和爱彝族乡二0一八年财政预算执行情况和二0一九年财政预算.docx

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和爱彝族乡二0一八年财政预算执行情况和二0一九年财政预算

和爱彝族乡二0一八年财政预算执行情况和二0一九年财政预算（草案）的报告

——在和爱彝族乡第十五届人民代表大会第四次会议上

和爱乡财政所所长李佳玉

（2019年4月17日）

各位代表:

我受和爱彝族乡人民政府的委托，向和爱彝族乡第十五届人民代表大会第四次会议作二0一八年财政预算执行情况和二0一九年财政预算草案的报告，请审议。

并请各位列席领导和同志们提出宝贵意见和建议。

二0一八年财政预算执行情况

2018年，在县财政局和乡党委、政府的正确领导与关心支持下，紧紧围绕乡党委、政府经济发展总体目标和财政局对财政工作的整体部署，认真贯彻落实县2018年度财政工作会议精神，结合本乡改革与发展的实际，充分发挥财政职能，深化财政改革，优化收支结构，强化财政监督，坚持依法行政，依法科学理财，以“生财、聚财、理财、管财”的财政工作思路为核心，以加强干部职工“讲政治、做表率、讲正气、比贡献”的职业道德教育为根本。

以“开源节流、曾收节支、统筹兼顾、协调发展”的工作思路为指针。

积极准进社会主义新农村建设，全所同志精诚团结，齐心协力，认真学习科学发展观开展“和谐创业展风采。

理财惠民“当先锋”的学习活动，克服了各种减收增支因素的影响，保证顺利实现了阶段了工资按时足额发放和专款及时拨付到位，顺利实现了阶段性任务目标，促进了乡城经济和各项事业的发展。

一年来，乡财政所工作在乡级各站、办所和全体村、社干部、人民代表的密切配合和大力支持下，各项指标均实现了年初预算，并实现了收、支平衡。

一、财政收入1-12月完成604万元。

上级财政补助收入604元。

二、财政支出完成604元

（一）按照政府收支科目分类规定按功能分类支出如下:

1、2010104人大会议费3万元;

2、2010301政府办公厅及相关事务行政运行188万元;

3、2010601财政事务行政运行15万元;

4、2010602财政事务一般行政管理事务2万元;

5、2012399其他民族事务支出1万元；

6、2012901群众团体事务行政运行25万元;

7、2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行36万元;

8、2013102一般行政管理事务事支出1万元;

9、2070109群众文化经费21万元;

10、2080109 社会保险经办机构19万元; 

 11、2080504未归口管理的行政单位离退休费8万元;

12、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41万元;

13、2082102 农村五保供养支出19. 00万元;

14、2100799 其他人口与计划生育死亡支出7万元;

15、2130104农林水农业事业运行支出41万元;

16、2130152高校毕业生到基层任职补助4万元;

17、2130204 农林水林业事业机构支出13万元;

18、2130701 对村级一事一议的补助15万元;

19、2130705对村民委员会和村党支部的补助支出94万元;

20、2140706 对村集体经济的补助收入10万元;

21、2210201 住房公积金支出41万元;

（二）按照政府收支科目分类规定按经济分类支出如下:

1、工资福利支出371万元;

（1）、基本工资118万元；

（2）、津贴补贴125万元；

（3）、奖金12万元;

（4）、其他社会保障缴费1万元；

（5）、绩效工资12万元;

（6）、机关事业单位基本养老保险缴费支出41万元;

（7）、职工基本医疗保险缴费19万元；

（8）、公务员医疗补助缴费2万元；

（9）、职工住房公积金41万元；

  2、商品和服务支出108万元;

（1）、办公费41万元（含村级办公经费14万元；农村公共运行维护费16万元）；

（2）、电费3万元；

（3）、邮电费3万元;

（4）、差旅费11万元

（5）、会议费3万元;

（6）、培训费4万元;

（7）、公务接待费1万元;

（8）、劳务费14万元;

（9）、工会经费5万元;

（10）、福利费3万元;

（11）、公务用车运行维护费2万元;

