矿山企业网络化管理实施细则.docx
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矿山企业网络化管理实施细则
矿山企业网络化管理实施细则
（一）网格化的主要内容
网格化又称为区域安全负责制，就是将本单位所有管理空间和作业场所按照一定程度细分为若干区域，每个区域明确安全负责人（网格员）和区域安全责任。
网格员（区域负责人）按照所制定的责任标准，主动查找本区域内物的不安全状态，发现、提醒（指正）和制止人的不安全行为，形成“处处有人管理、事事有标准、人人有责任、件件有落实”的安全自主管理机制，实现“全员、全方位、全过程”安全管理。
其核心是“我的区域，安全我负责”。
（二）网格化推进步骤
1、划分区域，制定网格图，确定网格员
把单位内的所有作业场所和所有空间，按一定原则划分为若干区域，作业员工对应作业场所区域，管理人员对应管理空间区域，使所有区域都对应有责任人，所有人员有安全责任区域。
这是网格化的最基本的部分，要求做到所有的人都有负安全责任的网格，所有的网格都有负安全责任的人。
处处有人管，网格化是安全责任制的补充和完善，不仅明确了全员的安全责任，更明确生产过程所涉及到的地方都必须有人管理。
也就是全体人员都划分有明确的责任区域，生产操作人员以操作岗位为区域，设备检修人员以设备检修现场为区域，班组长以管辖公共场所为区域。
在所有区域内，区域责任人必须在本区域内检查上报隐患、制止违章行为、互保安全。
网格化管理区域示意图
公司责任区域
车间部门责任区域
工段（项目部）责任区域
班组责任区域
个人岗位责任区域
区域安全负责管理网络图
主管领导：
↓
安全分管：
↓
安全配合管理：
↓
↓↓↓↓↓↓↓
一班
区域安全管理
二班
区域安全管理
三班
区域安全管理
四班
区域安全管理
五班
区域安全管理
六班
区域安全管理
七班
区域安全管理
↓↓↓↓↓
爆炸物品发放站
凿岩炮工安全负责
翻车信号安全负责
提升安全负责
翻车信号安全负责
提升安全负
提升信号安全负责
提升安全负责
信号安全负责
信号安全负责
装车安全负责
装车安全负责
机电安全负责
维修安全负责
2、网格员管理职责
网格员应明白自己的职责是什么，主要管哪方面的内容。
（1）车间区域安全责任人管理职责
1）区域责任人是安全生产的第一责任人，对各区域安全生产工作负全面管理责任；
2）认真贯彻落实各项安全管理规定，履行安全管理职责；
3）严格遵守《岗位操作规程》及各项规章制度；
4）熟悉运用本岗位相关的危险源辨识、环境影响因素内容及事故应急预案；
5）在设备检修、抢修、生产过程异常处理等施工作业，严格执行矿部有关设备检修、动火等安全管理制度，做好现场安全交底确认、摘挂牌及安全监督检查工作；
6）作业前严格检查作业人员随身携带的特种作业证件（复印件）；
7）区域责任人每班三次对本区域安全生产进行检查，对发现或存在的安全隐患要责令相关人员进行整改，对于无法落实整改的，要及时向车间汇报，并采取相应的安全措施。
8）发现外来人员进入管理区域，及时询问手续办理和安全交底情况，对手续不全、未接受安全交底的人员立即向车间汇报，并责令其离开作业现场；
9）对区域范围存在的安全、消防、环境隐患及违章违纪及时给予指出、指正，涉及重大或扩能造成事故的隐患及违章违纪指出、指正无效时应当即向班组长或上级汇报；
10）定期检查各类防范设施的完好情况和安全防范措施的落实情况，发现问题及时整改；
11）做好区域内互保联保
12）发生意外事故，应立即采取紧急避险措施、抢救伤员，并向当班调度室汇报。
（2）网格安全检查制度和检查标准
网格员应明白自己管什么，检查“查什么、怎么查”，检查标准是什么，随着网格化的不断深入，每年都要对网格检查标准进行修订和完善。
包括网格检查标准、验证标准、考核标准等，且必须具有针对性、可操作性和相对完整性。
事事有标准，网格化实施一个区域一个检查标准，各种检查标准随着认识的提高、设备的更新、工艺的改进定期修订，以适应安全管理的新要求。
网格化对网格内的人、机、环境、管理所涉及的问题都要事事有标准，标准的主要内容包括岗位的危险危害、安全基础设施、生产设备设施、作业环境保障、突发事故处理等所有可能带来危险、引发事故的内容等。
1）参与安全联系、检查的人员对象：
全体车间中层干部及安全员、班组长；
2）工作职责：
①各级责任者对所辖范围内的安全生产工作做到心中有数，及时了解、掌握人员思想动态、不稳定安全因素等；
