生产管理养殖事业部物料管理控制程序教材DOCX 84页.docx

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生产管理养殖事业部物料管理控制程序教材DOCX84页

养殖事业部物料管理控制程序教材（DOCX84页）

部门：

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时间：

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制作人：

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整理范文，仅供参考，勿作商业用途

山东凤祥股份（养殖事业部）标准

密级：

对外保密

YZ/CXCCWL.01-201511

养殖事业部物料管理控制程序

（种鸡场/肉鸡场部分）

2015-11-16发布2015-11-16实施

养殖事业部（人资行政部）发布

前言

规范养殖事业部物料需求计划、采购、仓储管理、物料配送、物料使用过程、报废处理等物流系统的工作职责，规范物料管理，减少库存资金，为生产提供满意服务。

特制订本程序。

本程序由山东凤祥股份有限公司养殖事业部人资行政部提出。

本程序由山东凤祥股份有限公司养殖事业部人资行政部归口管理。

本程序起草单位：

山东凤祥股份有限公司养殖事业部人资行政部。

养殖事业部物料管理控制程序

1目的

规范养殖事业部物料需求计划、采购、仓储管理、物料配送、物料使用过程、报废处理等物流系统的工作职责，规范物料管理，减少库存资金，为生产提供满意服务。

2适用范围

2.1本程序对种鸡场、孵化厂、肉鸡场、动保中心、饲料部、运输部、生产服务部以及各职能部室等生产物料及办公用品的申请、领取、储存、盘点、报废等管控项作出了规定。

2.2本程序适用于养殖事业下属部各部门。

3管理内容

3.1物料需求计划

3.1.1提报频次：

肉鸡场每批鸡提报一次，种鸡场每个月提报一次。

3.1.2提报人员：

肉鸡场、种鸡场各场长提报。

3.1.3提报方式：

电子邮件。

3.1.4提报格式及审批：

按照《物料需求计划表》提报,审批执行《物料需求计划操作规程》。

3.1.5提报时间：

肉鸡场提前30天提报下批物料需求计划,仓储科以接到分管副总审批后的时间推延30天为计划配送时间；种鸡场在每月的8号前由种禽部综合科提交下月物料需求计划。

3.1.6提报内容：

劳保、低值易耗品、消毒剂标配数量的确认，具体详见《劳保用品配备标准》、《鸡场物料和消毒剂标配标准》；备品备件安全库存差额补足，具体详见《备品备件安全库存标准》及空栏期间维保用的备件；标配外的物料:

劳保、低值易耗、备品备件、大宗物料、办公用品。

3.1.7安全库存物料由仓库保管员参照安全库存每月9、19、29形成物料需求计划。

3.1.8加急计划提报：

由需求部门按照《加急物料计划申请表》提报至各部门经理、养殖事业部副总、养殖事业部总经理，审批同意后发送仓库保管员，仓库保管员负责加急计划的申请及到货追踪。

3.1.9物料需求计划提报有新增物料号时，设备备件等由设备部按照物料审批流程对物料号进行申请；其它物料由仓储保管员进行申请；为防止物料滞后影响生产，加急物料的采购与物料号申请可同步进行。

3.2物料采购计划管理

仓库保管员结合安全库存及鸡场\职能部室物料需求计划分类整理，于每月9、19、29提交采购计划。

3.3物料验收入库

3.3.1仓库保管员在入库前依照《物料进货检验标准》操作规程对货物验收。

3.3.2仓库保管员参照SAP采购订单核对物料名称、规格型号、数量与订单相符合后打印“入库单”，与采购员双方确认无误并签字。

3.3.3加急计划物料到货后，保管员通知采购部及时补上采购订单。

若加急物料有物料号时，采购订单周期所用时间，以采购部确定的每种物料的采购周期来进行控制（备品备件、低值易耗十天、大宗物料十天，办公用品一个月）；加急物料无物料号时，每种物料的采购订单周期是以采购部确定的每种物料的采购周期（备品备件、低值易耗十天，大宗物料十天、办公用品一个月1次），另外加3个工作日的物料号申批时间。

（不含周六、周天休班时间）

3.3.4大宗物料过账时间,仓库保管员以每月的9、19、29号为大宗物料过账时间,过账依据大宗物料的领料单、过磅单为准.（若月份无29号,提前至本月最后一天）。

具体操作详见《天然气收发货操作规程》、《进货检验入库操作规程》

3.4物料保管

3.4.1仓库保管员根据生产需求，制定合理安全库存（设备备品备件以设备部提供的安全库存为参考、劳保、低值易耗以出库频率为参考）。

3.4.2物资入库后，做到帐、卡、物三相符，按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、二清”。

