物资管理制度汇编.docx

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物资管理制度汇编

陕西煤化

物资管理制度汇编

天工公司矿建第六项目部

物资管理机构

组长：

何新海

副组长：

刘辉、闫满良、刘声远、陈晓宇

成员：

李建国、张进宝、郭铁山、范红

采购员岗位责任制

1、严格执行物资采购政策和有关物资采购规定，做好物资的采购、清点、提运等工作。

2、负责采购合同签订前的洽谈工作，比质、比价、比信誉，掌握市场价格，并积极组织货源。

3、采购工作应做到保质、保量、及时、准确、经济合理，帐物两清。

4、及时深入库房落实合同的执行情况，收集整理与采购有关的各种市场市场信息，并建立档案管理。

5、负责将采购物资交货验收及入库工作，对入库物资的数量及质量负责。

6、负责采购物资发票的传递工作。

7、按规定负责办理采购物资的各种付款手续。

8、填写物资到货登记簿。

仓库保管员岗位责任制

1、严格遵守仓库的各项规章制度，更好地为生产一线服务。

2、努力学习业务知识，不断提高业务技术水平，练好基本功。

3、物资入库后必须在2天内验收完毕，认真履行验收手续，及时填写到货登记，待验收物资单独存放，对验收物资数量负责。

4、做到物资堆码、料架摆放，料签悬挂三条线，实行分类存放，“四号定位”、“五五摆放”，库内物资做到勤清点，勤整理、勤保管，露天存放的物资要上盖下垫。

5、坚持永续盘点制度，做到盈亏有原因，损坏有报告，调整有依据，收、支记帐无差错，保证帐、卡、物、资金四相符；

6、严格执行领料审批手续，坚持先进先出的原则，发料时要严格审查料单，印签、手续是否齐全，做到准确、及时。

7、严格交旧领新制度，积压物资单独存放，单独建帐；

8、按时将收、领单据按月分类，装订成册，帐册、单据、技术资料、使用工具要妥善保管。

9、搞好库房和货场的清洁卫生，严格执行防火制度和安全保卫制度，做好“四防”工作。

物资验收入库管理制度

验收是作为物资入库的第一关，是保证安全生产、工程建设质量的先决条件。

1、保管员要严格按采购计划验收采购物资，当月计划当月有效，无采购计划的物资，保管员有权拒收，严禁无计划验收入库。

2、货物要由提货人凭随货凭证当面向保管员交清，物资验收应在规定的时间内完成，大宗物资2天内验收完毕，小宗物资当天内验收完毕。

要坚决防止照抄发票，作为验收入库依据的做法，坚持逐一清点入库、入帐的原则，否则，造成数量短缺，由保管员负责。

3、验收时要有非直接由厂家供货的供货方、仓库主任、保管员、采购员共同进行，与煤矿安全有关的特种物资，必须有生产单位专技人员参与验收，在验收中工作人员一定要有高度的责任心，一丝不苟的工作态度，充分准备好检验、计量工具，严格核对随货凭证，认真做好外观检查，按要求认真填写《入库物资验收记录表》，并签字。

物资的验收要依据《物资采购计划表》进行、手续不齐全的物资严禁入库，特殊情况要有物资供应部部长签字方可入库。

4、保管员根据填写的《入库物资验收记录表》，填写《收料单》。

5、计件物资的验收，如按包装件供货的应该全部拆包清点数量，计重物资的验收一律按净重计算，计量单位不相符的，应先做检尺计量计算，然后再按理论换算进行验收，并记录换算依据、尺寸和件数；

6、质量验收就是对物资的品种、规格、化学物理性能以及技术要求等验收，可通过人们的感觉器官或使用一般测试仪器检验就可以决定物资质量的，可由有关验收人员自行检验，并填写验收记录，对于技术性能要求高的物资，可请用料单位或专业检验部门检验，也可会同有关技术人员共同验收

7、无或超计划，不符合图纸要求的质量低劣产品拒绝入库，如发现物资不齐全、包装损坏、数量短缺或盈余、质量不合格等现象，由采购员查明原因，及时同有关部门联系，分不同情况解决处理。

8、对到货的坑木、坑木代用品等支护用品及时保质保量检尺验收，根据木材统一换算办法，核准无误后及时按排分规格上垛，管理好垛头，坑木有效检尺率在90％以上，坑代品应达到100％。