②积极帮助所辖范围内人员理顺安全工作思路，解决安全工作中存在的问题；
③认真倾听所辖范围内人员对安全工作的意见和建议；
④知道和帮助所辖范围内人员不断提升安全意识和安全防范能力；
⑤协助开展所辖范围内人员班组的危险预知和辨识活动，做到心中有数；
3）有关要求
①车间管理人员定期或不定期到所辖区域内检查，每月到所辖区域内参加安全检查不少于3次；
②其它班组管理人员原则上不少于4次，每周将检查情况汇总汇报。
③每次安全检查及时记录发现的问题和隐患，提出整改要求，需专业部门协调解决的问题，应及时与矿部联系反馈和沟通；
④所辖区域的安全业绩与中层管理人员及基层班组管理人员的经济责任制挂钩；
4）安全联系车间中层干部
矿长耿殿伟：
--生产技术科；安全科；机电科；后勤；项目部。
安全矿长：
--
项目部经理：
机电矿长
生产矿长
技术矿长
5）网格员辖区及巡检图表
班次
中层网格员
安全员
队长
群监员
爆炸物品
机电
一班
二班
三班
巡检顺序：
地表南井绞车房→地表北井绞车房→北井口、人行车、斜井安全设施→压风机房→南井口及车场、人行车、斜井安全设施→南井-120车场→-120主扇→-120泵房→-120炸药库→盲主井绞车房、井口、人行车、安全设施→盲副井绞车房、井口、安全设施→-370水平1#绞车房、井口、安全设施→-370水平2#绞车房、井口、安全设施→泵房→-465井底车场→-465下延绞车房、井口、安全设施→-465泵房→-465局部通风机→-465工作面顶板。
机电巡检顺序（除对以上工作点进行巡检外）：
地表配电室→-120配电室→-370配电室→-465配电室
6）设备检修维护人员责任网格
序号
名称
责任人
序
号
名称
责任人
电气
机械
1
提升绞车
10
钢丝绳
2
排水泵
11
风管排水管
3
通风设备设施
12
通风机
4
压风机
13
顶板管理
5
提升安全设施
14
凿岩爆破
6
井下装载机
15
地表装载机
7
人行车
16
铁路
8
配电设施
17
风、水施救装置
9
通讯、照明、信号
18
有毒有害气体
7）网格化管理员全员岗位图表
序号
责任区
范围
班次
操作工
序号
责任区
范围
班次
操作工
1
北井绞车
一班
2
北井口
斜道
一班
二班
二班
三班
三班
3
南井绞车
一班
4
南井口
斜道
一班
二班
二班
三班
三班
5
盲主井
绞车
一班
6
盲主井口
斜道
一班
二班
二班
三班
三班
7
盲副井
绞车
一班
8
盲副井口
斜道
一班
二班
二班
三班
三班
9
盲主井Ⅱ
绞车
一班
10
盲主井Ⅱ
井口斜道
一班
二班
二班
三班
三班
11
盲副井Ⅱ
绞车
一班
12
盲副井Ⅱ
井口斜道
一班
二班
二班
三班
三班
13
盲主井Ⅲ
绞车
一班
14
盲主井Ⅲ井口斜道
一班
二班
二班
三班
三班
15
-120主
泵房
一班
16
-120炸药发放站
一班
二班
二班
三班
三班
17
-120主扇
一班
18
一班
二班
二班
三班
三班
8）检查标准
序号
常见管理违章违纪内容
1
违章指挥，强令工人违章冒险作业的。
2
各级安全责任者未签订安全目标责任书、员工未签订安全生产承诺书上岗的。
3
实行新工艺、新技术或使用新设备、新材料时未及时制定安全操作规程（岗位规程）或未及时对员工进行培训的。
4
新入矿人员未进行三级安全培训教育，岗位变动人员未进行安全教育就上岗的。
5
安全生产责任人、安全生产管理人员逾期未持有效证件上岗的。
6
未按规定组织特种设备作业人员、特殊工种初、复证或安排未取得有效资质证书的特殊工种、特种设备作业人员从事特种（设备）作业的。
7
各类特种设备无证运行或到期未检测且未办理延期手续的。
8
压力容器、压力管道的安全附件未按期效验的。
9）开展检查和对照检查
认真履行检查责任是网格化的重要环节，各级在检查中凡是先于上一级发现隐患、违章、管理漏洞，都予以表扬和奖励，凡是被上一级先发现问题，都要逐级对下一级追究安全责任，并实施连带责任考核。
上一级验证下一级是否认真检查至关重要。
10）落实“相互提醒、相互指正”
这是员工履行网格化“互保、联保”责任，第一时间控制现场违章行为的有力举措，是落实“先于上一级查处违章和隐患”的重要内容。
“相互提醒”体现了“不愿他人受伤害”，要求员工，对他们作业出现的“违章苗头”或已出现违章现象时必须立即给予指出和制止，以最大程度的减少或缩短违章在现场的滞留时间，消除了事故的主要源头。
