高速公路交通机电工程监理实施细则.docx

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高速公路交通机电工程监理实施细则

高速公路交通机电工程

监理实施细则

第一版

（内部使用）

十九、附件

附件一：

《通信系统随工检验表》

1.新建人、手孔施工随工检验表…………………………………………84

2.人、手孔清理随工检验表………………………………………………85

3.人、手孔附件安装随工检验表…………………………………………86

4.管道敷设随工检验表……………………………………………………87

5.通信管道疏通随工检验表………………………………………………88

6.紧急电话管道疏通随工检验表…………………………………………89

7.过桥保护钢管随工检验表………………………………………………90

8.过桥管箱修复、制作随工检验表………………………………………91

9.子管敷设随工检验表……………………………………………………92

10.塑料子管敷设工程量清单………………………………………………93

11.电缆单盘测试记录表……………………………………………………94

12.光缆单盘测试记录表……………………………………………………95

13.管道光、电缆敷设随工检验表…………………………………………96

14.电缆直埋随工检验表……………………………………………………97

15.紧急电话电缆敷设验收测试记录表……………………………………98

16.光缆敷设验收测试记录表………………………………………………99

17.光、电缆敷设工程量清单………………………………………………100

18.外场设备基础施工随工检验表……………….………………………101

19.紧急电话护栏制作随工检验表……………………………………….102

20.紧急电话地线制作随工检验表……………………………………….103

21.检测线圈施工随工检验表…………………………………………….104

22.机房装修工程随工检验表…………………………………………….105

附件二：

《通信系统完工检验表》

1.通信系统完工安装工艺检查表

（1）程控交换机设备安装工艺检查表…………………………….106

（2）指令电话设备安装工艺检查表……………………………….108

（3）光传输设备安装工艺检查表………………………………….110

（4）接入网设备安装工艺检查表………………………………….112

（5）通信电源设备安装工艺检查表……………………………….116

（6）室内紧急电话设备安装工艺检查表………………………….118

（7）路侧紧急电话设备安装工艺检查表………………………….120

2.通信系统完工功能检验表

（1）程控交换系统功能检验表…………………………………………121

（2）指令电话系统功能检验表…………………………………………134

（3）传输系统功能检验表………………………………………………140

（4）接入网系统功能检验表……………………………………………146

（5）电源系统功能检验表………………………………………………172

（6）机房联合接地系统功能检验表……………………………………174

（7）紧急电话室内系统功能检验表……………………………………175

（8）路侧紧急电话系统功能检验表……………………………………178

（9）紧急电话接地系统功能检验表……………………………………179

附件三：

《监控系统随工检验表》

1.路侧混凝土基础浇筑随工检验表………………………………………180

2.中间隔离带混凝土基础浇筑随工检验表………………………………181

3.人手井制作随工检验表…………………………………………………182

4.光电缆敷设随工检验表…………………………………………………183

5.可变情报板支架安装随工检验表………………………………………184

6.机房设备安装随工检验表………………………………………………185

附件四：

《监控系统完工检验表》

1.监控系统完工安装工艺检查表

（1）车辆监测器/能见度监测器/气象监测器等外场设备安装工艺检查表…………………………………………………………………186

（2）监控中心计算机设备/视频控制矩阵/视频分配器/等设备安装工艺检查表…………………………………………………………187

（3）综合控制台/监控桌/电视墙等设备安装工艺检查表…………188

（4）外场监控摄像机安装工艺检查表……………………………….189

（5）各种配电箱、UPS电源等设备安装工艺检查表……………….190

（6）各类计算机\打印机\modem\Hub\路由器\多模光纤转换器等设备安装工艺检查表………………………………………………….191

（7）室内、外线缆敷设安装工艺检查表…………………………….192

（8）监视器\十六画面\视频矩阵\视频分配器\键盘等设备安装工艺检查表……………………………………………………………….193

2.监控系统完工功能检验表

（1）车辆检测器功能检验表………………………………………….194