煤安物资验收入库管理制度

按照《煤矿矿用产品安全标志管理暂行办法》（煤安监证法字[2001]108号）及国家煤矿安全监察局煤安监技安装字[2001]109号《关于公布执行安全管理的煤矿矿用产品目录（第一批）的通知》。

结合我公司物资管理的实际情况，特制定以下煤安物资验收管理制度。

1、凡进入仓库需执行煤安标志管理的煤矿矿用产品，首先要进行物资验收前的“安标”验证，“安全标志准用证”由交货人员出示，要严格检验其证件的编号、有效期，以及证件的真伪，严格核对证件所适应的生产厂家、产品名称、规格型号、煤安准用证编号与实物标牌是否相符；凡伪造的证件、证件规定与实物标牌不符及超期使用的证件，一律不准验收。

2、经证件和产品检验合格后，方能办理入库手续，特殊物资如井下用电缆，井下用皮带还要取得监测中心的检验合格证明，方可投入使用。

3、对验收合格的矿用产品的有效“煤安”证件及其它证件，一律交库房保管员留存，验收人员必须在验收记录表内注明产品的生产厂家及证件编号。

4、凡“煤安标志准用证”使用期限到期，进行换证的过程中，因矿生产急用的煤安物资入库，需持有此产品煤安证件原发证机关的证明，经公司总经理、分管安全生产副总、物资供应部部长签字同意后，方可入库。

5、凡符合国家煤矿安全监察局煤安监技装字[2001]109号文规定的执行煤安标志管理的矿用产品的入库，一律执行本规定，对既无煤安证件，又无领导签字同意入库证明的煤安物资，一律禁止入库。

6、物资到货后，采购人员、仓库主任、仓库保管员、生产技术员共同验收签字，按照计划、合同上的数量及质量要求验收，无计划合同的物资不准验收入库。

7、验收人员要有高度的质量责任心，严格按照合同中的物资名称、规格型号、品牌、生产厂家和质量要求进行验收。

8、严格执行《矿用产品安全标志管理暂行办法》，凡是列入矿用煤安产品目录必须取得煤矿安全（MA）标志，需要（MA）标志的物资有：

井下用皮带、井下用电缆、井下用防爆电器、钢丝绳、单体支柱、铰接顶梁、三用阀、矿用阻燃导风筒、井下矿用泵及乳化油等。

仓储物资保管、保养管理制度

1、仓库必须按照公司制定的材料、配件分类目录，按类别管理并建立物资管理台帐，台帐做到入库、出库、结存日清日结。

按类别及物资性能，将所用材料、配件整理上架、上台存放，吊挂货位卡，做到帐、卡、物、资金四相符。

2、配件按机型建帐、存放。

3、保管员要对仓库的台帐及物资负责，各种凭证不允许丢失，运单、合同、图纸和随货资料要妥善保管，台帐帐面清晰干净，做到无涂改、无丢失、无挖补，仓库必须严格按“四号定位”、“五五摆放”保管材料、配件。

⑴、“四号定位”，标志牌明显，帐、卡、架定位一定要一致。

⑵、“五五摆放”，要根据物资的形状、性能、特点、数量、重量进行合理摆放，无论采用哪种码放方式，都必须做到稳固、定量、整洁、方便和安全。

4、不便于五五化摆放的物资也要存放整齐美观，横竖一条线，栅内物资必须下垫，细长轴必须悬挂。

5、化工产品、易燃易爆、有毒物资要同室分隔，专柜存放，危险物品单独存放。

6、橡胶塑料密封件应存放在专用库房内，温度保持在5至25摄氏温度，相对湿度在50－70%，

7、库内物资必须经常进行维护、保养，做到“十不”：

不锈、不潮、不冻、不蛀、不霉、不腐、不变、不漏、不爆、不坏。

8、废旧物资应单独建帐、建卡，分类保管，并建立月度报表制度。

9、领料人员不准进入库房，笨重物资必须经保管员批准，方可进库领取，库内严禁吸烟，非本库工作人员未经保管员准许，不准随便进入库房。

库存物资发放、储备定额管理制度

1、使用单位领料时，先按标准填写领料单，保管员填写物资计划单价，仓库主任审批填写好的领料单，根据库存数量平衡调剂库存物资，在领料单加盖“一号库批料专用章”、“二号库批料专用章”、“三号库批料专用章”字样的方章及主任私章。

