酒店各部门考核分配方案2.docx

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酒店各部门考核分配方案2

酒店店各部门考核分配方案

为更好的把绩效管理与总体运营计划紧密联系起来充分调动各级员工的积极性和责任感，稳定员工队伍，提升酒店竞争意识和抗风险能力，形成科学合理、与薪酬挂钩的绩效考核机制，通过提高工作业绩，推动酒店整体业绩的提升，经酒店领导根据酒店经营实际商讨决定，对各部门实行内部考核，执行全员与酒店经营效益相挂钩进行管理，具体考核分配实施细则如下：

一、各部门考核总则：

1、2013年酒店下半年目标考核总指标为：

万（）元。

2、由酒店按考核指标核定收入、毛利润率、部门净利润、酒店总利润相互挂钩进行考核。

对

一线部门实行收入、毛利润率、部门营业利润考核，对后勤及二线部门实行酒店净利润及各部门工作职责进行考核。

3、对各部门核定人员编制，定岗、定薪，“岗变薪变，岗在薪在”的分配原则。

二、各部门核算实施细则：

1、商务中心：

收入及成本计入行政部，酒店各部门内部打印复印所产生的的耗费，按酒店商

务价格计入使用部门的成本费用。

2、会议室：

会议室收入按A%提成，所提收入划给客房部，酒店内部使用会议室时不计收入，也不计成本。

3、内部接待：

需填写内部接待单，经酒店总经理审批，酒店的所有内部接待及酒店

内部自用的客房、餐饮及其他消费，按总价折价后的50%十入部门收入，（其中餐饮

不含烟、酒水；客房不含代销品、有偿物品等费用，如需配置，费用由酒店按销售价格承担）。

4、长包房：

按月平均金额计入部门收入

5、总值房、总经理自用房，未发生费用时不计收入和成本

6、自助早餐：

按实收早餐票计算，每张早餐票按10元计算，计餐饮部收入，计房务部

成本。

零点早餐按15元/位计餐饮部收入。

7、餐饮部婚宴赠送使用的房间，按最低折扣价的50%+入客房部收入，同时增加餐饮部

成本。

&客房部及其他部门从餐饮调入的果盘等按销售价增加客房部成本，同时增加餐饮部收入。

9、员工餐厅以每月用餐卡为依据，每月月底，按实际用餐人数，每餐按元/

人计入餐饮部收入。

10、所有布草折旧期为年。

11、各部门低值易损品破损率为%。

每月，扣减所收物赔，差额从部门工资总额

中扣减。

12、各部门所耗用的物资、耗材、易耗品、修理费用等，按“部门受益，部门承担”的原则，

计入本部门的费用。

13、税金按各部门收入比例进行分配。

14、、部门产生的维修费用在1万元内当月摊销，超出1万元以上的可分月摊销。

15、、凡属酒店组织、部门组织学习、参观、考察、文娱等活动产生的费用，计入酒店福利费

用。

16、因不可抗拒因素导致产生的费用由酒店承担；因部门管理不当，引起的重大责任，后果由部门承担。

17、在每月分配考核奖时，当月发放%，其余%留存财务部，到年终结算时一次性分配，如中途离职、辞退者不得享受

18、当不能完成当月计划指标时，在考核中扣减个人工资，但扣减部分不得高于个

人岗位工资的%当超额完成当月计划指标时，在考核中发放奖金不能超过

岗位工资的%

19、员工在当月没有病、事假及矿工的属全勤给予发放全勤奖。

20、凡在当月有病、事假及矿工的员工，按请假天数扣发当月奖金。

三、酒店各部门公共费用摊销：

酒店公共费用在酒店综合利润中进行摊销。

1、区域划分：

（1）、酒店外围、停车场、大门口办公区域化为公共部分；

（2）、酒店人和楼大堂、综合楼及会议室划为客房部；

