安全管理安全质量标准化标准及考核评分表.docx
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安全管理安全质量标准化标准及考核评分表
安全管理安全质量标准化及考核评分办法
第一条安全管理安全质量标准化标准考核评级必须具备以下条件：
1.矿井应建立健全重大隐患排查和治理制度；
2.按规定设置安全管理机构，人员配备能够满足安全生产需要。
第二条安全管理安全质量标准化考核共10大项，满分100分，
第三条考核项目及评分办法（具体见附表）：
1.每一大项中有缺项时，按下列计算公式进行折算计分；
每一大项中有缺项时，按下列计算公式进行折算计分：
本大项折合分数=本大项标准分数÷（本大项标准分数-缺项分数）×本大项检查实得分数
2.考核评级计分采用扣分方法，各单项及小项的最低分为零分，不出现负分。
3.季度安全管理考核得分=动态检查与市或集团公司季度检查综合考核得分。
4.年度安全管理考核得分=年度内各季度安全管理考核得分之和/4。
5.考核年度内每死亡1人，安全管理安全质量标准化得分扣5分。
附表A安全管理安全质量标准化标准及考核评分表
项目
项目内容
检查内容及标准
标准分
考核方法
评分方法
检查记录
得分
一
机
构
设
置
与
人
员
配
备
（10）
机构设置
1.煤矿设置安全管理机构和安全质量标准化管理机构，负责安全监督检查和安全质量标准化工作
3
检查有关机构设置、文件及单位有关职责规定
相关机构未设置，扣3分；部门职责不明确，每项扣1分；无定员标准扣3分；每少配备1人，扣1分
人员配备
2.矿井必须设置专司安全工作的负责人、技术负责人。
配备专门人员负责采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、职业危害防治等专业的安全管理工作、按矿井定员标准，人员数量应满足矿井日常安全监管工作的需要
3
3.企业法定代表人应推行安全生产承诺，各类管理人员严格执行一岗双责（备注：
领导干部职务对应的岗位，既要履行岗位业务工作职责，又要履行安全生产职责）,矿井应对安全目标实行层层分解
3
4.A类安全管理人员必须具备煤炭专业本科文凭和工程师职称；B类安全管理人员必须具备煤炭专业专科文凭和助理工程师职称
1
二
安
全
规
章
制
度
（15）
基本制度
1.煤矿必须建立以下基本制度：
（1）安全生产责任制度；
（2）安全会议制度；（3）安全目标管理制度；（4）安全投入保障制度；（5）安全质量标准化管理制度；（6）安全教育与培训制度；（7）事故隐患排查与整改制度；（8）安全监督检查制度；（9）安全技术审批制度；（10）矿用设备器材使用管理制度；（11）矿用主要灾害预防制度；（12）事故应急救援制度；（13）安全与经济利益挂钩制度；（14）入井人员管理制度；（15）安全举报制度；（16）矿级领导及管理人员下井及带班制度（符合国家安全生产监督管理总局令第33号文要求）；（17）安全操作管理制度；（18）安全管理奖惩制度；（19）安全监测监控管理制度；（20）重大危险源预控管理制度；（21）劳动用工管理制度；（22）人员不安全行为管理制度；（23）环境保护制度；（24）消防设施管理制度；（25）区队、班组建设制度；（26）职业卫生健康管理制度；（27）民爆器材管理制度；（28）事故报告和调查处理制度；（29）煤矿企业安全生产管理人员职业资格准入制度；（30）煤矿特殊工种职业资格准入制度；（31）煤矿企业“变招工为招生”制度；（32）煤矿企业技能人才队伍建设管理制度；（33）煤矿认为需要制定的其它制度
8
查阅有关规章制度的发布文件，并检查落实情况
每一项制度扣2分：
制度不符合国家规定要求或及时修订的，每项扣1分
附表A安全管理安全质量标准化标准及考核评分表
项目
项目内容
检查内容及标准
标准分
考核方法
评分方法
检查记录
得分
二
安
全
规
章
制
度
基本制度
2.煤矿企业必须建立完善矿长、分管副职、队长、班组长、安全生产责任制、岗位工作人员安全生产责任制；建立职能部门业务保安责任制
4