——二齐：

物资摆放整齐、储容干净整齐。

——二清：

数量清、规格标识清。

3.4.3为做到账物相符，仓库保管员每月进行一次盘点，每日对移动物料进行全盘，有异常时作出盘点分析。

3.4.4仓库保管员对三个月以上的呆滞物料及时上报，每个月填报一次，对已填报的呆滞、不良品及时跟踪。

3.4.5对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，随时填报处理。

3.4.6在库物料的管理详见《养殖总库在库物料管理操作规程》。

3.5物料出库

3.5.1物料出库时间

每周一、三、五优先出库种禽部物料；每周二、四、六、七优先出库肉鸡部物料。

物资配送员在盘点完毕后三天内按照领用计划表配送。

3.5.2物料出库条件

肉鸡场出栏盘点完毕后，场区及时给物资配送员发送物料领用计划表，领用计划表与需求计划表一致的不用审批；领用计划表与需求计划表有变更，由场区说明原因并按需求计划流程审批。

3.5.3物料出库确认

3.5.3.1仓库保管员根据物料领用计划表打印转储单，进行物料发放，接收人和保管员双方确认物料的数量、规格、型号，并在转储单上签字确认、共同装车。

需要配送的物料，配送到场后，鸡场与配送人员核对物料数量、型号签字确认。

3.5.3.2配送到场的大宗物料和部分化学药品，供货商直接送到所需鸡场，鸡场负责质检和收货，具体见《物料进货检验标准》，并出具有场长签字确认合格的领料单。

仓储保管员凭领料单在系统中过账。

3.5.3.3出库物料、兽药配送及天然气出库操作详见《天然气收发货操作规程》、《养殖总库物料出库操作规程》、《物料配送操作规程》、《兽药配送操作规程》。

3.5.3.4对配送费用管理详见《配送费用统计操作规程》。

3.6养殖场线边库的管理

3.6.1线边库库存管理

3.6.1.1鸡场出栏完毕后，线边库内允许备品备件、消毒剂有库存，备品备件的安全库存以设备部提供的鸡场备品备件安全库存为参考，消毒剂库存参考动保中心提供的消毒剂安全库存为参考，详见《备品备件安全库存》、《物料和消毒剂标配标准》。

3.6.1.2线边库内的物料要做到账、物相符。

3.6.2线边库内的物料领取与使用，领用条件见《仓库出库物料移动标准》，操作见《鸡场线边库物料管理操作规程》。

3.6.3领取物料时，填写《物料使用记录表》。

记录表中有使用人、发放人、负责人共同签字，当天对所有出库的物料进行SAP系统操作。

工具类领取和使用具体见《工器具管理使用标准》。

3.7养殖场盘点

出栏3天后进行盘点，具体见《鸡场盘点操作规程》。

3.8养殖场场在用物料管理

3.8.1在用物料范围

指所有由人资行政部仓储科发放到鸡场线边库，鸡场由线边库转到生产中使用，不包括已经鉴定为报废品的物料。

3.8.2明确在用物料管理责任

工器具由设备管理员负责，其余物料由统保负责。

部门负责人是所有在用物料的第一责任人,仓储科盘点人员是物料监管责任人。

3.8.3在用物料统计

按照《仓库出库物料移动标准》中的“在用物料分类”列；数量依据，等于领用减去报废；将鸡场所有正在使用的物料归类整理，统计到出栏盘点八项表格中。

3.8.4在用物料存放

按照《仓库出库物料移动标准》中的“建议放置地点”列，对所有物料定置管理。

管理要求见《养殖场在用物料管理操作规程》

3.9废品处理

3.9.1定义

3.9.1.1合格品：

经判定为合格，其使用功能健全且无坏损，满足全部质量和功能要求的物料。

3.9.1.2维修品：

经判定为不合格，其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵，但还未影响到主要功能，经过修理可以达到技术标准的不合格品。

