项目部目标管理控制制度.docx
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项目部目标管理控制制度
五项目部目标管理控制制度
5.1成本目标控制制度
成本管理与控制是工程项目在实施过程中针对施工成本的形成
过程进行监督并纠正发生的偏差，使工程项目实际施工成本限制在计
划范围内。
为了保证工程项目目标成本的实现，特制定以下工程项目
施工成本管理办法：
5.1.1材料使用目标控制制度
在保证符合设计要求和质量标准的前提下，合理采购、保管、使用材料，建立健全的采购、领料、保管、保卫制度，有利于控制材料成本的不正当消耗，特制定以下制度：
（1）材料采购人员、材料保管人员、材料保卫人员，在各自的岗位上，认真负责，共同协调地履行好自己的岗位责任。
（2）材料采购人员在材料采购和构件加工过程中，择优选择。
进场材料认真验收，降低采购成本和采购过程中的管理损耗，合理安排材料储存，减少资金占用。
（3）根据项目部的施工进度计划和材料供应计划，及时组织材料供应，确保工程项目顺利进展，杜绝停工待料现象的出现。
（4）材料保管人员严格执行限额领料制度，控制非正常消耗，保证好余料回收和利用。
（5）建立材料采购、入库、保管、领料登记签名责任制，并且按月进行分类，呈报项目经理核查，具体详物质部材料管理办法（表格附后）。
（6）材料进行统一保管、守卫，保卫人员采取轮流值班责任制。
谁值班，谁负责。
上下转班必须交接清楚。
（7）建设工程主材及周辅材料的合理损耗率按实际施工多少计量：
钢筋损耗率按09定额说明：
商混的损耗是2%，大理石5%，瓷砖10%。
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模板配料的损耗系数为15~20%，地砖的损耗率5%，墙面砖的损耗率10%。
具体内容参照09定额与各分包合同约定目标。
5.2施工质量、进度目标控制制度
项目施工质量、进度目标在施工过程中得到控制，才能最终保证工程项目的施工质量和满足国家法律法规及建设方的要求。
（1）组织准备
公司综合考核确定每个项目的项目经理、技术负责人、责任工长以确定项目领导班子即实行项目经理负责制，由项目经理根据施工需要配备相应的管理人员，以满足工程项目施工质量管理需要。
（2）交底
项目经理部应按规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交
底，与项目施工有关的人员应通过学习设计文件，参加图纸会审（工
程参建单位的图纸会审）和设计交底熟悉和了解工程特点、设计意图，
掌握相关的工程技术和质量要求，并从施工的角度提出设计修改和优
化意见。
（3）施工质量
对于确定的项目工程合同，项目经理组织有关人员（技术、质
量、采购人员），依据项目合同要求及交底情况，对该工程项目施工
质量进行策划，形成项目策划书，
（4）施工交底
向参与施工和质量检查的人员进行施工技术交底，交底以书面方
式进行并辅以口头说明，其目的是使施工人员和质检人员对工程特
点、技术质量要求、施工方法与措施方面有全面系统了解，以便于科学的组织施工，避免质量、安全事故发生。
（5）项目部必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，由
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质检员对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；
（6）严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。
隐蔽工程在隐蔽前，项目部应当通知监理、业主和建设工程质量监督机构进行检验。
对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在工程监理单位以及业主的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
对施工中出现质量问题的分部分项工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。
（7）严格坚持施工过程三检制度：
自检、互检、交接检查。
自检和
交接检查要作好文字记录。
隐蔽工程要由项目质量检查员、班组长检查，并作好较详细的文字记录。
对不合格分项、分部和单位工程必须进行返工。
有关责任人员要对不合格品认真分析原因并及时纠正和采取预防措施。
（8）建立、健全教育培训制度，加强对施工人员的教育培训；本工程项目部所有管理人员及操作人员须经过建设单位和项目管理单位
组织的业务知识和技能培训，并持证上岗。
