生产管理体系文件.docx

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生产管理体系文件

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编制：

XXXX

审核：

XXXX

批准：

XXXX

XXXXXX公司

2017年10月1日

第一章总则4

1.1生产管理体系建立的初衷4

1.2生产管理体系文件的编写方法4

1.3生产管理体系文件内容4

第二章生产部组织架构及职责5

2.1生产部组织架构5

2.2生产部职责及权限5

2.3人员分工5

2.4生产相关工作流程图7

第三章安全管理13

3.1目的13

3.2安全教育13

3.3员工守则13

3.4设备安全14

3.5消防用电安全14

第四章车间管理15

4.1目的15

4.2员工制度15

4.3生产制度16

4.4定置管理17

4.5能源制度17

4.6文明生产18

4.7考核、奖罚19

第五章工艺管理20

5.1目的20

5.2工艺规程的编制20

5.3生产工艺控制21

5.4生产原始记录管理22

5.5台帐、资料23

5.6技术分析23

5.7工艺查定24

5.8工艺纪律24

第六章质量管理26

6.1目的26

6.2采购质量26

6.3生产质量26

6.4产品交验及售后服务27

6.5产品标准28

第七章设备管理29

7.1目的29

7.2设备前期管理29

7.3设备技术基础管理29

7.4设备现代化管理30

7.5设备经济管理31

7.6设备使用和维护、保养31

7.7设备检修、改造与更新32

7.8设备现场管理32

第八章物料、工器具管理34

8.1目的34

8.2供应商开发优化34

8.3物料采购计划35

8.4采购价格及订单审批35

8.5物料采购实施36

8.6物料的检验和入库36

8.7采购结果的跟进、考核37

8.8订货批量及采购周期37

8.9物料领用及发放37

8.10工具管理38

8.11量具管理38

8.12废旧物资管理39

8.13存货盘点制度39

第一章总则

1.1生产管理体系建立的初衷

本生产管理体系文件是结合XXXXXX技术有限公司当前及未来发展需要，为明晰生产过程中各环节各人员的分工，明确各部门之间的职责，使生产过程顺利进行。

同时本体系文件中的各项规章制度，能够规范人员生产行为并为生产过程提供制度依据，使生产过程有章可查有据可依。

本生产管理体系文件所有权归XXXXXX技术有限公司，解释权归XXXXXX技术有限公司生产部

1.2生产管理体系文件的编写方法

本生产管理体系文件是在结合本公司生产实际，采用自行编写并借鉴相关文献编写而成，

其中包含各种规章制度，流程图等，根据公司的发展需要可能要做相应的补充及修改

1.3生产管理体系文件内容

本生产管理体系文件内容包含：

生产部组织架构及职责、安全管理、车间管理、工艺管理、设备管理、质量管理、物料工器具管理

第二章生产部组织架构及职责

2.1生产部组织架构

2.2生产部职责及权限

1、负责原材物料、设备设施、工装工具等的采购及厂房水电气的正常运转

2、公司生产任务的计划制定及执行

3、厂房设备的集成、管理、维护等

4、车间物品、物料、生产工具的出入库管理，库存动态盘点

5、做好生产后勤保障的工作

6、配合技术部的工艺研发

7、安全生产责任监督落实

2.3人员分工

2.3.1副总经理

1、生产部整体运营规化

2、指导生产管理体系建设

3、听取生产部月度经营报告

2.3.2生产部主管职责

1、负责生产部日常运转工作