（12）、其他交通费用14万元

3、对个人和家庭的补助支出100万元；

（1）、未归口管理的行政离退休经费7万元；

（2）、医疗费1万元；

（3）、对村民委员会和村党支部的补助支出60万元；

（4）、计划生育、高校毕业生补助12万元；

（5）、委托业务费1万元；

4、其他项目支出25万元；

（1）、对村级一事一议补助支出15万元；

（2）、对村集体经济补助支出10万元；

三、预算执行结果

当年财政补助收入604万元+上年结余-3.48万元-当年财政支出604万元，收支相抵结余-3.48万元。

（属于历年赤字）

二0一八年财政主要工作

一、加强政治、业务学习，努力提高财政干部自身综合素质。

财政部门是一个业务职能部门，要搞好财政工作，必须提高自身业务素质。

我们为适应今年的政权体制改革和财政体制改革要求，认真参加了市、县财政局举办的财政信息化平台建设及会计网络化操作培训学习。

走出了一条以自学为主，以上级集中学习为辅，整体提高的学习之路。

二、严格财务支出管理，为全乡正常运转提供财力支撑。

按照公共财产的要求，继续大力调整财政支出结构，建立和完善公共财政体制框架，坚持乡长一支笔审批制度，严格控制各种弹性文出，本着集中财力保民生、保稳定的原则，确保全乡职工工资，退休费及五保保户口粮款、社会救灾、救济、涉农、惠农补贴资金的及时足额发放，维护了全乡稳定，达到了年初的预定目标，实现了本年度的财政收支平衡。

三、树立服务意识，做好财务工作。

为确保政府财务工作的正常开展，保证政府的正常运转和各种专项资金的技付到位。

我们坚持以人为本，加强服务意识，认真做好每笔财政业务，严格财经纪律，认真审核各类凭证，坚持各项规章财务制度，对不符合的原始凭证进行纠正或予以退回。

并做好各类财务报表、年报报送。

及时完成上级主管部门临时布置的其他业务工作。

保证全乡财政供给，维护社会稳定。

四、加强财政干部队伍建设，“五种意识”进一步得到树立。

按照建设一支适应财政改革与发展要求的高素质干部队伍的目标，切实抓好干部队伍的思想、 组织和作风建设，使全所干部做到想干事、会干事、能干事，努力提高生财、聚财、用财能力。

以科学发展观为指导，牢固树立“大局意识”、“依法行政意识”，“服务意识”“求实意识”五种意识，围绕财政工作目标，加强沟通、协调，尽量简化程序、强化责任，不断提高财政工作效率。

五、及时兑现涉农惠民补贴，让党和政府关怀惠及更多群众。

做好耕地地力保护补贴、退耕还林补助、特困人员补助、各种代发补助及款项等涉农惠农补贴资金的及时发放、切实转变服务作风，促进工作落实。

把党的温暖及时送到千家万户。

六、按照盐边财政局的要求，完成2018年全乡惠民惠农财政补贴资金“一卡通”的清理工作，并对清理出的问题进行了及时的整改。

配合乡政府办公室重新制定了乡政府的公车车辆管理支出审批制度等各项制度、公务用餐制度、会议培训制度、财务制度，坚决杜绝各种铺张浪费现象的发生，把有限的资金用在刀刃上，确保乡政府的正常运转，切切实实的履行好财政部门的职责。

七、加强财政廉政建设。

财政部门是一个最为敏感的部门，要求全所同志讲奉献、讲实话、讲纪律，深入推进财政“惩防体系”建设，认真贯彻执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》。

坚决杜绝滥用职权、以权谋私等行为，营造一个为政清筒、为官清廉、政治清明的良好环境， 维护财务人员良好形象。

八、积极化解政府债务，切实减少了政府债务总额，降低了财政风险。

全年归还县财政世行贷款利息3万元。

二0一九年财政预算（草案）

2019年是我党十九大胜利召开以来发展机遇最好的一年，也是我乡政治稳定、社会进步、基础设施建设机遇最好的一年，2019年预算安排将以县十四届人党代会会议精神为指导，根据2018年财政预算执行情况和2019 年收入来源及支出需求，按照“保工资、保民生、保运转、促发展”的原则，现将2019年我乡财政收、支预算作如下安排:

一、收入安排582万元。

上级补助收入582万元:

二、支出项目安排582万元（预算口径以2018年为基数、不含新增因素）。

（一） 按照政府收支科目分类规定按功能分类支出如下:

1、2010104 人大会议费3万元;