2、物资出库保管员工作的内容包括：

核对领料单，备料、点交清理和填写管理台帐。

２、要认真执行先进先出、易损先发的原则，发料按物资入库时间安排发料顺序，对于长期积压或淘汰报废的物资，在质量未发生变化和不影响使用的情况下，向公司物资供应部提交报告，由公司统一处理。

３、凡公司规定的交旧领新的物资，要坚持交旧领新制度回收旧品，如其中有可以复用的物资按先用旧后用新的原则发放，凡应交未交或交旧不足的保管员在《交旧领新记录表》中记录清楚，每月月底上报物资供应部，如不执行交旧领新制度，不作详细记录或隐瞒不报，一经发现，对当事人进行严肃处理。

4、发放带有需回收包装物的物资，除有领料单外，还需有包装物借条，包装物归还时，返还借条。

基建用物资建设竣工后，多余物资及时办理退料手续，新的退库，不能修复的退废品库。

5、保管人员树立全心全意为生产服务的态度，做到二十四小时发料。

库存物资是公司的财富，保管人员只有保管好物资的责任，没有随意动用的权力，发料时，一定要有公司统一印制的正式发料凭证，各种手续要齐全、完整，有效，保管员必须亲自点交给领用人。

6、管理台帐书写要正确，单据印签齐全。

7、申请、实发填写清楚，实发不准大于申请，超领时保管员无权发放。

8、严禁借用库内材料，使用后再归还的错误做法。

杜绝白条或便条发料，如果抢险救灾经单位主管或分管领导签准方可先发料，但在三日内补办手续。

9、夜间领料，必须写欠条，经矿调度室批准通知仓库，保管员方可发给，做好交接班记录，天明上班后督促领料人及时补办领料手续。

10、坚持永续盘点制度。

库存材料、配件每发生一次收、支时，保管人员要核对一次材料的数量与物资管理台帐是否相符，不经常变动的材料，每月将物、帐核对一次，保证帐、卡、物完全相符。

每年年末，公司将组织人员对库存物资进行一次年终盘点，全面进行清仓查库。

11、实行定额储备制度。

为了既保证生产用料，又不积压浪费，公司根据各单位的生产能力和实际工作需要，核定一定额度的储备定额（具体定额指标，由财务部制定），对超储单位公司将按超储占用额10％罚款。

