修理计量器具许可考核通用规范自我评价记录表.docx
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修理计量器具许可考核通用规范自我评价记录表
《修理计量器具许可考核通用规范（试行）》自我评价记录表
申请单位（公章）：
申请日期：
年月日
4.2计量法则管理
序号
考核条款
考核要求
考核方法
自我评价
自评记录
符合
不符合
1
4.2.1修理对象
列入《中华人民共和国依法管理的计量器具目录（型式批准部分）》的计量器具。
（1）检查所修理的计量器具是否使用法定计量单位；
（2）检查所修理的计量器具是否属列入《中华人民共和国依法管理的计量器具目录（型式批准部分）》的计量器具
□
□
2
4.2.2计量单位
与修理产品有关的技术文件、资料，应按国家有关规定采用国家法定计量单位。
检查与产品有关的技术文件、资料，是否全部采用法定计量单位
□
□
3
4.2.3产品准确度等级
修理后的计量器具准确度等级应符合国家计量检定系统表和国家计量检定规程的要求。
检查修理后的计量器具准确度等级是否符合国家计量检定系统表和国家计量检定规程的要求。
4
4.2.4许可标志
修理许可证的标志和编号应符合国家有关规定
对许可证到期复查的企业，检查许可证标志和编号使用的正确性。
□
□
5
4.2.5修理合格证
修理后计量器具必须具有合格印证。
（1）检查修理后计量器具是否具有合格印证；
（2）检查合格印证的信息是否真实、内容是否齐全。
□
□
6
4.2.6调整控制
如果有要求，，应在修理后的计量器具相应位置进行铅封、封印或其他具修理许可标志的保护措施。
（1）检查是否按要求采取了铅封、封印或其他具修理许可标志的保护措施。
；
（2）检查保护措施的有效性。
□
□
表A.1（续）
4.3人力资源
序号
考核条款
考核要求
考核方法
自我评价
自评记录
符合
不符合
7
4.3.1单位负责人
申请单位的负责人应熟悉《计量法》等有关计量法律法规，重视工作质量和服务质量。
（1）查阅有关人员名册和任命书、聘用合同相关证明资料；
（2）采取与单位负责人面谈方式，检查其熟悉《计量法》等有关法律法规，重视计量和质量工作的情况；
（3）检查质量和计量管理人员的配置是否满足要求，并通过面谈或笔试方式，检查其是否能独立行使职权，熟悉和掌握本岗位的质量和计量管理工作。
（4）通过与修理技术人员面谈、笔试或现场操作方式，检查其是否具有相应的专业知识和一定工作经验，能解决技术和质量问题
（5）检查计量检定人员实际掌握计量专业知识和操作技能的情况
□
□
8
4.3.2质量管理人员
申请单位应设置足够的质量管理人员，各岗位职责明确，并能独立行使职权，熟悉和掌握本岗位的质量管理工作。
□
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9
4.3.3修理技术人员
修理人员的技术水平应适应所开展的修理业务的需要，并能掌握所修理的计量器具的工作原理和关键技术（故障处理、装配等技术）。
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□
10
4.3.4计量人员
申请单位应根据需要设置足够的计量人员，各岗位职责明确，熟悉和掌握本岗位的计量工作。
计量检定人员应经考核合格，取得相应的计量检定员证
□
□
11
4.3.5能力和培训
申请单位应确保上述有关人员具有可证明的能力，以执行分配的任务。
应规定所要求的专门技能，制定教育培训计划。
单位应该确保提供培训以满足以识别的需要，保存培训活动的记录，评价培训的有效性并予以记录
（1）查看是否有培训计划，计划的内容是否满足单位生产和管理的需要；
（2）检查培训计划的落实情况和培训的有效性，并查阅有关培训的档案资料
□
□
表A.1（续）
4.4修理场所
序号
考核条款
考核要求
考核方法
自我评价
自评记录
符合