3.9.1.3废品：

经判定为不合格，并被判定为丧失相应功能，且不可修复或无修复价值的不合格品。

3.9.2报废物料鉴定

3.9.2.1鸡场领取的物料，因质量或功能问题不能再使用或达到使用寿命期限的需要进行报废鉴定。

物料报废鉴定分为3个类别，由不同的部门鉴定。

同时填写《物料报废记录表》。

——工器具和备品备件由设备部分管鸡场的负责人鉴定。

——低值易耗、劳保用品、易损品由鸡场场长鉴定。

——消毒剂类物料必须报废由动保中心负责鉴定。

3.9.2.2鉴定结果为合格、维修能再次利用的物料，由鸡场继续使用或设备部维修后继续使用。

3.9.3废品回收和处理

鸡场每批鸡出栏后参照《仓库出库物料移动标准》对使用后的物料进行分类统计，经理审批后按以下处理：

有外卖价值的由场长、后勤科、门卫、供应商共同签字确认外卖,运出场区。

无价值的，由场长认可，共同签定进行消毁。

3.9.4有价值物料销售回款

3.9.4.1根据盘点计划，后勤科通知供应商到场回收有价值的使用剩余物料。

3.9.4.2根据鸡场填写的物料报废记录表，进行报废物料清点确认后出场。

3.9.4.3签字确认后的报表，由鸡场以扫描（拍照）邮件形式传递给购销部。

购销部以此收取货款。

3.9.4.4货款收取后，购销部负责把交款的单据以扫描（拍照）邮件形式反馈给鸡场留存。

把交款单传递给后勤科留存。

3.10仓库安全

3.1.10.1仓储保管员（鸡场统保）每天下班后检查门窗是否关闭，逐一检查货物，异常情况及时处理和报告。

3.1.10.2仓库严禁烟火，未经批准，禁止在仓库内进行明火作业，如需要明火作业的经批准后，做好防火措施后才可以进行。

3.1.10.3仓储保管员必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。

4《养殖事业部物料管理控制程序》相关标准、制度

养殖事业部物料验收标准

1目的

为了规范进货检验的要求，确保公司采购物料符合公司质量要求和生产安全的要求。

2范围

2.1本标准对办公用品、土杂、劳保用品、设备备品备件、、部分化学药品、劳保用品、土杂用品及直接到场的大宗物料等物料的验收定出了标准。

2.2本标准适用于养殖事业部验收

3管理内容

3.1厂商至养殖总库的物料验收

由仓储科通知相关责任验收部门，按照《养殖总库物料验收标准》中指定的验收标准和验收方式进行验收并填写验收单，验收单由检验人签字确认。

3.2厂商直接送货到场的物料验收

3.2.1需要送到鸡场的部分大宗物料（如煤、生石灰），及大型化学类物料（如甲醇、次氯酸纳等），按照《物料验收标准》要求进行相应的检验，由使用部门对质量、重量、外观验收。

3.2.2对不需要过磅，直接到场的大宗物料，如碳酸氢铵、强碱等，按照《养殖总库物料验收标准》要求进行相应的检验，，由使用部门对生产日期、保质期、重量及外观是否有损进行验收。

3.3验收部门和所验物料种类

检验部门

检验物料

检验标准

检测中心

大宗物料等需理化检验的物料

理化检测

生产服务部

专用车辆配件

测量/试用/外观

人资行政后勤科

厨房用品

品牌/测量/外观

人资行政仓储科

低值易耗/劳保用品/办公用品

测量/品牌/样品/外观

使用部门

到场物料

规格/材质/试用

安环部

消防器材/消防劳保

品牌/型号/外观

设备部

设备配件/备件/器材/工具

专业性能/品牌/外观/材质

3.4附件：

3.4.1《养殖总库物料验收标准》

养殖事业部煤质量标准

1目的

为加强对养殖场用煤的质量控制，为煤的质检提供依据，确保不合格煤不被使用，特制定本标准。

2范围

2.1本标准对煤的质量指标、感官检验要求、不达标的扣、罚等作出了规定。

2.2本标准适用于养殖事业部种禽部、肉鸡部、动保中心，公司检测中心、采购中心。

3管理内容

3.1理化指标

3.1.15600大卡煤、块煤具体理化指标：

类别

项目

5600大卡煤

块煤

水份

≤12%

≤6%

挥发份

≥28%

≤12%

低位发热量

≥5600cal/g

≥7000cal/g

干燥基全硫

≤1.5%

≤1.5%

粒度（球状直径∮）:

∮≤5mm的，≤30%；∮≥30mm的，≥30%（以过筛为准）。

3.2养殖场场长进行感官检查并对来煤逐车进行试烧，观察引火情况和活苗大小，并确保符合锅炉使用要求。

4附则

具体质量异议处理及罚则见《煤炭买卖合同》。

养殖事业部出库物料移动标准

1目的

为了规范养殖事业部出库物料的使用管理，做到账实相符，物料无流失、遗漏。

2范围

2.1本标准对物料使用后的残物留存、领用条件、换回物料的处理、在用物料分类登记、用后或剩余放置地点等作出了规定。

2.2本标准适用于养殖事业部各部门。

3管理内容（因物料种类过多，每种物料的具体标准见附件）

3.1物料使用后的残物留存

每种物料包装、容器和性质的不同，造成物料在使用后会有包装袋、箱、瓶、盒、卷芯和残体等残留物。

残留物需按标准要求进行保存。

3.2物料的领用条件

3.2.1物料在使用后无残余物的按场区领用记录表管理。

3.2.2物料在使用后有残留物，使用残留物、残体换取或以旧换新。

3.3换回物料的处理

领用换回的残体和残留物按照有价值外卖和无价值焚烧2种方法进行处理，但数量和类别都需与领用的物料相对应。

3.4在用物料分类登记

鸡场内所有在使用的物料按照办公家具类、工器具、生产用品、消毒剂大宗物料4种类别记录在出栏后盘点的对应表格中。

3.5用后或剩余放置地点

按照每种物料的建议放置地点将场区内的物料定位管理。

3.6附件

养殖事业部劳保用品配备标准

1目的

为规范养殖事业部劳保用品的领取、发放、换新管理，提高各部门工作效率，特制定本标准。

2适用范围

2.1本标准对劳保用品的领用、发放和换新等作出了规定。

2.2本标准适用于养殖事业部各部门。

3管理内容

3.1劳保用品配置及使用期限

3.1.1个人劳保用品

——肉鸡场:

1套/1年/1人：

夏装、秋装、棉袄、白靴、布鞋、拖鞋。

——种鸡场:

1套/1年/1人：

夏装、秋装、棉袄、白靴、布鞋、线衣裤、绒衣裤、拖鞋；

3.1.2生活劳保用品

——肉鸡场:

每批鸡/1人：

1袋洗衣粉、1块毛巾、1个口罩、1副线手套。

——种鸡场:

1套/3月/1人：

毛巾、线手套、口罩；1袋/1月/1人：

洗衣粉。

3.2员工劳保用品提报和领取

员工的劳保用品按照物料计划一起提报和审批，由配送管理员配送到场。

到场后的劳保用品由场区负责，员工离职时所使用的劳保用品留场继续使用。

3.3非生产一线人员福利全部取消。

养殖场工器具使用标准

1目的

规范养殖场各类工器具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序，避免工器具的超标领用及人员调整无交接等现象，进而降低工器具的费用消耗。

