单和质量证书，以可靠方式寄递给甲方。
甲方收到以上单据的次日起15日内，将合同总成交价的40%，即人民币（元），作为发货款支付给乙方。
乙方在收到上述款项后，以传真向甲方确认。
验收款。
在采购物品通过甲方的验收之后，甲方在15日内，将合同总成交价的40%，即人民币（元），作为验收款支付给乙方。
乙方在收到上述款项后，以传真向甲方确认。
甲方和乙方应以书面方式相互通知各方的开户银行、帐户名称、帐号。
开户银行、帐户名称、帐号如有变更，变更一方应在合同规定的相关付款期限前二十天内以书面方式通知对方，如未按时通知或通知有误而影响结算者应负逾期付款的责任。
5.交货与交货方式
乙方于本合同签署之日起，在30日内，将甲方采购的物品全部送达指定地点。
交货地点：
乙方应在交货前7日内，以电话或传真向甲方提供交货计划（内容包括合同号、设备名称、型号规格、数量、重量和体积的约数、交货时间、地点、运输安排）。
甲方应及时作好准备，办妥一切接货手续，在货物到达后四十八小时内提运完毕。
甲方对乙方交付的物品，均应妥善接收并按设备储存的环境条件规定保管。
对于因乙方误发、多发或少发的物品，甲方应负责妥善保管，并及时通知乙方查处，由此发生的费用由乙方负担。
本合同所有物品运抵甲方现场后，双方代表共同参加开箱检验。
如设备外包装完好无损，但箱内设备发现短缺或损伤，应由乙方负责补足或修理，其相关费用由乙方负担。
6.安装、调试与验收
乙方派遣技术人员按合同规定的日程完成“采购物品”的安装和调试工作，并对甲方人员进行技术指导，保证使“采购物品”达到预定的性能指标。
在安装调试过程中，甲方应提供各种配合条件和所需称职的技术人员和辅助人员，在乙方技术人员的指导下配合乙方进行安装、调试和其他辅助工作。
乙方安装调试完毕后，甲方组织人员对采购物品进行验收测试，将验收测试情况记录在《采购物品验收报告》中。
如果甲方发现采购物品中存在缺陷，双方应当视问题的严重性给出合适的处理措施。
（1）如果采购物品存在严重的缺陷，则退回给乙方。
乙方应当给出纠正缺陷，双方协商第二次验收的时间。
乙方应当赔偿给甲方造成的损失。
（2）如果采购物品存在一些轻微的缺陷，则乙方应当给出纠正缺陷的措施，双方协商是否需要第二次验收。
当所有的采购物品都通过甲方的验收后，双方责任人签字认可，采购物品正式交付给甲方。
之后，甲方将验收款（见合同条款）支付给乙方。
7.品质保证与维护
乙方保证提供给甲方的“采购物品”是全新的、技术是先进的、质量是良好的、性能是稳定可靠的、数量是完整无缺的。
乙方承诺质量保证期：
采购物品通过验收之日起，系统软硬件保修六个月。
本保证不包含由于甲方不当的操作或修理造成的后果。
在保修期内，乙方负责对其提供的硬件设备、软件和系统进行维护或维修，不收取任何费用。
保修期结束后乙方依然负责对所售设备进行维护或维修，其间产生的材料费用由甲方承担。
在设备保修期结束后一旦甲方要求进行升级和改造，乙方保证提供相应的服务，此项费用由甲方承担。
如果采购物品在保修期内出现质量问题，乙方收到甲方维护要求后，在24小时内作出响应;遇有严重技术问题，重大故障，需要现场维护，乙方应在24小时内到达甲方现场（在交通允许的情况下）。
8.违约与赔偿
甲方违约处理：
（1）如甲方不按照本合同第四条规定准时支付款项时，应从最迟付款日的次日起，每日向乙方偿付逾期付款部分总值的万分之三的违约金。
此项违约金额以逾期付款部分总值的百分之五为限度。
（2）如因甲方原因致使设备安装顺延，乙方技术人员由此滞留在安装地点的一切费用，均由甲方负责。
乙方违约处理：
如乙方不按照本合同的规定准时交货，乙方应从最迟交货日的次日起，每日向甲方支付延迟交货部分货款的万分之三的违约金。
此项违约金额以逾期移交设备部分货款的总值的百分之五为限度。
9.保密
乙方提供给甲方的技术资料、信息、计算机软件、专有技术、设计方案等知识产权及价格条款等商业秘密和技术秘密，甲方应采取保密措施，予以严密保守。
除为了维护操作相关设备而需接触乙方有关技术资料等商业秘密和技术秘密的甲方有关人员外，甲方同意不向其他人员泄露乙方的任何保密信息，也不向任何第三方转让、交换或泄漏乙方提供的上述商业秘密和技术秘密等，或擅自出版以上“技术资料”，如违反本条规定致使乙方遭受损失，甲方应负法律责任，并赔偿由此引起的直接和可能的经济损失。
甲方的保密义务期限为自本合同生效之日起至本合同终止后年（由双方商定）。
10.不可抗力
不可抗力是指本合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事件，如地震、台风、水灾、火灾、战争等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。
发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在十五天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。
发生不可抗力事件时，甲乙双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。
如不可抗力事件持续三十天时，甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。