不符合
12
4.4.1固定修理场所
具有固定的修理场所，修理场所的面积应能满足所开展的修理项目的要求；与所修理的计量器具相适应的固定修理场所，应明确区分待修与已修的计量器具、待检与已检的计量器具等区域。
（1）查看修理地是否与工商注册地点相符；
（2）查看固定修理场所的产权证明或租贷合同的原始文件；
（3）检查修理场所的面积是否能满足所开展的修理项目的要求；
（4）检查修理场所是否明确区分待修与已修的计量器具、待检与已检的计量器具等区域；
□
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13
4.4.2修理环境条件
工作环境应清洁，物品堆放整齐。
应满足相应标准及工艺技术文件所规定的环境温度、湿度以及防尘、防潮、防振、防腐蚀、抗干扰设施及环境温度等适应修理和调试的要求，并应有相应的监测设备和监控记录。
（1）检查修理场地是否清洁，物品堆放是否整齐；
（2）检查防尘、防潮、防振、防腐蚀、抗干扰等设施及环境温度是否适应修理和调试的要求
□
□
表A.1（续）
4.5修理设施
序号
考核条款
考核要求
考核方法
自我评价
自评记录
符合
不符合
14
4.5修理设备
有与修理、调试相适应的设备，设备的种类、数量、准确度等级、完好状况能满足修理和调试的要求。
（1）检查修理设备的种类、数量、准确度等级、完好状况能满足修理和调试的要求；
（2）现场检查修理设备的配备情况与一览表的一致性；
（3）根据一览表随机抽样若干种主要设备，检查性能，状态的符合性；
（4）采用现场修理的方式对修理条件等进行综合能力考核。
□
□
见附录A表A.2主要修理设备确认记录表
表A.1（续）
4.6检验条件
序号
考核条款
考核要求
考核方法
自我评价
自评记录
符合
不符合
15
4.6.2环境条件
应有固定的能满足出厂检验要求的场所，其环境条件必须满足相应产品标准、检定规程或校准规范的规定
（1）检查是否具有固定的出厂检验场所；
（2）检查场所的面积是否适应检定工作需要；
（3）检定场所的环境条件是否满足规定要求
□
□
16
4.6.3检验人员
应配备能满足生产和出厂检验要求的检验人员（至少两名）。
检验人员应具有相应的专业知识和实际操作经验，并取得相应的检验资格
（1）检查人员数量是否满足生产和检验要求；
（2）查阅检验原始记录，检查实际检验人员与检验人员名单的一致性；
（3）采用现场试验的方法对检验人员进行知识和操作的考核
□
□
17
4.6.4检验依据
出厂检验必须依据现行有效的产品标准、计量检定或校准规范，检验项目必须覆盖标准和规程或规范规定的内容
（1）检查现场使用的产品标准、检定规程或校准规范是否是现行有效的文件；
（2）查阅出厂检验原始记录，检查现场检验项目是否覆盖标准和规程或规范规定的内容
□
□
18
4.6.5测量设备
出厂检验用测量设备的数量及准确度等级或最大允许误差应满足其生产规模和许可考核必备条件以及产品条件、检定规程或校准规范所规定的要求
（1）根据产品标准、计量检定规程或校准规范要求，对照单位的出厂检定计量器具一览表，检查出厂检定计量器具的配备是否齐全，性能是否符合要求；
（2）采用现场试验的方法对出厂检验条件进行综合能力考核
□
□
表A.1（续）
序号
考核条款
考核要求
考核方法
自我评价
自评记录
符合
不符合
19
4.6.6量值溯源
所有出厂检验用的计量标准器具及主要配套设备应满足量值溯源要求，具有有效的检定证书或经校准确认其满足要求，并有表明其检定或确认状态的标识。
如果经考核符合，取得相应的计量标准考核证书
（1）检查出厂检验用的计量器具及主要配套设备是否全部具有有效期内的检定或经校准确认其满足要求；
（2）检查计量器具是否有检定或确认状态标识，标识的信息是否真实；
（3）如果建立最高计量标准的，是否经考核合格，并取得相应的计量标准证书
□
□
4.7技术文件
序号
考核条款
考核要求
考核方法