2、生产任务的安排，生产总体计划调度，人员调配，生产进度跟进，安全生产监督，高效完成生产任务

3、组织协调生产组、机电组、物流组工作

4、生产表格的编制与使用，人员考核，车间整体规化

5、定期召开生产部内部会议，了解生产动态

6、其他工作

2.3.3生产组职责

1、生产任务执行，设备的操作

2、负责车间设备的操作规程编写，日常操作工作

3、负责设备操作人员培训

4、配合技术部做有关试制试验

5、配合技术部做好生产的产品的质量管理

6、生产部主管安排的其他工作

2.3.4机电组职责

1、车间设备、工装工具管理

2、车间设备维护、保养、维修、安装、技改、更新、及报废处理

3、厂房设备的集成、管理、维护

4、水电气安全

5、生产部主管安排的其他工作

2.3.5物流组职责

1、车间原材物料、工器具、设备设施、客户工件接收协调

2、采购执行

3、供应商开发优化

4、物料出入库登记、管理及定期盘点

5、生产部主管安排的其他工作

2.4生产相关工作流程图

2.4.1工艺试制流程图

2.4.2生产任务执行流程图

2.4.3原材物料、设备等采购流程图

2.4.4产品出库及跟踪流程图

2.4.5供应商开发优化流程图

2.4.6产品质量控制流程图

2.4.7客户现场作业流程图

2.4.8物品物料、工器具、设备设施入库及使用流程图

2.4.9车间标准作业流程

2.4.10生产用设备设施报废流程图

第三章安全管理

3.1目的

加强安全生产监督管理，防止安全事故发生，坚持“安全第一，预防为主”的方针，保证公司员工在生产过程中安全和健康，促进公司事业稳定发展

3.2安全教育

3.2.1车间应做好安全宣传教育，安全防范保障工作，贯彻“安全第一、预防为主”的思想

3.2.2经常开展安全活动，定期进行安全检查，认真整改、清除隐患

3.2.3全体员工必须认证学习安全生产知识和岗位工作职责、员工守则、生产设备操作规程，严格执行安全生产规章制度和岗位技术操作规程

3.2.4员工必须掌握本岗位安全操作规范，熟悉设备性能特点，树立安全生产和文明生产的思想、增强遵章守纪的自觉性

3.2.5严格执行各项安全操作规程，员工必须时刻谨记“安全第一”观念，时刻注意人身安全，设备安全，对于安全规定必须无条件服从

3.3员工守则

3.3.1按操作规程作业，非本工种人员或非本机人员不准操作设备

3.3.2设备开启后，应做到人不离机，禁止无人运转，不得站（坐）在机器上操作设备，禁止非指定人员穿越，规定佩戴劳保用品的岗位，必须按规定佩戴上岗

3.3.3工作期间严禁串岗、越岗工作，凡非该工序员工，非经专门培训和主管许可，禁止乱操作设备，未经考核或主管鉴定禁止独立操作设备

3.3.4员工在操作设备时须集中精神，不得说笑或在疲倦、不清醒状态下工作，不得在现场嬉戏、逗闹。

无紧急情况，禁止在车间现场跑动

3.3.5上班时间必须束紧服装、套袖；严禁穿裙子、凉鞋、拖鞋等；严禁酒后上岗操作，车间操作时必须至少保证有两名人员

3.3.6进车间前，按规定穿戴好相关劳保用品，认真执行安全生产文件，特殊工种作业应持特殊作业操作证上岗

3.3.7工作时员工应时刻注意防止撞伤、压伤、扎伤、烫伤等伤害，对易产生危险的机器部位应在其安全半径内工作

3.3.8实习生、学徒工及其他学员上岗操作应有师傅或熟练的操作人员带领指导，在未熟练掌握并得到设备负责人认可前，不得独立操作

3.4设备安全

3.4.1岗位员工应定期对设备进行保养与维护，减少事故隐患，发现设备异常应立即上报维修，保证设备运行安全，禁止设备带病工作

3.4.2操作要求高防护等级严的设备，要专人管理，对重点部件，易产生危险的部位时时检查