2、2010301政府办公厅及相关事务行政运行198万元;

3、2010601 财政事务行政运行11万元;

4、2010602 财政事务一般行政管理事务 2万元;

5、2012901 群众团体事务行政运行25万元;

6、2013101党委办公厅及相关机构行政运行33万元;

7、2070109 群众文化经费18万元;

8、2080109 社会保险经办机构22万元;

9、2080504未归口管理的行政单位离退休1万元;

10、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费53万

11、2082102 农村五保供养支出18万元;

12、2130104 农林水农业事业运行支出38万元;

13、2130152 高校毕业生到你基层任职补助4万元;

14、2130204 农林水林业事业机构支出14万元;

15、2130705对村民委员会和村党支部的补助支出85万元；    

17、2210201 住房保障住房改革住房公积金支出47万元

18、年初预留5万元;

19、预备费5万元。

（二）按照政府收支科目分类规定按经济分类支出582万元；具体支出如下：

1、基本工资123万元;

2、津贴补贴130万元;

3、绩效奖金17万元;

4、职工社会保险缴费77万元;

5、办公费17万元,（其中基本支出办公费3万元，项目支出村办公经费14. 00万元）

6、电费2万元；

7、邮电费3万元;

8、差旅费5万元;

9、会议费5万元;（人大会议费3万元）

10、培训费2万元;

11、委托业务费2万元;

12、公务接待费1万元;

13、 工会经费5万元;

14、福利费5万元;

15、公务用车维护费5万元;

16、基层组织活动和公共运行维护经费12万元；

17、群团组织工作经费3万元；

18、护林防火经费2万元；

19、武装、安全、信访维稳、防邪、禁毒2万元；

20、生活补助24万元；（其中遗属生活补助0.36万元，五保户生活费、御寒费18.33万元，村官生活补助4.4万元，伤残补助1万元）

21、对村民委员会和村党支部的补助支出59万元；   

22、劳务费8万元；

23、其他交通补贴16万元； 

24、住房公积金47万元;

25、年初预留5万元;

26、预备费5万元。

三、预算执行情况

按照《预算法》有关地方财政收支平衡的规定，财政收入可用财力582万元+上年结余-3.48万元-当年支出582万元，赤字3.48 万元（属于历年赤字）

二0一九年财政工作重点

2019年根据省、市、县会议次会议精神具体抓好以下工作:

一、认真学习财政法规，财政知识，尽职履责，全面、准确、清晰地反映政府收支活动，提高部门预算的科学性、规范性、增加预算的约束力和透明度。

二、在收入管理上:

按照乡党委、政府对财政工作提出的各项要求，紧紧围绕深化改革、促进发展和保持稳定这一中心，集中精力加强财税征管、多方培植财源、努力增加收入，力求圆满完成各项收入任务。

三、加强财政保障力度，强化财政监督管理职能，按照公共财政体制框架，做好工资、退休金、救灾救济资金、各种项目资金及专项资金的发放工作。

四、认真做好中央关于强农、惠农、涉农政策的宣传工作，让党和国家对“农民种地不交税、上学不交费、看病不太贵、养老不犯愁的愿望”家喻户晓.

五、在支出管理上:

一是严格按照中央 “八项” 规定，省委省政府“十项”规定的要求和乡政府公务接待管理制度，杜绝用公款购买高档烟、酒、茶。

 二是牢固树立“公共财政， 规范财政、经营财政，效益财政”四大理念，把握利用好财政体制改革性政策，分配制度均等化政策、“三农”及民生性财政政策、社会事业发展、基础设施等公共服务性政策，

  三是改变“重支出、轻收入、重投款、轻监管”的现象。

着力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，促使我乡经济持续协调健康发展和社会全面进步

各位代表:

 在新的一年里，新的一年新的形势喜人，但是目标任务艰巨，财政收支矛盾突出，不稳定因素较多，我深信在乡党委、政府的正确领导下，乡人大的依法监督下，在各位代表及干部的共同努力下，我们将进一步推进财政科学化、精细化管理，同心协力、扎实工作，努力增收节支，开源节流，以脚踏实地、求真务实的工作作风，大力深化财政改革、努力发挥财政职能，圆满完成今年财政工作的各项目标任务。

为开创我乡“十三五”时期经济社会发展新局面而努力奋斗!

      谢谢大家!