2适用范围

2.1本标准对鸡场工器具提报、工器具发放、废旧工器具处理等作出了具体规定。

2.2适用于养殖事业部种鸡场、肉鸡场。

3管理标准

3.1鸡场工器具提报

3.1.1使用时间到期的工器具提报计划与鸡场物料计划一起。

3.1.2使用时间未到期的工器具进行提报时需分析原因和责任后进行提报。

3.2工器具的发放

3.2.1养殖总库根据鸡场工器具申请计划进行发放，遵循以旧换新的原则，。

3.2.2养殖总库发放至鸡场线边库内的工器具需当天投入鸡场成本中心，线边库内不允

许有工器具库存。

3.2.3工器具到场后，场区需用旧工器具“以旧换新”，由配送车辆带回养殖总库。

3.2.4场区内工器具发放遵循“以旧换新”原则，所有工器具由鸡场专人领取和保管，

禁止其他人员在鸡场线边库内领取和借用，避免工器具丢失和造成账务混乱。

3.2.5鸡场在用的工器具由鸡场专人管理，并记录到《工器具明细表》，反映鸡场在用

工器具使用情况。

3.2.6鸡场相应工器具使用者调动或离职时，必须与交接人进行工器具交接。

3.5废旧工器具的处理

3.5.1废工具残体，要妥善处理，避免以废充好，或以废顶帐，造成管理混乱。

3.5.2鸡场废旧工器具由设备部分管鸡场的负责人鉴定。

3.7工器具使用期限表

工器具使用期限表

工器具使用期限表

序列

物料

物料名称

单位

单价

使用时间

1

3A300604

剥线钳

PC

15.00

1年

2

3A301375

呆口扳手_12-14

PC

4.00

1年

3

3A301376

呆口扳手_13-15

PC

4.97

1年

4

3A301377

呆口扳手_14-17

PC

5.50

1年

5

3A301378

呆口扳手_16-18

PC

5.50

1年

6

3A301379

呆口扳手_17-19

PC

6.25

1年

7

3A301380

呆口扳手_19-22

PC

8.00

1年

8

3A301381

呆口扳手_22-24

PC

8.00

1年

9

3A301383

呆口扳手_6-34

PC

65.00

1年

10

3A301384

呆口扳手_8-10

PC

3.00

1年

11

3A301569

电笔

PC

13.50

1年

12

3A301570

电笔_100-500V

PC

5.00

1年

13

3A301575

电锤_PR-38E

PC

530.00

2年

14

3A301686

电焊钳

PC

35.00

1年

15

3A302517

钢尺_5M

PC

5.00

2年

16

3A302531

钢筋钳_900MM

PC

95.00

2年

17

3A302542

钢丝钳

PC

13.00

1年

18

3A302752

管钳_300MM

PC

48.00

2年

19

3A302753

管钳_350MM

PC

55.00

2年

20

3A302754

管钳_450MM

PC

65.00

2年

21

3A302755

管钳_600MM

PC

60.00

2年

22

3A303001

活口扳手_250#

PC

18.00

1年

23

3A303002

活口扳手_300#

PC

18.50

1年

24

3A303003

活口扳手_375#

PC

45.00

1年

25

3A303004

活口扳手_450#

PC

75.00

1年

26

3A303153

尖嘴钳

PC

15.00

1年

27

3A304349

十字螺丝刀_3X150MM

PC

7.00

1年

28

3A304350

十字螺丝刀_Ф6X300MM

PC

7.00

1年

29

3A304404

梅花扳手_10-12

PC

3.50

2年

30

3A304410

梅花扳手_6-34

SET

65.00

2年

31

3A304411

梅花扳手_8-10

PC

3.00

2年

32

3A304551

磨光机_MOD914A

PC

310.00

1年

33

3A304582

内六扳手_M12

PC

8.50

2年

34

3A304583

内六扳手_M14

PC

9.00

2年

35

3A304584

内六扳手_M10

PC

8.00

2年

36

3A304587

内六角扳手_M5

PC

5.00

2年

37

3A304588

内六角扳手_M6

PC

6.00

2年

38

3A304589

内六角扳手_M8

PC

7.00

2年

39

3A305078

钳形表

PC

85.00

1年

40

3A305079

钳子

PC

15.00

1年

41

3A306622

斜口钳

PC

15.00

1年

42

3A308019

组合工具

SET

280.00

5年

43

3A308678

内六角扳手

SET

35.00

2年

44

3A308716

羊角锤子_250G

PC

12.00

2年

45

3A309690

手电钻_13A

PC

280.00

1年

46

3A309700

斧子

PC

35.00

1年

47

3A309710

套筒组套_32件12.5MM系列

SET

210.00

5年

48

3A310056

四方锤_2磅

PC

12.00

1年

49

3A310625

一字螺丝刀_6X200MM

PC

16.00

1年

50

3A310629

十字螺丝刀_6X200MM

PC

16.00

1年

51

3A311189

两用扳手_8-27

SET

35.00

2年

52

3A311199

卡簧钳_175外撑

PC

35.00

2年

53

3A311200

卡簧钳_175内撑

PC

35.00

2年

54

3A311262

两用扳手_8

PC

18.00

2年

55

3A311263

两用扳手_10

PC

20.00

2年

56

3A311264

两用扳手_12

PC

24.00

2年

57

3A311265

两用扳手_13

PC

25.00

2年

58

3A311266

两用扳手_14

PC

28.00

2年

59

3A311267

两用扳手_15

PC

30.00

2年

60

3A311268

两用扳手_16

PC

35.00

2年

61

3A311269

两用扳手_17

PC

37.00

2年

62

3A311270

两用扳手_18

PC

39.00

2年

63

3A311271

两用扳手_19

PC

42.00

2年

64

3A311272

两用扳手_21

PC

55.00

2年

65

3A311273

两用扳手_22

PC

58.00

2年

66

3A311274

两用扳手_23

PC

63.00

2年

67

3A311275

呆口扳手_24-27

PC

9.50

1年

68

3A311331

一字螺丝刀_3X150MM

PC

7.00

1年

69

3A312247

万用表_钳形870G

PC

180.00

1年

70

3A313270

十字螺丝刀_5X60MM

PC

7.00

1年

71

3A313271

一字螺丝刀_5X60MM

PC

7.00

1年

72

3A322452

数字万用表_胜利_VC9804A+

PC

175.00

1年

73

3A322453

交直流钳形表_胜利_VC6056D

PC

168.00

1年

养殖场物料和消毒剂标配标准

1目的

规范养殖场物料和消毒剂管理，明确养殖场物料和消毒剂标配标准，确保养殖场及时足额获得所需物料，保障生产，特制定本标准。

2适用范