未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。
因无证指挥、无证操作造成工程质量不合格或出现质量事故的，除追究直接责任人责任外，还要追究项目部主管领导的责任。
（9）项目经理部对施工队、分包方、分供方的施工进度、工作进度进行管理控制，确保满足施工进度计划，并保证施工质量；
（10）制订半成品、成品保护措施，确定相应责任人
（11）质量控制流程由施工队班组自检、互检、项目部专检，责任工长组织，技术负责人负责把关验收。
检查验收参加人员详质量控制程序流程图。
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（12）质量控制程序流程图：
①工序质量检查程序控制流程图
开工令下达
技术负责人申报施工方案质检员申报材料合格证、复验单
监理审批
班组整改
分部分项工程施工
施工实验及监理取样
各分项隐蔽工程自检、互检、项目质检
检
责任工长填报工程报验单
不合格
监理现场检查及审杳试验报告
监理检验认可并在检查资料上签字
进入下一道工序
不合格
分部工程完成
资料员填写分部工程各项检查资料
材料员提交材料采购单
班组
整改
不合格
附：
1、隐蔽单（水电）；2、检验记录；3、质量保证资料；
附：
分项（隐蔽）工程报验单和分项工程检验认可书
现场检查（监理工程师）内业资料检查（监理工程师）
检查结果
签发分部工程检验认可证书（监理工程师）
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②模板工程质量程序控制流程图
熟悉设计图纸和技术资料
准备工作
模板选择
掌握操作规程和质量标准
平整模板
工长底板抄平放线
模板刷隔离剂
技术负责人书面交底
与钢筋工交底
技术交底
班组操作人员参加
模板孔洞填补
底部标高、中心线、断面、尺寸放线
注意预埋件的位置和尺寸
木匠支模
技术负责人按现场预留拆模试
质量评定
执行验评标准
块试压报告，结合强度曲线确
定拆模时间
公司质安部中间抽查
项目部、班组自检
成平注意保护棱角
拆模
注意一次支模接缝
修补模板、分类堆放
梁板底部按规定起拱
班组自检记录
支架有足够刚度、防止胀模
与钢筋、砼工序交接检查
项目部质量验收记录
浇筑混凝土时，留人看模
预埋件隐蔽记录
清理现场、文明施工
资料整理
施工记录
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③钢筋工程质量程序控制流程图
熟悉设计图纸和技术资料
掌握操作规程和质量标准准备工作
带颗粒或片状钢筋老锈先除掉
技术负责人书面交底
技术交底
班组操作人员参加
下料成型
项目部、班组自检
质安部、监理公司中间检查
现场绑扎安装
控制保护层厚度
注意检查钢筋数量及位置
接头不留在同一位置
钢筋合格证及复试报告
钢筋代换签证单
钢筋班组自检记录质量评定
项目部质量验收记录
隐蔽签证记录
施工记录、钢筋取样记录资料整理
事故处理检查记录、分析
报告、整改方案、复验报告
钢筋出厂合格证、复试报告
检查脚手架、脚手板
用标识牌标识钢筋检测与否
专业工长审核钢筋配料表
钢筋应平直、无局部曲析
Ⅰ级钢筋未端作180度弯钩
按不同型号挂牌
不允许加热弯曲
钢筋、模板工序交接检查
钢筋、混凝土工序交接检查
钢筋、混凝土工序交接检查
工长办理隐蔽验收签证手续
浇筑混凝土留人护筋
执行验评标准
不合格的要返工处理
清理现场、文明施工
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④混凝土工程质量程序控制流程图
熟悉设计图纸和技术资料
掌握操作规程和质量标准
工长制定混凝土质量保证措施
技术负责人书面交底
班组操作人员参加
上道工序质量缺陷补救措施
重大质量缺陷专业会签补救
工长办理钢筋隐蔽签证手续
每个工作班、每100m3混凝土不
少于1组试验
实验员预留、养护混凝土试块
注意混凝土接槎部位
注意管道和电缆穿楼板部位
截面尺寸准确、混凝土捣固密实
隐蔽工程记录
工程技术保证资料
混凝土试块试验报告
钢筋班组自检记录
混凝土浇筑令
质量验收记录
事故处理检查记录、分析
报告、整改方案、复验报告
材料准备、出据材料质保书或合
格证以及材料现场取样试验报告
准备工作
申请混凝土试验配合比
准备试模和坍落筒
模板、钢筋、混凝土工序交接
技术交底
检查脚手架及道路
水平、垂直泵送混凝土的准备
申请混凝土浇筑令
执行重量比，根据情况调配合比
岗位分工、操作挂牌，木工、钢
筋工跟班作业
班组自检、项目部复检，公司质
安部抽检
浇筑混凝土
公司质安部、监理公司验收
根据现场情况调整配合比
定时养护不少于7天
班组养护
按时覆盖，早期不加荷载