交旧领新管理制度及废旧物资处理办法

1、凡领料者，必须带领料单，经业务部门审批，方可到仓库领取货物。

2、要领取的铜件、轴承、各种工具等，必须以旧换新，电器，千斤顶，阀，泵，联轴节，过滤器等难以加工的物资，一律以旧换新。

旧件交有关部门的由其签证，交仓库的由仓库填写《交旧领新记录表》，仓库方可发给。

3、加大废旧物资回收力度。

各仓库要严格执行交旧领新制度，交旧不足部分，严格按公司有关规定予以罚款，对确因工作面安装或其它原因无旧可交的须矿长、物资供应部部长审批同意，仓库方可发放。

4、对回收的物资由物供部门每季度组织生产安全部、财务部及专技人员进行鉴定，把可修复、可改制的挑选出来进行归档分类，集中保管，及时地安排修复工作。

5、对不可再利用的废旧物资由物供部门组织按类别进行分类拍卖，报价最高者中标。

6、废品出售统一由物供部办理手续，财务部开收款发票，每季度按销售总额的40％提取奖励废品上交部门、废品回收保管及相关管理人员。

附：

《交旧领新物资品种及交旧比例》表

交旧领新物资品种及交旧比例

名称

回收率

名称

回收率

电煤钻头

70％

自救器

100％

柱齿钻头

70％

放炮器

100％

风钻头

70％

蓄电池

100％

电煤钻杆

60％

液力偶合器

100％

煤斧

100％

风叶

100％

皮带订扣机

100％

线圈

100％

油压千斤顶

100％

铝合金衬板

100％

螺旋千斤顶

100％

轴承

100％

铁滑车

100％

电缆

70％

台虎钳

100％

地排车轮

100％

电焊钳

100％

马车轮

100％

焊炬

100％

矿车轮

100％

割炬

100％

钢丝绳

40％

潜水泵

100％

铝材

50％

手电钻

100％

铜材

50％

电锤

100％

成品钎子

70％

冲击钻

100％

风镐钎子

80％

万用表

100％

变压器油

50％

手动葫芦

100％

中极压齿轮油

30％

电焊机

100％

液压油

30％

矿灯

100％

叶轮

100％

砂轮机

100％

漆包线

50％

电机

100％

橡套软线

50％

各种轴

100％

电焊把子线

50％

阀门

100％

各种运输带

50％

水暖管件

70％

橡胶制品、塑料品

50％

铝合金梯子

100％

　各种工具

100％　

保管员业务流程

1、帐务处理达到“规范化”要求，做到：

（1）日清日结；

（2）数额出现错误，用红笔划平行双线，加盖本人私章，在上方写上正确数额；

（3）帐页最下一格，在摘要栏盖“转次页”章，结转数量，不得发生收、支业务，次页第一格，在摘要栏盖“承前页”章，承数量，不得记录收、支业务；在转次页、承前页的同时把相应的标题栏目填写完整。

（4）一收一付物资，要详细填写规格型号；

2、库存物资每发生一次收、支时，保管员要核对一次材料的数量与台帐是否相符，不经常变动的材料，每月将物、卡，核对一次，保持帐、卡、物、资金四相符；

3、清查出错收、错发等原因产生的盈亏，必须逐笔填写盈亏报告单，并说明造成盈亏的原因，报仓库主任。

保管员不得擅自处理，凡隐瞒真象，一旦查出，严肃处理。

两种物资名称相同，规格相近，盈亏数量相等的材料不能填写盈亏报告单，需填写物资调整单，作帐务处理

4、收、发等各种单据按月整理，装订成册妥善保管，不得随意乱丢乱画。

5、仓库管理标准化，必须做到：

六化、四清、四无、四全。

六化：

管理专责化，货物固定化，存放合理化，库容整洁化，保养经常化，四防经常化。

四清：

数量清，规格清，质量清，储备定额清。

四无：

无差错，无损坏，无丢失，无霉烂变质。

四全：

随设备带的技术资料全，配套附件全，随带的工具全，异常情况原始记录全。

6、每月月底结帐时要有“月结”“累计”，收、支、存平衡。

7、物资到货时填写《入库物资验收记录表》，一式四联。

绿联交采购员，红联交供货方，黑联为存根，蓝联保管员做为填写《收料单》凭据。

8、据《入库物资验收记录表》,填写《收料单》，一式四联。

黑联为存根，红联做为材料会计录入微机凭证，绿联为保管员入帐凭证，蓝联随发票同行转入财务入帐。

仓库安全管理制度

1、仓库重地严禁烟火，库内严禁吸烟。

每个职工都必须了解仓库防火安全管理规则，遵守消防安全条例，熟悉消防措施，参加消防用具的使用训练及演习。

对消防设施用具要定期检查妥善保管，分工明确，责任清楚。

2、库房内不准使用碘钨灯，日光灯，电炉子等电器设备，不准用超过６０瓦以上的灯泡，灯头与物品要保持安全距离，对电器设备和线路要经常检查，每半年进行一次绝缘摇测，防止短路打火发生火灾。

3、保管员下班时要拉掉电闸，关好门窗，封好门锁。

值班人员按时到位。

4、物资搬、装、卸、吊、摆、码，要采取安全措施，使用合格的劳动工具和保护用品，杜绝违章操作，保证人身安全，保证物资不受损失，对标志向上的物资不准倒放，装运货物时，轻搬轻放，防止碰撞，震动和倒置等，摆码时注意平稳，下垫牢固整齐。