（3）、千禧楼KTV划归娱乐部；

（4）、餐饮部大堂、宴会厅1F、2F楼划归餐饮部；

（5）、酒店停车场划归保安部。

2、房屋出租、折旧分摊：

（1）、房务部万元，餐饮部万元，后勤部门万元。

共计：

万元。

（2）、计算公式：

-（X）（折旧基数为（）

万元，折旧期为8年，净残值为_%

四、酒店各部门具体考核办法：

（一）、前厅部：

定岗7人（其中领班1人，前厅接待3人、前厅收银3人），现岗位工资基数元。

1、核定指标万元，开房率确保％前厅员工按每人核定指标万

元，每班万元，（协议单位、各种会议、团队购房间以上实行平均分配），

完成指标时，确保员工保底工资，如达不到指标按差额的％扣减基本工资，超额完成指标按

净房收入

入住率

万元

%

2、部门耗用的物资由部门负责人进行控制，耗用物资定额由财务部核定指标，控制

在范围内确保基本工资发放，如超出则从工资额中扣减。

元,

3、金卡充值提成考核：

金卡充值元计提元；元计提

以此类推。

其他部门员工带客人进行充值的，按以上标准计提到个人。

（二八客房部：

定岗8人（部门经理1人，主管1人，领班1人，楼层服务员6人）

工资基数元。

1、部门全体人员必须确保部门净利润率，完成规定的净利润率指标，确保基本工资

发放。

如超一个点按超额的%奖励，如未完成，差个点按差额

从工资中扣减。

部门利润率控制比例表

项目

控制比例

部门收入

按实收入

部门成本

%

部门毛利

%

部门费用

%

部门税金

%

部门折旧

%

部门营业利润

%

2、人均（按4人计算）每天做房12间，确保发放基本工资，超过房数按每间

计提，达不到时按每间元从基本工资中扣减，同奖同惩。

3、总统套房、商务套房1间按1.2间计算

4、领班查房必须确保每个月总计房间的平均值，确保发基本工资，超出一间按

元计提，达不到按元扣减。

领班如有做床数按元/间计提。

5、会议室提成按%十提，服务员打扫会场提成%接待会议人员提

成%

6、客房部每月要完成客房部代销品销售，如超出固定销售金额，超出

部分按销售的总额的%分配到部门。

7、总经理、执行总经理按酒店利润总额超出的%进行奖惩。

（三八餐饮部中厨、员工餐厅：

定岗25人（厨师长1人，厨师3人，打荷4人、墩子4人、烧腊、凉菜2人，面点2人，蒸灶2人，洗检4人，员工餐厅3人，工资基数：

元。

1、后厨部实行净利润、营业额、推出菜品提成。

部门营业净利润率为%当

完成时确保基本工资，超出时按超出额的%十提奖金，达不到时按差额

的—％从工资中扣减。

部门净利润比例表：

项目

控制比例

部门收入

按实收入

部门成本

%

部门毛利

%

部门费用

%

部门税金

%

部门折旧

%

部门营业利润

21%

2、厨师的所有菜品，一律挂牌销售，确保谁出菜谁负责，如出现菜品质量问题，按

本菜品的成本价进行考核，厨师长承担管理责任，厨师长承担当道菜的%，当

事者承担当道菜的%。

3、厨师挂牌销售的菜肴，由传菜组进行统计，经统计，按销售数量及销售金额进行排名，剔除部门奖金的%进行分配，（同奖同惩），不挂牌销售的，不再本厨师

销量及考核范围，划归为酒店销售。

（注:

10桌以上的团体餐及宴席餐不在此范围内）。

4、厨师新菜品开发，每位厨师销售基数为份，经统计超出时，在本月销量第

一的，按超出部份新菜品售价的%给予提成，倒数第一的，按差额部份新菜品

售价的%扣减，按3:

2:

1:

0.5（厨师、墩子、打荷、洗检）进行分配，新菜

品从推出开始连续经营满三个月的，视为老菜品，（注：

10桌以上的团体餐及宴席餐不在此范围内）。

5、洗检、打荷、切配，按当月后厨下达的总营业额净利润率指标来考核，达到确保基本工

资，超过或未完成由厨师长负责分配。

6、婚宴、会议定餐必须确保毛利润率和部门利润率指标。

7、为了更好地控制成本，厨师长应做好市场调查必严格把关，凡验收过的采购菜品，计入

菜品成本。

9、不遵守酒店规章制度及部门制度，除按酒店规定及部门规定扣罚外，视情节轻重，部门可

按一定比例扣罚奖金或取消奖金，由部门考核。

10、餐饮部库管员参与中厨部考核。

（四八餐饮部厅面：

定岗20人（主管1人，厅面、传菜领班2人，收银员1人（双重管理），PA服务员2人，传菜员4人，餐厅服务员10人），工资基数：

27,400.00丿元。

1、实行净利润率考核，部门营业净利润率%。

当完成时确保基本工资，超出时

按超出额的%计提奖金，达不到时按差额的_%从工资中扣减。

2、在本月看台中，同奖同惩，经过客人在宾客意见单上签字确认得到非常满意评价

第一名的，经部门统计，按评价排名，易脍部门奖金的%进行分配，客人评价

最后一名的同惩，如有弄虚作假行为，部门可扣罚本人基础工资100元。

3、不遵守酒店规章制度及部门制度，除按酒店规定扣罚外，视情节轻重，部门可按一定比例扣罚奖金或取消奖金，由部门考核。

4、餐饮部自行统计酒水开瓶费，月底开瓶费由部门上报审批后进行发放，其中开瓶费的20%作为对没有酒水提成的其他员工，

5、必须确保服务质量，环境卫生，设备、易耗品的完整。

6、如有客人投诉，由总经理、执行总经理或总值经理按所涉事件大小程度，给予经济处罚，

易耗品按核定比例进行考核。

7、餐厅吧员参与餐饮厅面考核。

（五）、公关销售部：

定员2人（销售部经理1人、销售助理1人），工资基数丿元。

1、核定营业收入万元，完成指标确保工资额基数。

2、按半年一次定销售任务，超出按超出额的t提奖励。

如未完成差额

按—％从个人工资中扣除减。

半年一次进行考核。

4、部门奖励和处罚由部门上报自行进行分配。

5、应收账款的回收率必须确保总挂账款的%达到确保基本工资，超过奖

励—%0,达不到扣减%0。

6、当有呆坏帐发生损失时，根据责任权限的划分，当事人或经办人应当承担部份经济损失，销售部确保当月坏账当月处理。

（七八后勤及二线部门：

定员人，总工资基数：

元。

总经理1人

工资基数：

兀

执行总经理1人

工资基数：

兀

后勤部经理1人工资基数：

兀

办公室主管1人

工资基数：

兀

人力资源部、办公室2人

工资基数：

兀

财务部5人

工资基数：

兀

工程部：

4人

工资基数：

兀

保安部：

7人

工资基数：

兀

PA部3人

工资基数：

兀

酒店月净利润率指标为%当完成时确保各部门的基本工资。

超额完成时按

超额部分的%奖励，未完成指标时，差额部分按%扣减。

1、后勤及二线部门考核细则：

（1）总经理、执行总经理、总经办、人力资源部所有人员：

按酒店后勤及二线部

门完成经营净利润计提奖金，如达到核定指标如实发放，如达不到时，按相应比例扣减。

①、强抓酒店服务质量的提升，总办每个月新员工要集中培训一次，由各部门每星期培训一

次，总办跟踪培训效果及培训计划。

如达不到培训规定给予一次大课培训扣款元、一次部门培训扣款一兀。

运、员工的流动率必须确保在%范围内，达到确保基本工资，如流失率超过点

给予每点扣款元。

③、每个月必须确保定期或不定期质检，对质检出部门存在的问题，按酒店规定给予扣款，可

从考核扣款中提取演奖质检小组成员，由总办负责统计报财务考核。

（4）、财务部：

按酒店后勤及二线部门完成经营净利润计提奖金，如达到核定指标

如实发放，如达不到时，按相应比例扣减。

主要工作是强抓成本、费用控制，酒店财务核算、

责任制考核。

CD、制定酒店的利润指标，特另焜各部门的净利润指标。

运、加强物资、设备的管理。

每月做好定期或不定期盘点工作。

充分利用废旧物资的回收，修旧为新的二次使用

C、配合销售部门对应收款的催收，配合各部门加强成本管理。

发现浪费现象财务部可对部门

进行处理。

C、做好日常财务核算和财务管理工作。

（5）、工程部：

（后勤部经理参与

工程部、保安部考核）按酒店后勤及二线部门完成经

营净利润计提奖金，如达到核定指标如实发放，如达不到时，按相应比例扣减。

C、必须确保酒店各类设备运行正常，各类设备维保到位，如出现一次因设备故障，影响正常

运行，按相应情节给予扣减奖金，如客人投诉设备运行不正常一次扣减元，

C、维修流程：

各部门需要维修的设备，由部门开维修单，转工程部，由工程部签字确认，在规定时间内修复，客人投诉时，划分责任，部门不报，还是维修不及时，划分责任，出现一次

扣减元，

（6）、保安部：

按酒店后勤及二线部门完成经营净利润计提奖金，如达到核定指标如实发放，如达不到时，按相应比例扣减。

C、保安部要确保酒店财产人身安全，如发生重大安全事故造成酒店财产损失超过元以上的，

取消当月奖金；并按一般安全事故进行处罚；一般安全事故造成酒店财产损失在元以下，按原价值的%进行扣罚，如发生车辆碰撞事故，由部门

自行承担经济责任，其它安全管理遵照员工手册执行。

C、如发生一起安全隐患，及时给予制止并按情形的大小给予奖励（）元/

次，如发现偷盗现象出现奖励元/次，由总办负责统计报财务考核。

（7）、PA部：

按酒店后勤及二线部门完成经营净利润计提奖金，如达到核定指标如实发

放，如达不到时，按相应比例扣减。

③、部门耗用的物资有由主管进行控制。

耗用定额由财务部核定指标，控制在范围内确保基本

工资发放，如超出则从工资额中扣减。

运、必须确保服务质量，环境卫生，设备、易耗品的完整。

如有人为因素造成的损

失，必由当

事人承担赔偿。

③、在保养过程中使用设备、耗材时，确保对物体的清洁和完好，如有损伤的按程予经济赔偿。

GD如有客人投诉因环境差等因素，每次罚款元。

⑤、质检小组检查出的问题按酒店相关规定执行，由总办负责统计报财务考核。

五、考核附则：

（一）、部门有权利根据部门的管理原则，结合员工绩效进行二次分配和考核，但分况必须上报酒店领导审批后方可执行发放。

（二）、本责任制自部门负责人签字之日起生效。

（三八执行时间自年月日一一年月—日止。

（四八本合同一式四份：

总经理、人力资源部、财务部、各部门执一份。

度大小，给

配情

总经理签章

签字:

部门负责人签章

签字:

2013年9月日