定期养护淋水，冬期保温防冻
清理现场、文明施工
质量评定
执行验评标准，不合格返工处理
清理现场、文明施工
施工记录、坍落度、测温记录
资料整理
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混凝土试快取样记录
⑤砌筑质量程序控制流程图
熟悉图纸和技术资料
平面尺寸、标高、测量、放线
掌握操作规程和质量标准
施工准备
水平、垂直、运输工具准备
材料和外加剂准备、出具合格证
脚手架、马道准备
对土建各工序进行交接检查
按图立皮数杆
技术负责人书面交底
申请砂浆配合比
班组操作人员参加
技术交底
上道工序质量缺陷补救措施
清水浇砖，防止干砖上墙
基底测量放线
预埋件、预留孔按图施工
墙面平整、垂直、砂浆饱满、
接槎合理
严格执行重量比，搅拌均匀
砌体
公司质安部、监理公司抽检
质检员预留、养护砂浆试块
项目部、班组自检
每一楼层（基础按一个楼层）
每一个工作班或250m3至少
制作一组试块（每组6块）
材料合格证
执行验评标准
质量评定
试块强度报告
不合格返工处理
班组自检记录
清理现场、文明施工
施工记录
资料整理
事故处理检查记录、分析报告、
整改方案、复验报告
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（二）进度工期目标控制：
（1）目标分解
①按项目组成分解到分项、分部、单位工程；
②按项目实施程序分解到准备期、施工安装期、验收期各个阶段。
③按工程性质分解到每一个专业（土建工程、设备采购、安装工程、配套工程、厂区工程、调试运行工程）；
④按标段或任务分解到每一个承包商。
（2）施工计划管理
①施工计划管理是项目生产管理的要重环节，也是合同履行的根本保证。
②施工计划分为总控进度计划、月计划、周计划和日作业计划。
计划内容包括：
施工部位、计划工作量、劳动用工、进度安排、质量、技术、安全目标、人员、材料、机械料具计划等。
③编制总控进度计划时，必须严格按照施工图纸确定的工程量、
施工组织设计、合同工期要求及现场施工条件等进行综合考虑，确定人员数量及人员配比和机械料具供应等，并提前一个月报工程技术部备案。
④总控进度计划必须将总包范围内各项工作，包括土建、安装、装饰装修和各专业施工内容进行科学、合理的安排。
⑤项目技术负责人根据施工总进度计划，每月25日前编制下月施工进度计划，根据月进度计划编制周进度计划，并根据资源综合配置情况对计划进行优化调整。
计划编制完成后，必须经项目部领导班子成员评审通过并签字后，作为项目施工依据并上报公司工程技术部。
⑥项目经理（或技术负责人，责任工长）必须根据项目三人领导小
组确认的施工进度计划，以施工段或以周为单位对施工队安排下达日作业计划，以日作业计划确保周计划、以周计划确保月计划、以月计划确保工程总进度计划的完成。
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⑦项目部每周生产例会上，各工种汇报周计划的完成情况，提前完成的予以表扬给与100元以内奖励；未能完成，属主观原因。
项目经理有权对责任人处以100元以下罚款，属客观原因，项目经理要分析原因并设法解决。
会议结束前责任工长布置下周的作业计划。
⑧项目预算员须在每月22日前将本月成本控制分析、下月的成本制造计划、限额用料计划及定额用工计划交项目经理和技术负责人评审后会签，最终对工程进度款进行评价和申报。
⑨项目经理要随时掌握作业计划的进度情况，协调各方面的关系，督促有关部门按计划及时供应劳动力、施工机具、运输车辆、材料构配件等，保证完成作业计划和施工进度目标。
⑩机械料具计划变动，提前向物质部申请，其中大型机械须提前一个月申请，中小型机械和料具提前半个月申请。
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（3）工程进度控制流程：
技术负责人编制施工总进度
建
设
专业工长确认
单
位
确
认
项目部经理确认
工程技术部审批
监理单位确认
项目经理执行
专业工长实施
月计划实施
实现工期目标
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5.1.3合同目标控制制度
合同控制目标是工程项目目标控制的重要依据，本项目合同控制目标为100%，与公司合同管理配套实施。
（1）项目施工材料采购合同、各分项工程的承包合同订立得适当与否，直接关系到项目的盈亏。
因此，通过委派相关人员依据市场行情摸底后，报告项目经理，由项目部三大直接责任人汇同物质部研究后最终定价。
（2）工程各项承包合同，必须在签订安全责任书和技术责任书的前提下，才能签订业务合同书，前两项缺一皆为无效合同。