3.4.3设备使用完成后，应及时将与设备工作相关的水电气及时关闭，禁止只用设备，不关设备

3.4.4建立完整的设备安全操作规程，保障设备安全操作

3.4.5设备的维护、维修必须按设备操作规程进行，除专业人员外，禁止任何人员对设备进行维护、维修

3.5消防用电安全

3.5.1车间消防器材要确保灵敏可靠，定期检查更换（器材、药品），有效期限标志明显

3.5.2员工须熟悉消防器材的位置和掌握其使用方法，熟悉安全门位置和疏散路线

3.5.3消防栓1米以内不得摆放任何东西，且消防通道、安全通道须时刻保持畅通

3.5.4严禁将消防器材挪为他用，特殊情况须报基地消防委员会批准

3.5.5生产车间的危险品、危险区域应设置相应的警示标志，所有的进出车间的人员必须时刻注意警示标志的位置及含义

3.5.6安全用电，不准私拉乱接

3.5.7要经常检查电源设备的绝缘情况，发现有隐患的，要及时告知专业人员进行检修或更换，禁止非专业人员维修电器设备

3.5.8车间现场地面应时刻保持干燥、清洁，随时注意滑倒

3.5.9加强事故管理，坚持对重大未遂事故不放过，要有事故原始记录及时处理报告，记录要准确

3.5.10生产、检验记录即时填写，班后认真检查，清理现场，关好门窗，对重要材料要严加管理以免丢失

3.5.11发生事故按有关规定及程序及时上报

第四章车间管理

4.1目的

为确保生产秩序,保证各项生产正常运作，持续营造良好的工作环境，促进本公司的发展，结合本公司的实际情况特制订本制度

4.2员工制度

4.2.1工作时间内所有员工倡导普通话，提倡文明礼貌，现场作业严禁使用侮辱性字眼，不讲脏话，在工作及管理活动中严禁有地方观念或省籍区分

4.2.2工作期间全体员工须按要求佩戴厂牌（应正面向上佩戴于胸前），穿厂服。

不得穿拖鞋进入车间

4.2.3每天正常上班时间为8小时，晚上如加班依生产需要通知，加班时间由生产副总经理安排或由车间申请，生产部经理审核生产副总经理批准

4.2.4员工必须遵守上下班作息时间，按时上、下班（员工参加早会须提前5分钟到岗），不迟到，不早退，不旷工（如遇赶货，上、下班时间按照车间安排执行），有事要请假

4.2.5员工因特殊情况需请假，应严格按照公司请假程序逐级向各级主管请假，得到批准后方可能离开

4.2.6工作时间内，车间主管、质检员和其它管理人员因工作关系在车间走动，其他人员不得离开工作岗位相互窜岗，若因事需离开工作岗位须向车间主管申请方能离岗

4.2.7上班后半小时内任何人不得因私事而提出离岗，如有私事要求离岗者，须事先向车间主管申请，经批准方可离岗，离岗时间不得超过15分钟

4.2.8员工在车间内遇上厂方客人或厂部高层领导参观巡察时，作业员照常工作，不得东张西望。

进入车间要相互礼让，特别是遇上客人时，不能争道抢行

4.2.9员工必须服从合理工作安排，尽职尽责作好本岗位工作，坚决反对故意刁难、疏忽或拒绝上级主管命令或工作分配

4.2.10现场人员在工作期间不得做与工作无关事情，生产现场禁止吃食物、吸烟、看小说、报刊、聊天、听音乐、嬉戏打闹，吵嘴打架，私自离岗，窜岗等行为，吸烟要到公司指定的地方或大门外

4.2.11作业时间谢绝探访及接听私人电话，禁止带小孩或厂外人士在生产车间玩耍或滥动设备、仪器，由此而造成的事故自行承担

4.2.12员工工作期间不得佩戴手表、手镯、戒指、物品，不得留长指甲，员工工作期间手机必须关闭电源

4.2.13任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间

4.2.14对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论公物或他人财产）者，不论价值多少一律交公司总经办处理。