如果在某个区域内对违章现象不提醒指正，将对该区域内的其他人员作违章考核。
11）工作机制落实
要做到件件有落实，特别在网格内，网格员要制止他人违章，必须要有措施和手段。
为解决“他人在你的网格内违章，你承担什么责任”的问题，“就是在你的区域内，他人发生违纪违章、违章指挥，受到了伤害，你必须承担同等责任，受到网格化责任考核。
连带责任考核，不仅激发了区域负责人的管理责任，更让“违章违纪、违章指挥”者愧对工友，痛改习惯性违章，做执行安全制度的维护者。
件件有落实，区域安全负责制规定，对下级所有检查出上报的问题，上一级都必须在第一时间内落实整改；对所有上一级先于下一级查出的问题，都要追究问题背后下一级的责任，都必须落实到人头给予考核。
12）考核办法
①发生重伤事故连带考核管理责任人月薪10％；
②公司检查出的违反管理规定的行为和安全事故隐患未按期整改，连带考核管理责任人月薪5％；
③公司检查出的未完善安全管理制定、安全操作规程、安全检查制度、安全教育制度，和现场员工违反操作规程和安全标准化作业文件行为一起，按照公司《安全管理经济处罚规定》对直接责任人进行考核，同等数额连带考核管理责任人；
④外委施工、劳务、协力检修项目中公司检查发现违反《工程和劳务安全管理规定》行为除按照规定对项目指挥部和使用单位连带考核20％外，安全生产专业负责的责任人承担连带考核的20％。
（2）车间月度安全绩效考核办法
1）考核依据
①上级部门检查过程中发现的违章违纪、安全隐患；
②车间各级检查、督查过程中发现的违章违纪、安全隐患；
③发生的人身、消防、环保险肇事故、事件及已经导致发生的事故
2）考评办法
①月度考评采用扣分累计，周期为每月1日至月底，按报表统计日历为准；
②各类加扣分情况按照月度班组考评表内容进行考评；
③发生严重违章违纪、重复违章违纪、三人及三人以上群体性违章违纪、管理人员违章违纪行为每次考核所在作业区月度集体考绩分2-4分；
④在班组责任区或所辖监管区域，发生同岗位人员违章违纪行为按照公司安全生产奖惩制度的相关条款执行；
⑤因违章违纪行为导致人身伤害或者其它事故，按照公司安全生产奖惩制度的相关条款执行，并追究所辖区域管理责任；
⑥被责成问题整改的班组，限期内未整改按照相关规定进行考评；
⑦因隐患未及时发现、未采取有效措施而导致各类事故，按照相关规定处理并考核。
三、网格化管理制度
1、为确保我矿网格化管理工作规范到位，制定本制度。
2、在网格化管理中建立信息台帐系统，实现网格数字化管理。
3、信息台帐系统坚持以“一个网格一本台帐、一项工作一组数据”为原则，使网格内各类数据信息科学、直观（按各工作点或机房的相关台帐）。
4、信息台帐系统实行纸质版，重要安全资料为电子版本与纸质版本相结合（如公司文件、相关制度、安全规程、安全生产责任制、相关安全措施、安全生产简报、指令书、整改报告、优秀安全班组考评、人员培训台帐档案、应急预案、职业卫生、六大系统等），电子版本作为数据更新库；纸质版本便于深入网格排查。
5、信息台帐系统实行分类管理，公司文件、制度、规程、责任制、简报、指令书及报告、人员培训台帐、班组考评、应急预案、职业卫生、六大系统、标准化等。
6、信息台帐系统实行分层管理。
岗位网格管理、班组网格管理、工段网格管理、车间部门网格管理、公司矿部网格管理等。
7、信息台帐系统实行动态管理。
各级网格责任人应当做好信息台帐系统的管理，坚持做到有变化时及时充实更改，无变化时定期调整维护，使信息台帐系统随着工作的进展而变化。
8、网格化管理实施考核奖惩。
四、网格化管理例会制度
1、为确保网格化管理工作深入有序开展，有效发挥安全生产管理、安全标准化管理、职业卫生管理、安全隐患整改等特制订工作例会制度。
2、工作例会每星期定期召开一次，一般和每周的周一即矿安全生产列会一起召开。
3、工作例会由各级网格长如矿长、矿各科室、项目部队长、班组长等人参加。
矿长（第一网格责任人负）责召集。
4、内容为在网格化管理工作中存在的问题，特别是安全问题，要认真研究对策及时解决。
5、对例会反映的问题要及时总结，完善，更新，补充。
6、例会全体网格长必须按时参加，不得随意缺席，如确实有紧急情况，必须请假。
7、每月按时总结和部署网格化管理下阶段工作。
8、网格化管理会议实施考核奖惩。
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