查阅有关规章制度的发布文件，并检查落实情况
未达到要求的，每项扣1分
3.矿级领导下井带班必须做到“五个三”，即；“三在”（上班在前、下班在后、班中在岗）；“三必清”（当班任务清楚、入井人数清楚、任务执行情况清楚）；“三走到”（新工作面要走到、掘进工作面要走到、最远的区域要走到）；“三掌握”（瓦斯情况要掌握、探放水情况要掌握、顶板压力情况要掌握）;“三指导”（出现紧急情况要指导、出现疑难问题要指导、发现较大安全隐患要指导）
3
三
安
全
费
用
提
取
及
使
用（15）
制度保障
1.严格执行国家、省有关安全费用提取使用的有关规定，落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度
3
查阅有关规章制度的发布文件，并检查落实情况
未落实上级有关规定、未确保安全投入的扣3分
2.按规定确定安全费用提取标准，并按规定报有关部门备案（按开采的原煤产量按月提取，煤与瓦斯突出矿井、高瓦斯矿井吨煤不低于30元；其它井工吨煤不低于15元）
2
未明确安全费用提取标准或未按规定备案的，扣2分
专款专用
3.安全费用应当按照以下范围使用：
（1）煤与瓦斯突出及高瓦斯矿井落实“两个四位一体”综合防突措施支出，包括瓦斯区域预抽、保护层开采区域防突措施、开展突出区域和局部预测、实施局部补充防突措施、更新改造防突设备和设施、建立突出防治实验室等支出；
（2）煤矿安全生产改造和重大隐患治理支出，包括“一通三防”（通风、放瓦斯、防煤尘、防灭火）、防治水、供电、运输等系统设备改造和灾害治理工程，实施煤矿机械化改造，实施矿压（冲击地压）、热害、露天矿边坡治理、采空区治理等支出；（3）完善煤矿井下监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络安全避险“六大系统”支出，应急救援技术设备、实施配置和维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急演练支出；（4）开展重大危险源和施工隐患评估、监控和整改支出；（5）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询、标准建设支出
3
查阅有关规章制度的发布文件，并检查落实情况
安全费用使用“一通三防”使用金额不足50%，扣3分；安全费用使用在规定范围外支出的，每项扣1分；安全费用提取、使用、结余账目每有一处不符合要求的，扣1分
附表A安全管理安全质量标准化标准及考核评分表
项目
项目内容
检查内容及标准
标准分
考核方法
评分方法
检查记录
得分
三
安
全
费
用
提
取
及
使
用
专款专用
（6）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（7）安全生产宣传、教育、培训支出；（8）安全生产适用新技术、新工艺、新装备的推广应用支出；（9）安全设施及特种设备检测检验支出；（10）其他与安全生产直接相关的支出。
制度安全费用年度使用计划，队安全费用按已确定标准及时、足额提取，并按照规定使用范围支出，做到专户存储、专款专用
查阅有关规章制度的发布文件，并检查落实情况
安全费用使用“一通三防”使用金额不足50%，扣3分；安全费用使用在规定范围外支出的，每项扣1分；安全费用提取、使用、结余账目没有一处不符合要求的，扣1分
4.制定安全费用年度使用计划，队安全费用按已确定标准及时、足额提取，并按照规定使用范围支出，做到专户存储、专款专用
3
查阅有关规章制度的发布文件，并检查落实情况
无安全费用年度提取使用计划的，扣1分；未按计划及时、足额提取安全费用的，扣1分；无专用存储账户的，扣1分；安全费用使用在规定范围外支出的，每项扣1分；安全费用提取、使用、结余账目每有一处不符合要求的，扣1分
制度保障
5.建立有关安全费用项目管理台账，做到账、项目相符，项目完成要进行验收，并有验收记录
2
未建立安全费用项目管理台账的，扣2分；账、项目一处不相符的，库1分；项目完成未经验收或记录不全的，每项扣1分