（2）能见度检测器功能检验表……………………………………….195

（3）CO检测器功能检验表…………………………………………….196

（4）火灾检测器功能检验表………………………………………….197

（5）隧道控制器功能检验表………………………………………….198

（6）光亮度仪功能检验表…………………………………………….199

（7）交通信号灯功能检验表………………………………………….200

（8）可变情报板功能检验表………………………………………….201

（9）移动式可变情报板功能检验表………………………………….202

（10）可变限速标志功能检验表………………………………….203

（11）CCTV监控系统功能检验表………………………………….204

（12）大屏幕投影仪功能检验表………………………………….205

（13）地图板功能检验表………………………………………….206

（14）监控中心系统功能检验表………………………………….208

附件五：

《收费系统随工检验表》

1.收费系统CCTV广场立杆基础施工随工检验表…………………….210

2.收费岛设备基础施工随工检验表………………………………….211

3.检测线圈施工随工检验表……………………………………………212

4.收费系统光/电缆敷设随工检验表……………………………………213

5.光/电缆工程管道敷设随工检验表……………………………………214

6.光电缆工程人手井施工随工检验表………………………………….215

7.光/电缆工程电缆直埋随工检验表……………………………………216

8.收费系统光/电缆敷设随工检验表……………………………………217

附件六：

《收费系统完工检验表》

1.收费系统完工安装工艺检查表

（1）车道控制器\收费员终端\IC卡扫描仪\票据打印机\HUB等设备安装工艺检查表……………………………………………….218

（2）自动栏杆\手动栏杆\费额显示器\天棚信号灯\车道通行信号灯\雾灯等设备安装工艺检查表………………………………..219

（3）监控桌\电视墙\操作台等设备安装工艺检查表…………….220

（4）广场摄像机\车道摄像机\亭内摄像机等摄像机设备安装工艺检查表…………………………………………………………….221

（5）各种配电箱、UPS电源等设备安装工艺检查表…………….222

（6）各类计算机\打印机\modem\Hub\路由器\对讲机\多模光纤转换器等设备安装工艺检查表…………………………………….223

（7）室内、外线缆敷设安装工艺检查表………………………….224

（8）监视器\十六画面\视频矩阵\视频分配器\键盘等设备安装工艺检查表………………………………………………………….225

2.收费系统完工功能检验表

（1）站级内部对讲系统功能检验表……………………………….226

（2）站级CCTV监控系统功能检验表………………………………227

（3）黄色闪光报警系统功能检验表……………………………….229

（4）紧急报警装置系统功能检验表……………………………….230

（5）雨栅信号灯系统功能检验表………………………………….231

（6）雾灯系统功能检验表………………………………………….232

（7）中心CCTV系统功能检验表……………………………………233

3.收费系统软件测试现场记录

（1）入口车道软件测试现场记录表……………………………….234

（2）出口车道软件测试现场记录表……………………………….240

（3）收费站软件测试现场记录表……………………………….…248

（4）收费中心软件测试现场记录表……………………………….251

（5）入口车型车种查询条件组合软件测试现场记录表………….253

（6）出口型车种查询条件组合软件测试现场记录表…………….254

（7）统计报表检验明细表软件测试现场记录表………………….255

4.收费站至中心数据传输检验表………………………………………256

附件七：

《监理例会》样式…………………………………………………257

附件八:

《监理月报》样式…………………………………………………261

附件九：

《设备移交清单》样式……………………………………………274

附件十：

《完工测试报告》样式……………………………………………279

附件十一：

《监理交工总结报告》样式……………………………………283

一、引言

监理单位作为社会服务机构受业主委托，双方签订工程项目监理委托合同，明确监理工作范围和双方的责任、义务，监理单位依据监理合同文件对委托项目进行监理。

为规范监理工作，监理单位在监理投标书中确定了监理大纲，提出了整个监理思路；在签订监理合同后编制监理规划，明确工程监理的整体操作程序和监理内容，并编制项目各方所需各种通用表格；项目监理实施细则是各系统监理工程师在监理规划的基础上，根据各系统的实际情况编制的具体监理内容、监理方式方法等，本实施细则从工程准备、联合设计、设备工厂监造、进场验收、安装调试、完工测试、试运行直到交、竣工验收按阶段明确各系统监理人员的监理内容、方式方法以及具体操作程序等。