5、进油时，要按规程操作，防止油桶与水泥面路碰撞起火，汽车加油，夏季要避开中午高温时刻（即上午10点至下午４点）。

6、仓库保管员要做到昼夜２４小时值班制，既保证物资供应，又做好安全保卫工作。

加强库管人员劳动纪律管理的有关规定

为提高工作效率，更好地服务于生产，确保各种物资的及时供应，做到有章可循，形成人人遵章守纪，廉洁自律，个个优质服务，爱岗敬业的良好氛围，特制定规定如下：

1、严格制定工作时间，坚持班前点名；

凡迟到、早退者发现一次扣10元，病、事假必须当天经主任签字同意后方可有效，无故不上班者按旷班论处。

对脱岗、串岗、空岗、班中干私活及未经统一组织班中下棋、打扑克的发现一次每人扣50元。

2、严格执行物资验收、保管、发放、安全制度，不得随心所欲，凌驾于制度之上；

3、坚持逐级请、销假制度，严格按照时间界定，超过一小时必须给主任请假，凡私自外出发现一次罚款10元，影响生产的执行公司处理意见；

4、坚持业务学习制度，3个月内，未达到公司有关要求，按公司有关规定处理。

5、严禁班中饮酒，对酗酒闹事、打架斗殴者一次罚款50元，并写出保证书，情节严重者将按公司有关规定处理。

6、服从安排，端正态度，积极配合各项工作，无理取闹者，按公司有关规定处理。

7、防火责任区内严禁吸烟，发现吸烟者一次罚款5元。

8、维护公司形象，不做有损公司形象的事，不讲有损公司形象的话。

项目部材料费管理制度

1、制定材料需求计划，材料计划要及时、准确。

2、材料采购采用招标采购或比价采购，采购必须签订合同。

3、材料采购、出入库必须按相关流程进行。

4、与材料管理不相容职务必须与之分离。

5、现场材料定期盘查、规整，合理优化材料的使用，减少材料的浪费。

6、建立健全各类材料收发、领用数量金额台帐。

7、按月编制各类材料的需用量计划和收、支、存月报表，并上报物资供应部。

8、定期对库存物资进行盘点并做好盘点记录，及时将材料库存和耗用情况进行核对，做到帐物相符、帐证相符。

9、按月对材料费的节超原因进行分析并提供分析资料。

防火制度

为进一步增强项目部管理人员及现场作业人员的安全生产意识，规范施工现场和生活区的防火管理工作，保证安全生产工作的顺利进行，特制订本制度。

1、每月由安全员负责，组织有关人员，对施工现场进行全面检查，建立防火现场人员花名册等资料。

2、认真做好用火后的安全检查。

3、认真落实整改用火隐患的跟踪、复查。

4、每年项目部组织一次义务消防培训、演练。

5、施工现场要设立防火宣传栏和防火标语。

6、严禁携带易燃、易爆物品进入宿舍，严禁宿舍内存放摩托车。

7、宿舍内严禁生火、使用电炉、气化炉具，不准使用电热器具。

8、严禁乱拉乱接电线，不准在电线上晾挂衣服和使用超过60瓦以上的灯泡。

9、烟头、火种、纸屑等杂物不准随便乱扔，严禁躺在床上吸烟。

10、要保持宿舍道路畅通，不准在宿舍通道、门口堆放物品和作业。

11、上岗前对作业人员进行防火安全教育。

库房管理制度

为规范材料管理程序，促进仓库的管理工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本制度。

1、所有材料进库前，库管员必须对进场所有材料亲自检验；

2、库管员必须认真负责，对材料质量、数量进行严格把关，实施监控。

3、材料进库时，库管员必须凭送货单、检验合格单及时办理入库手续。

4、入库时，库管员必须查点材料的数量、规格型号、合格证等，如发现材料数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

5、不合格的材料一律退还，及时通知经办人负责处理。

6、收料单据的填写必须规范完整，供应商名称应填写全称并与发票单位一致，，收料单必须有库房管理员及经手人签字，并且字迹清楚。

露天材料管理制度

1、所有进场材料必须分类堆放，且码放整齐。

2、木材要严格按照使用部位堆放，并要标明产品规格，使用部位及数量。

3、进场的钢材按照种类、规格型号、产地，分类堆放，并设置标识牌，4、制作堆放支架。

做好防雨、防水、放潮工作。

5、钢管要按照钢管长短，搭设堆放支架，且整齐堆放。

扣件要按照分类放在扣件池内。

6、水泥要设专人管理，使用先陈后新，做好防雨、防水、防潮工作。

7、进场的机砖、砂石必须在指定区域整齐堆放。

8、所有材料的下角料，要选择合理区域，整齐有序堆放。

见证取样送检制度

一、为规范建筑工程中涉及结构安全的试块、试件及原材料的见证取样和送检工作，提高送检工作的公正性、科学性和准确性，保证工程质量，依照国务院（建设工程质量管理条例）和建设部、省建管局有关规定，结合本工程实际情况，制定本制度。

二、见证取样和送检是指在工程监理单位人员的见证下，由项目部试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样，并送至省级以上建设行政主管部门对其资质认可和省以上质量技术监督部门对其计量认证的当地建设（筑）工程质量检测机构进行检测。

三、下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：

1、用于承重结构的混凝土试块；

2、用于承重结构的砌筑砂浆试块；

3、用于承重结构的钢筋计连接接头试件；

4、用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；

5、防水材料；

6、建筑门窗、电气材料、暖卫材料；

7、国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。