自我评价
自评记录
符合
不符合
20
4.7.2工艺文件
具有指导修理、检验的各种工艺文件。
（1）检查是否有修理、检验的工艺文件；
（2）检查修理、检验的工艺文件是否齐全
□
□
21
4.7.3检验记录
应有固定格式的检验记录单，反映出检验项目、检验条件、日期、检验设备、检验员签字等。
（1）检查是否固定格式的检验记录单及反映的信息是否完整；
（2）检查出厂检验记录是否包括了产品标准、检定规程或校准规范所规定的全部信息；
（3）检查记录是否真实可信、清晰明了
□
□
22
4.7.4设备一览表
应提供主要修理设备和出厂检定设备一览表。
一览表应包含设备名称、设备编号、型号规格、制造单位、主要性能、使用部门、设备状况等有关的信息。
检测设备和出厂检验测量设备一览表应有周期检定或校准的信息。
（1）检查是否制定了主要修理设备、检测设备和出厂检验测量设备一览表；
（2）检查一览表是否包括了设备名称、设备编号、制造单位、主要性能、使用部门、设备状况等有关的信息；
（3）检查设备一览表与实际情况的一致性；
（4）检查检测设备和出厂检验测量设备是否能提供有效溯源证明文件（必须是周期溯源的）。
□
□
表A.1（续）
序号
考核条款
考核要求
考核方法
自我评价
自评记录
符合
不符合
23
4.8.2计量管理制度
申请单位应建立健全各项计量管理制度，制度至少应包括以下内容：
（1）计量器具（测量设备）的配备、使用和维护管理制度；
（2）计量器具周期检定/校准管理制度；
（3）计量标准和出厂检验设备管理制度；
（4）原始数据、记录管理制度；
（5）证书、标识管理制度；
（6）计量人员岗位责任、培训和考核管理制度；
（7）检验实验室管理制度；
（8）计量技术档案和资料保管制度
通过查阅文件、原始资料和有关记录，并对生产制造过程的实际情况进行核查，检查以下内容：
（1）内容的完整性，制度内容必须覆盖考核规范规定的要求。
（2）文件的受控性，制度形成文件，文件的制订、发布和更改应该有相应的批准手续。
（3）文件的可行性，规定的内容应该符合申请许可单位的实际，并具有可操作性。
（4）实施的有效性，规定的制度必须实施，实施的结果必须有效，并能够提供实施的记录
□
□
24
4.8.3质量管理制度
申请单位应建立健全各项质量管理制度，制度至少应包括以下内容：
（1）送修计量器具检查制度；
（2）修理和调试记录制度：
（3）元器件和零部件的采购、保管和验收制度；
（4）修后服务制度和质量投诉处理制度等；
（5）用户服务制度；
（6）质量岗位责任制度；
（7）质量管理持续改进制度；
□
□
表A.1（续）
序号
考核条款
考核要求
考核方法
自我评价
自评记录
符合
不符合
25
4.9.1服务管理
应有专门的部门或者人员负责管理修理后服务工作
检查是否有专门的部门或人员负责管理修理后服务工作，服务的职责是否到位
□
□
26
4.9.2顾客投诉
应有顾客投诉和投诉处理的记录
（1）检查是否有顾客投诉记录和投诉的处理记录；
（2）对顾客的投诉是否进行了有效的分析和处理
□
□
注：
自我评价填写要求：
事实描述应客观、准确，符合公司实际情况，具有可证实性和可溯源性。
表A.2主要修理设备确认记录表
产品类别
主要修理设备
存在形式确认（Y/N）
所有权确认（Y/N）
确认记录
名称
规格型号
编号
生产厂
实物
管理台帐
维护记录
购买证明
转让协议
填表说明：
粗框中内容由企业填写，同时申请多项许可，且内容不一致时，应当分别填写。
表A.3出厂检验项目与测量设备现场确认记录表
序号
产品类别
检测项目
检测设备
检测人员
确认
结论
（Y/N）
确认记录
序号
名称
标准/规范
条款号
名称
规格型号
编号
填表说明：
粗框中内容由企业填写，同时申请多项许可，且内容不一致时，应当分别填写。
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