（3）施工队承包合同的管理严格按照合同约定内容执行，分包进度款由分包队负责人于每月20日前填写进度款报表，相关负责人及项目经理审核扣除各类预支款、质量安全，文明施工处罚款等签字后办理结算书交到财务室作为结算依据。
5.1.4资金管理目标控制制度
为规范施工项目资金管理，提高资金使用效率，公司对施工项目资金采取统筹管理，集中使用的原则，为此，特制定以下各项目部资金管理目标控制制度（与公司财务管理制度配套执行）：
（1）项目部的职责和权限①项目经理负责工程款的收取，编制项目的资金使用计划。
合
理有效地使用资金，向财务部提供相关的资金报表和债权、债务资料。
②负责申请自身项目部的资金支出。
（2）资金来源管理项目开户的资金来源：
A预收工程备料款，工程进度款；
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B项目收取的工程备料款、进度款以及合同外收入等资金都须存入该“内部资金账户”，项目部可按资金比例向公司提出申请，由财务部统一支付相关款项。
②资金运用管理
A项目部于每月20日前编制下月资金收支计划，于12月20日
前编制下年度资金收支计划，报送财务部。
B项目部支付分包款、材料费、机械费和其他费用时，按资金使用计划向公司提出申请，批准后由财务部统一支付。
③资金业务管理
A公司与项目部之间往来账目于每月25日前进行核对。
B项目财务人员必须严格遵守项目工程款专款专用，严禁转移、挪用资金或协助他人转移、挪用资金。
C项目经理严格审核各项成本费用，控制成本支出。
D项目财务人员建立月报财务收支计划表，根据生产需要，平衡调度资金，及时向项目经理反映成本情况，以对资金消耗进行有效控制。
（3）现金管理规定
㈠现金的使用范围主要包括:
①职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助、差旅费等;②转帐结算起点（100元）以下的零星开支;③其他必须用现金支付的款项;
㈡库存现金不能超出公司财务部规定的限额;
㈢严禁白条抵库,借支现金要有领导签字同意,并及时报销;
㈣出差人员严禁携带大量现金,必要时可办理现金汇票,以保
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证安全;
㈤当现金需用量大时,应提前24小时向公司财务部报告,以便
统筹安排;
㈥出纳人员每月至少两次对现金进行盘点,并有记录;
㈦不得私设"小金库";
（7）支票管理规定
①项目部与公司所属内部各单位、外部各单位之间的一切款项收付,除按规定可使用现金的以外,都必须通过转帐结算;②与公司所属内部各单位之间的结算,一律使用内部支票,否则将对经办人给予结算金额50%的处罚,并通报批评;③支票必须同银行预留印鉴分别存放,财务专用章和名章分开保管;
④项目取得的各种款项收入,应及时送存公司财务部；⑤在支票的使用与管理上,内部支票要视同外部支票,内容填写
正确、真实、齐全;
⑥未使用的支票及时存放于保险柜中,不能私自夹带,否则将追究当事人的责任;
⑦严禁签发远期支票、空头支票。
（8）申请支票及现金报销流程
具体经手办理项目经济业务的人员,其办理支票及现金业务时工
作流程如下:
A支票办理流程
①由经办人员到财务室领取"借款申请单",此单由财务人员逐项填写齐全;
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②经办人员持填写齐全的"借款申请单",先经部门主管领导签字,再经项目经理签字同意;
③项目经理签字同意后,经办人持单交财务主管,签字同意后,方可到出纳员处领取支票;
④经办人必须在支票登记本和支票头上签字后,方可将支票领走;⑤经办人应及时持发票到财务室办理报销手续,期限最长为五天,
报销时由财务人员填写"单据报销粘存单",审核后交项目经理、财务
主管签字后,交出纳员报销;
⑥报销时所持发票各项内容的填写必须真实、齐全,包括付款单位、支票号、内容（项目）、单位、数量、单价、金额（大小写一致）、开票人、开票日期、收款单位财务专用章（或发票专用章）等项;
⑦所持发票内容为"材料"、"办公用品"字样时,必须附有相应的明细单,金额相符,并加盖收款单位财务专用章（或发票专用章）。
B现金办理流程
①经办人将原始单据交财务室,由财务人员填写"单据报销粘存
单";
②将审核完毕的"单据报销粘存单"交项目经理签字同意;③项目经理签字同意后,交财务主管签字,然后给出纳员报销,领
取现金。
④报销时所持发票的要求同支票报销时一样,内容填写真实齐全。
（9）业务招待费开支规定
为降低项目成本费用,规范业务招待费的开支,公司对项目业务招待
费的开支作如下规定:
㈠报销程序