视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送公安机关处理

4.2.15不得私自携带公司内任何物品出厂（除特殊情况经领导批准外），若有此行为且经查实者，将予以辞退并扣发一个月工资

4.2.16现场人员必须自律自觉，勇于检举揭发损害公司利益，破坏车间生产的不良行为，反对一切坏现象

4.3生产制度

4.3.1车间严格按照生产计划排产,根据车间设备状况和人员,精心组织生产。

生产工作分工不分家，生产车间须完成车间日常生产任务，并保证质量

4.3.2生产流程经确认后，任何人均不可随意更改，如在作业过程中发现有错误，应立即停止并通知有关部门负责人共同研讨，经同意并签字后更改

4.3.3在工作前仔细阅读作业指导书，员工如违反作业规定，不论是故意或失职使公司受损失，应由当事人相应处罚（管理人员因管理粗心也受连带处罚）

4.3.4员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规程进行操作,不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。

否则，造成工伤事故或产品质量问题，由操作人员自行承担

4.3.5在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，正确使用公司发放的仪器、设备。

不得擅用非自己岗位的机械设备、检测等工具。

对闲置生产用具（如：

夹头、模具、电扇、螺丝刀、老虎钳等），应送到指定的区域或交回仓库保管员放置，否则以违规论处

4.3.6员工领取物料必须领物单到仓库处开具出库单，不得私自拿取物料，生产过程中各负责人将车间区域内的物品、物料有条不紊的摆放，并做好标识，不得混料，有流程卡的产品要跟随流程卡

4.3.7生产时如果遇到原辅材料、包装材料等不符合规定,有权报告上级处理。

如继续生产造成损失，后果将由车间各级负责人负责

4.3.8在生产过程中好、坏物料必须分清楚，必须做上明显标志，不能混料。

在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，掉在地上的元件必须捡起

4.3.9检验必须跟班作业,保证产品质量

4.3.10车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务，因工作需要临时抽调，服从生产部主管安排,协助工作并服从用人部门的管理

4.3.11车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定,确保生产安全

4.3.12操作人员每日上岗前必须将机器设备及工作岗位清扫干净，保证工序内的工作环境的卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，不能堆放产品和废品.生产配件或样品须以明确的标识区分放置

4.3.13下班时（或做完本工序后）应清理自己的工作台面,做好设备的保养工作，打扫场地和设备卫生并将所有的门窗、电源关闭。

否则，若发生失窃等意外事故，将追究本人和生产部的责任

4.3.14加强现场管理，随时保证场地整洁、设备完好，生产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置，由清洁卫生人员共同运出车间

