企业核查时准备书面材料七张表.docx

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企业核查时准备书面材料七张表

附件1

企业核查时准备书面材料清单

附件1-1企业生产制冷设备产品主要工艺流程图

附件1-2企业生产制冷设备产品生产场所示意图

附件1-3企业生产制冷设备产品生产设备表

附件1-4企业生产制冷设备产品检验设备表

附件1-5企业生产制冷设备产品关键件明细表

附件1-6关键岗位专业技术人员表

附件1-7产品技术文件和工艺文件清单

企业名称：

（盖章）

企业代表签字：

年月日

审查组确认签字：

年月日

本清单内所有书面材料经现场实地核查确认后一式四份，企业、地方许可证主管部门、审查部、全国许可证审查中心各一份，企业加盖骑缝章。

附件1-1

企业生产制冷设备产品主要工艺流程图

第页共页

企业申请填写内容

产品单元

填写日期

工艺流程图

（企业填写）

（以框图+箭头方式表述企业生产该产品的实际工艺流程、并以“★”在相应的框图上表示关键工序、质量控制点、特殊过程）：

现场核查后填写内容

审查组

核查确认

经核查，该企业生产产品上述生产工艺流程描述与实际相符，企业对关键工序、质量控制点、特殊过程进行了识别，审查组予以确认。

注：

1.如产品单元生产工艺不同均应分别绘制；

2.如采用非典型工艺的企业，应提交采用非典型工艺的说明：

明示所采用的工艺流程、设备工装、加工制作方法等情况，陈述与典型工艺的主要差异（如有）。

附件1-2

企业生产制冷设备产品生产场所示意图

第页共页

生产地址

填写日期

（生产场所示意图，应标明其相邻特征道路、建筑物或单位方位、距离等）

注：

多场所的均应分别绘制。

附件1-3

企业生产制冷设备产品生产设备表

企业生产制冷设备产品自制关键零部件的生产设备表

（一）

序号

产品单元

关键零部件名称

生产设备、工艺装备名称

规格型号

设备编号

采购时间

备注

企业生产制冷设备产品整机的生产设备表

（二）

序号

产品单元

生产设备、工艺装备名称

规格型号

设备编号

采购时间

备注

注：

多场所的均应填写，并在备注中注明生产场所。

附件1-4

企业生产制冷设备产品检验设备表

序号

产品单元

检验项目

检验设备名称

设备规格型号

设备编号

精度或测量范围

采购时间

用途

备注

进货检验

过程检验

出厂检验

注：

多场所的均应填写，并在备注中标明生产场所。

附件1-5

企业生产制冷设备产品关键件明细表

生产地址：

产品单元：

产品品种：

该单元中代表性的产品照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色5吋）：

1关键原材料

名称

执行标准

技术要求

生产方式

若采购，生产单位

制冷剂（发泡料）

□自制□采购

铜管（铜材）

□自制□采购

电线电缆

□自制□采购

铝箔

□自制□采购

2关键零部件

名称

结构型式

执行标准

技术要求

生产方式

若采购，生产单位

□自制□采购

□自制□采购

□自制□采购

□自制□采购

注：

按单元填写本表，如两个单元产品填写的内容完全相同，可合填写1张。

附件1-6

关键岗位专业技术人员表

序号

姓名

性别

岗位

职务/职称

学历

所学专业

身份证号

备注

填表说明：

最高管理者、质量负责人、技术人员、检验人员、关键工序（质量控制点、特殊过程）操作工等，特别是法律法规规定持证上岗的工种（证书编号及有效期在备注栏注明），均应列入此表。

附件1-7

产品技术文件和工艺文件清单

序号

产品单元

技术文件/工艺文件名称

文件编号

备注

注：

企业根据本公司制定的文件管理规定按实际情况填写，审查组现场核实。