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业务招待费的开支必须经财务部门审核→说明用途→工程技术部经
理同意→不超出开支范围及额度才能报销→确需超支办理业务的需
向公司总经理申报批准才能报销。
㈡开支范围
①对外经营、承揽工程、筹资活动等经济活动;
②与施工生产过程有关的地方政府监督机构、社会团体等的外事
活动;
③在施工过程中与建设单位的业务往来;
5.2安全文明施工目标控制制度
安全生产是公司是否盈利的根本保证，质量是公司生存的前提，文明施工，标化施工是公司立足行业的形象。
为此，特制定以下安全文明施工目标控制制度：
5.2.1安全生产管理控制目标
为了加强安全生产管理，杜绝生产安全事故发生，保障广大职工生命和财产安全，确保企业一般质量事故3‰，一般工伤事故3‰，重大质量事故1‰，重大工伤事故1‰，重大工伤事故死亡率为零的目标特作如下规定：
（1）项目经理、项目技术负责人、施工员、测量员、安全员、
预算员等以及各班组负责人员，必须在各自的岗位上认真负责，相互协调地履行好自己的岗位责任。
（2）严格执行安全操作规程，减少一般事故，消灭重大人身伤亡事故和设备事故，事故控制指标必须在1‰以下，从而降低事故成本。
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（3）安全生产管理，必须按照《安全生产法》的有关规定，坚持“安全第一、预防为主”的方针。
（4）各项目部必须建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。
（5）项目经理对项目安全生产工作全面负责，是项目安全管理第一责任人。
安全员是项目安全生产管理的直接责任人，责任工长为兼职安全员，是该工种安全生产管理的直接责任人。
（6）员工有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。
（7）对安全设施、安全防护不到位，存在严重安全隐患的项
目，质安部有权勒令项目停工整改，对项目经理、安全员各处以300
元以上罚款。
（8）采用伪劣安全防护用品，造成安全隐患，对责任人处以1000元罚款，造成严重安全事故的，对责任人处以5000元以下罚款。
（9）项目部应当具备的安全生产条件所必需的资金投入．由项目经理、安全员予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。
（10）对分部、分项工程按照安全技术交底认真贯彻落实，严格履行签字手续。
安全员应当对职工进行安全生产教育和培训，保证全体职工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。
未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
（11）项目采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对操
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作人员进行专门的安全生产教育和培训。
（12）特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业
培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
（13）项目部必须在有较大危险因素的场所（如高压线、一、二级配电箱、木工加工场）和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。
（14）项目部必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。
维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。
由于设备疏于维护、保养，设备老化，引起安全事故，对安全员处以2000元以上罚款。
（15）项目安全员、库管员必须对入库的防护用品严格验收，
不合格品严禁入库并向上级汇报，否则对责任人罚款100元以上。
（16）安全员应当教育和督促职工严格执行公司的安全生产管理规章制度和安全操作规程，并向施工人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
（17）职工进入现场后首先要进行三级安全生产教育；项目部要组织职工每星期召开一次专项安全教育会议，根据工程施工形象进度、气候变化、季节性的转变等，有针对性地进行安全教育。
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