6.按照国家、省《煤矿企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》文件规定，足额提取、存储和使用风险抵押金，并按时缴纳煤矿企业安全生产风险抵押金
2
未按照文件规定提取、使用和足额缴纳风险抵押金的，此项不得分
四
隐
患
排
查
与
治
理
（10）
隐患排查
1.建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度；实行五级排查隐患，煤矿要对存在的重大隐患，必须停产整改、及时上报并做到整改措施、责任、资金、时限和预案进行“五落实”管理：
煤矿要把隐患排查治理体系延伸到各个岗位、每个职工，明确各层级排查治理的重点内容、责任人、时限要求，构建从岗位、班组、区队、专业科室部门到矿井的五级隐患排查防控体系。
实施六部闭合治理，矿井、专业科室、区队、班组、个人每一层面对查处的问题一律按照排查、记录、汇报、整改、验收考核、统计分析“六步”程序进行闭环管理，保障细致入微无漏洞，全面防范无死角，建立并逐级落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制
4
查阅有关规章制度
每少一项制度，扣2分；未实行五级排查隐患“五落实”及实施六步闭合治理的扣2分
附表A安全管理安全质量标准化标准及考核评分表
项目
项目内容
检查内容及标准
标准分
考核方法
评分方法
检查记录
得分
四
隐
患
排
查
与
治
理
隐患排查
2.煤矿主要负责人每月至少召开一次矿长安全隐患专题会议，分析研究当月安全生产重大问题及隐患，按照省政府安委会《重大事故隐患应急预警监督管理办法》要求对当月隐患确认级别，并进行整改监督。
定期组织相关人员排查本单位的事故隐患。
对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患排查治理台账和重大安全隐患信息档案，按照职责分工与“五落实”的原则实施监控治理，实现事故隐患闭环管理
3
查阅有关规章制度
查阅隐患排查治理档案、登记表、验收记录。
对重大隐患未按规定制度治理方案并按其实施的，每条扣3分；隐患治理结束后未验收的，每条扣1分。
未做销号处理的，每条扣0.5分
隐患治理
3.对于排查出的一般事故隐患，由现场安全管理人员或者有关人员立即组织整改。
重大安全隐患由煤矿主要负责人组织制定并实施治理方案，要实行挂牌督办，限期整治，治理方案按规定进行审批。
对重大危险源要制定措施，进行监控。
对暂时难于整改的重大隐患，要制度针对性的防范措施，实施连续监控
3
查阅有关规章制度
查阅隐患排查治理档案、登记表、验收记录。
对重大隐患未按规定制度治理方案并按其实施的，每条扣3分；隐患治理结束后未验收的，每条扣1分；未做销号处理的，每条扣0.5分
4.对治理结束的事故隐患，应当组织进行验收，验收合格的及时跟踪销号
检查记录
五
安
全
生
产
技
术
管
理
（10）
隐患排查
1.建立健全以总工程师为首的安全技术管理体系，煤矿应按规定配备负责采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水等专业的副总工程师
4
查阅有关文件
每缺一名，扣1分
2.矿井必须建立完善安全技术管理制度（重点包括：
企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划等的编制、审查和决策；矿井灾害预防处理计划与应急救援预案的制度和审批管理；专项工程和专业系统等的设计、审批和备案；作业规程、操作规程和专项安全技术措施的编制、审批、会审、复审、贯彻；矿井“一通三防”等各专业的技术管理；各专业技术管理事故的追查分析、责任追究；各种资料存档、保管、借阅、保密、登记表销毁等制度以及煤矿认为需要制定的其他技术管理制度）
3
每缺一项，扣1分；未及时修订，每处扣0.5分
信息化管理
煤矿应建立安全质量
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