4.3.15员工有责任维护环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾

4.4定置管理

4.4.1定置摆放、工件按车间规划的区域依类放置，合理使用工位器具，营造简捷方便的工作现场，详细要求参照“6S”现场管理的要求执行

4.4.2及时运转、勤检查、勤转序、勤清理、标志变化，应立即转序，不拖不积，稳拿轻放，保证产品外观完好

4.4.3做到单物相符，工序小票，传递记录与工件数量相符，手续齐全

4.4.4加强不合格品管理，有记录，标识明显，处理及时

4.4.5安全通道内不得摆放任何物品，不得阻碍

4.4.6消防器材定置摆放,不得随意挪作他用,保持清洁卫生,周围不得有障碍物

4.5能源制度

4.5.1积极履行节能职责，提倡节约，生产现场严禁水、电、气（汽）浪费现象

4.5.2随时检查耗能设备运行情况，杜绝跑、冒、滴、漏，消除长流水、长明灯现象，严格掌握控制设备预热时间，杜绝空车运行

4.5.3未经允许不得私接耗能设备、设施、器具

4.5.4下班前应检查关闭水、电、气、设备等

4.6文明生产

4.6.1车间清洁整齐，各图表美观大方，设计合理，填写及时，准确清晰，原始记录、台帐、生产小票齐全、完整、按规定填写

4.6.2应准确填写生产记录、内容包括设备、工装、工具、卫生、安全等

4.6.3室内外经常保持清洁，不准堆放垃圾，下班前应进行地面清洁、设备保养、规范物品摆放

4.6.4严禁私自撕毁公司公布的各项通知、规定，严禁在现场各白板上乱涂乱画

4.6.5现场严禁随地吐痰和唾液，严禁随地乱扔纸巾、杂物

4.6.6必须对作业责任区域内卫生负责，及时对区域内设备、地面及其它生产用品进行清理卫生

4.6.7现场必须经常清理、整顿、保持地面无积水、污物和油污

4.6.8车间内管路线路设置合理、安装整齐、严禁跑、冒、滴、漏

4.6.9车间内管沟、盖板完整无缺，沟内无杂物，及时清理，严禁堵塞

4.6.10车间内工位器具、设备附件、工作台、工具箱、产品架各种搬运小车等均应指定摆放，做到清洁有序

4.6.11车间合理照明，严禁长明灯，长流水

4.6.12员工责任区内物品必须按定置规定码放在定位线内，严格遵守《消防安全管理规定》

4.6.13坚持现场管理文明生产、文明运转、文明操作、根治磕碰、划伤、锈蚀等现象，每天下班要做到设备不擦洗保养好不走，工件不按规定放好不走，工具不清点摆放好不走，相关记录没填写好不走，工作场地不打扫干净不走

4.6.14生产作业过程中计划内不用的原物料应及时清理整顿，边角料及废料等分类放到指定地点保管

4.6.15生产作业过程中出现的不良品、废品、垃圾必须及时整理清除

4.6.16车间内设备、管道、墙壁不允许随意贴胶带

4.6.17超出时间效期的公告、通告、标语应及时清理

4.7考核、奖罚

4.7.1对公司员工的职业道德、工作能力、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，促进奖优罚劣，激发上进心，调动工作积极性和创造性，提高公司的整体效益

4.7.2车间做到奖罚分明，帐目齐全，考核、分配公开、公正

4.7.3车间员工由车间主管考核生产部经理审核，车间主管由生产部经理考核，考核由生产副总经理批准

4.7.4考核内容包括：

1、敬业精神、事业心和责任感及道德行为规范

2、工作态度，是主动型还是被动型等

3、工作能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等

4、工作成绩，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等

5、遵守公司的各项规章制度和操作规程的情况

4.7.5公司对员工不作为，不负责、生产时麻弊大意等行为严加惩处，一经发现将视情况而定给予处罚

4.7.6公司鼓励员工进行创新，改进活动，如取得发明专利，工艺改进，生产改进等取得明显效果并得到公司采纳的，公司将对员工给予一定的奖励，详细奖励办法参照公司的奖励办法

第五章工艺管理

5.1目的

为建立和健全工艺管理，加强生产责任制，严肃工艺纪律，以实现优质、高产、低耗、安全的目的。

其基本任务是：

组织制定，执行各种产品的生产工艺技术规程及其它以此为中心的各项规程，督促、检查以生产工艺技术规程为中心的各项技术规程的执行情况，总结经验，改造生产技术，开展合理化建议的活动，使各种规程制度不断得到修订和完善