11.合同生效与终止
本合同双方授权代表签字日期，即为本合同的生效日期。
如双方签字日期不一致时，以最后签字方的签字日期为合同的生效日期。
本合同的“采购物品”最终保证期限届满日期，即为本合同的终止日期。
但保密条款、争议解决和双方未了的债权和债务不受合同期满的影响，并且守约方有权提出索赔。
12.争议解决
本合同及其修订本的有效性、履行和与本合同及其修订本效力有关的所有事宜，将受中华人民共和国法律管辖，任何争议仅适用中华人民共和国法律。
甲乙双方因合同的解释或履行发生争议时，首先应争取通过友好协商解决，该协商应在三十天内解决。
如协商不能解决时，合同的任何一方可将争议提交本地仲裁委员会，并按该委员会的仲裁规则进行仲裁。
仲裁决定对双方都有约束力。
争议进行仲裁期间，除争议事项外，甲乙双方应继续履行各自本合同中规定的义务和行使权利。
13.合同确认
本合同一式__份，甲乙双方各持__份，自合同各方授权代表签字之日起生效。
甲方签字：
乙方签字：
日期：
日期：
篇五：
采购合同
产品采购合同
合同编号：
签订时间：
年月日
签订地点：
甲方：
乙方：
甲乙双方在自愿、平等、公平基础上，经充分协商，就甲方向乙方采购事宜，达成如下合同，以便共同遵守：
第一条产品信息：
第二条合同价格及结算：
1、合同单价为固定单价，在合同有效期内不因任何政策因素、市场价格波动及其他因素变更；单价中包含材料费、制作费、包装费、运输费、保险费、资料费、装卸费、售后服务费、税金、安装费（含水电费、安全文明施工费）、检测费、土建配合费等。
2、付款进度：
（1）预付款：
合同总价的%，金额￥；
付款条件：
。
（2）进度款1：
合同总价的%，金额￥；
付款条件：
。
（3）进度款2：
合同总价的%，金额￥；
付款条件：
。
（4）验收款：
合同总价的%，金额￥；
付款条件：
（5）质保金：
合同总价的%，金额￥；
付款条件：
。
3、结算方式为（）：
A、转账支票；B、电汇；C、银行承兑汇票；
D、乙方欠甲方的型材款抵相应金额的合同款；E、易货。
4、每次付款前，乙方应向甲方提供等额有效的17%增值税专用发票、收据和。
第三条随机备品、配件、工具数量及供应办法：
由乙方提供，配品齐全，随货同行，附产品合格证、说明书及发货清单，供甲方清点，并承担相关费用。
第四条包装标准、包装物的供应与回收：
包装物由乙方提供，应牢固结实，并符合国家或行业颁布的包装标准，适合多次装卸和长途运输，并保证货到甲方时，包装及物资完好无损。
包装物不回收。
第五条安全、技术标准、计算规则、质量要求按（）执行，但必须满足以下要求的最高标准：
A、同类产品国家标准；B、同类产品部颁标准；
C、同类产品行业标准；D、双方约定技术标准、图纸（详见本合同技术附件）；
E、按双方签订本合同前确认的样品（由双方确认后封存）标准。
第六条交货方式及地点：
乙方自行选择安全便捷的运输方式，将产品运至（交货地点）：
。
第七条检验标准、方法、地点及期限：
合同产品送至交货地点后，由在现场随机抽样，检测内容及数量按国家相关规定执行。
如抽样检测结果与合同约定不符，乙方即为违约。
第八条乙方承诺：
1、乙方保证出售给甲方的产品为合格产品，不存在贴牌或假冒等情形，是合同约定品牌且为原装制造出厂产品。
2、乙方对出售给甲方的产品享有完整的所有权及相应的知识产权；
3、质保期自项目整体工程竣工验收合格之日起计算为年。
4、质保期内如发生问题，乙方接到甲方书面通知后小时内做出书面有效解答，小时内到达现场进行维修；如有延误，甲方可自行解决，所发生相关费用从乙方货款中扣除，质保期届满后发生的玻璃、五金件损坏，乙方以成本价维修。
维修后质保期从再次验收合格之日起重新计算。
第九条满足如下情形之一时，甲方有权单方解除合同：
1、乙方拒绝交货；
2、乙方逾期交货超过日，经书面催告后仍不交货；
2、乙方所供产品不符合约定的质量要求，且无法修复并拒绝更换。
第十条违约责任：
1、乙方不履行本合同交货义务的，应承担合同总价20%的违约金。
2、乙方逾期交货的，每逾期一日，乙方应向甲方支付逾期交货总额%的违约金。
3、乙方所供产品因规格型号、数量、质量存在瑕疵，甲方有权选择要求乙方补足数量、折价、修复、更换、退货。
4、乙方所供产品存在贴牌或假冒、以次充好等情形，乙方应对所供产品全部做退货处理并向甲方承担合同总价%的违约金；
5、乙方对所供产品不享有完整的所有权，导致甲方被第三方主张权利，乙方应向甲方承担合同总价20%的违约金，如果造成损失，乙方还应当赔偿实际损失。
6、甲方有权解除合同时，可选择解除全部或部分合同，未解除的部分，乙方仍应履行。
解除部分，甲方有权另行采购，乙方应承担差价部分损失、逾期交货违约责任及其它损失，其他损失难以计算的，按照合同总价的%计算。
7、乙方技术负责人及现场联系人未经许可，擅离项目现场，应向甲方承担违约金元/日。
8、乙方的专业安装人员进入项目现场未佩戴安全帽，应向甲方承担违约金元/次。
9、乙方未按约定工期安装，每延迟一日，承担违约金元。
10、乙方违约，应承担由此给甲方造成的损失。
本合同所指损失，
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