5.2工艺规程的编制

5.2.1凡正式生产的产品和装置均需制订技术标准，工艺规程，岗位操作法和分析、检测规程，均应该按规定的程序进行审查、批准，并给予受控编号后，方可贯彻执行

5.2.2工艺规程是生产的法规，是各级生产指挥人员、生产技术管理人员开展工作的技术依据。

工艺规程包括了产品的工艺路线和流程图，产品的质量，工艺和主要技经指标等基础资料。

岗位操作法是按照工艺规程和生产实践经验组织编制的，是生产岗位操作人员必须共同遵守，执行的基本依据

5.2.3工艺规程的内容

5.2.3.1产品概述

1.产品名称、主要理化性质；2.技术标准、产品质量规格、包装贮运方式；3.主要用途、使用方法须知。

5.2.3.2原辅材料

1.原材料名称、规格及其主要指标检验方法；2.辅助材料名称、规格及其主要指标检验方法；3.其它材料名称、规格及其主要指标检验方法

5.2.3.3生产工艺过程

1.工艺沿革（包括装置能力、技术进步等内容）；2.工艺路线及其技术依据；3.主要物料的平衡及流向；4.工艺过程及流程图

5.2.3.4生产控制技术

1.配方和配料（可列配方编号、配方另立）；2.工艺控制点示意图；3.各项工艺操作指标；4.主要生产工序的控制方法；5.中间控制技术及检测手段等

5.2.3.5安全生产技术

1.使用、产生有毒有害物质一览表；2.易燃易爆工序岗位一览表；3.安全生产的贮存、运输要点；4.可能发生的事故及处理方法

5.2.3.6环境保护

1.三废排放示意图；2.三废排放及其治理；3.三废排放地方标准与现状对比；4.副产品回收的综合利用

5.2.3.7劳动组织和生产管理

1.工段岗位划分示意图；2.工段岗位的定员；3.单位产品所需工时、产品生产周期；4.原始记录和工艺台帐的表式

5.2.3.8仪表计量

1、有关的理化常数、曲线、图表、计算公式等；2、工艺操作指标修改情况（年份、修改内容、技术依据等）；3、工艺查定的情况（年份、查定内容、查定结果）

5.2.4现有产品工艺规程、岗位操作法等技术文件由生产运行组织制定和修订，相关部门会签

5.2.5新产品在加工前，技术部应根据试验情况，制订暂行工艺规程和操作法，内容应包括产品概述，原材料，辅助材料规格，工艺规程，技术安全，原材料消耗定额与三废治理等方面，待正常生产一年后，在总结实践经验的基础上，编制正式的工艺规程等技术文件

5.2.6随着生产的发展和科学技术的进步，工人操作经验的积累和技术革新成果的推广，市场对产品质量要求的变化，需要对工艺规程等技术文件定期或及时组织修订

5.2.7工艺规程的修改，特别是涉及到能耗、单耗和工艺控制点的更改或指标更改，生产部应及时提出改进意见或更改申请，经生产部审查，副总经理批准同意后，方可执行

5.3生产工艺控制

5.3.1为保证生产按预定的工艺过程和目标正常、安全地进行，工艺规程规定对能够明确工艺要求或操作依据的各道工序建立工艺控制点和操作控制点，规定中间控制指标，各工艺控制点和操作控制点均需配置在线仪表或配备取样、检测、分析人员按规定的取样方法和测试频率以及分析方法，对规定的测试和分析项目进行分析，做好原始记录，并作好反馈工作

5.3.2中间控制指标的执行，直接影响到产品的产量、质量、单耗、安全等各项指标的完成。

中控指标是生产过程中最基本的指标，因此认真地执行工艺规程，严格工艺纪律，加强中控管理将对生产连续，稳定、安全地运行起重要的作用

5.3.3中控指标的管理：

5.3.3.1中间控制指标按其在生产过程中的重要性分为三级，即公司级控制指标、车间级控制指标和岗位控制指标。

分别由公司、车间、岗位三级管理

5.3.3.2车间每旬进行一次工艺抽查，生产部每月进行一次的工艺抽查，抽查结果填入"工艺抽查记录表"

5.3.3.3生产部每月根据工艺抽查情况对工艺合格率进行汇总统计，并建立台帐

5.3.3.4生产部应把公司级中间控制指标汇编成册，并按规定向上级主管部门报告

5.4生产原始记录管理

5.4.1为及时掌握生产技术经济活动动态，保证产品质量，及时反映生产过程中方面的变化情况，必须建立原始记录

5.4.2原始记录是通过一定形式，按照规定要求，用数字或文字，对生产技术经营活动中每项具体事实所作的最初的直接记录。

原始记录是各种工艺、技术、成本、原材料消耗统计的最主要的依据，是生产工艺过程分析的基础资料

5.4.3原始记录的内容

1、各生产岗位的操作记录。

2、质量分析记录。

3、重要参数的仪表记录。

4、设备运行参数记录。

5、交接班记录

原始记录还必须详细写明生产情况，操作中出现的问