本实施细则仅限我公司监理人员内部使用，给监理人员在实际工作中提供参考，监理人员不必拘泥本细则，在实际监理过程中，有好的方式方法可及时提出，补充进来；本细则有不切实际的地方可提出来进行修改。

希望通过广大监理人员在实际工作中的不断积累，通过2-3年的修改完善，形成一套行之有效、具有可操作性的机电工程监理实施细则。

二、工程监理准备工作

1、组建监理办公室

监理单位应在监理合同规定的时间派出监理人员进驻工地，所派监理人员应按监理合同确定的人员和进场计划进场。

监理人员进场后，由总监理工程师负责组建监理办公室，筹备各种办公设施和用品，一般一个工地至少要配备笔记本电脑、台式电脑、打印机、复印机、传真机、照相机各1台，刻制总监办印章（北京兴通交通工程监理有限责任公司河北分公司***高速公路机电工程总监办公室），开通固定电话和移动电话。

及时与业主项目经理部取得联系，并起草“机电监理报告”（具体式详见《监理规划》），通知业主监理人员已进驻施工现场，并要求业主将监理合同文件中约定的监理职责下发给承包商，以便监理人员及时开展工作。

2、熟悉合同文件

监理人员进场后，应及时要求业主提供与本合同有关的招标文件、投标文件、施工合同、各种澄清、补遗书、备忘录、各种往来文件等相关资料。

总监理工程师重点熟悉合同商务文件，各系统专业监理工程师重点熟悉本系统的有关的合同文件，对合同中存在的差错、遗漏、含糊不清等问题应查证清楚，作出合理解释，提出合理的处理方法。

各专业监理工程师应做到对本系统设计方案、设备组成、设备材料的性能指标等有一个完整、准确的掌握，编制设备清单一览表、系统和设备功能一览表、系统界面（物理界面、技术界面、责任界面）一览表，以便于对工程有一个清晰的把握，方便具体操作。

3、编制监理规划

监理人员进场后，总监理工程师应根据本工程特点编制出《监理规划》，用以指导整个监理工作，内容包括（详见《监理规划》模板）：

⑴项目概况；⑵监理工作依据；⑶监理范围与目标；⑷质量、进度、投资控制和合同管理；⑸监理机构及人员；⑹监理工作制度及标准；⑺监理工程师职责及权限；⑻监理工程师守则；⑼施工监理工作计划；⑽监理工作程序；⑾施工监理用表。

监理规划编制完后起草“机电监理报告”将《监理规划》上报业主（项目经理部）审批，获得批准后起草“总监办文件”将《监理规划》下发给承包商，要求承包商按《监理规划》中确定的操作程序和规定进行具体实施。

4、现场勘查

监理人员进场后，由总监理工程师带领全体监理人员在业主项目经理部的配合下对工程现场情况进行实地勘察，包括各收费站、收费监控中心机房条件、管道路由情况、收费车道实际情况等，做到对施工现场有一个详细的了解，以便后续正确开展监理工作。

三、审核施工组织设计

与承包商建立联系之后，以监理文件的形式书面通知承包商提交本项目的《施工组织设计》，施工组织设计一般应包含如下内容：

（1）工程概况；

（2）施工方案及技术措施；

（3）人员组织及施工设备；

（4）工程进度计划图表；

（5）设备材料采购、生产及运输；

（6）质量保证体系；

（7）文明施工及安全措施。

承包商提交“施工组织设计报审表”（详见《监理规划》），监理工程师根据上述内容要求及工程实际情况对承包商施工组织设计进行认真审核，重点审核承包商项目主要负责人是否与投标文件相一致，质量保证体系是否完备（承包商应建立一个完整的以自检为主的质量保证组织体系。

各级自检人员应由富有施工经验、具有专业技术职称、熟悉规范和图纸，并且工作作风优良的技术人员担任），施工工艺和方案是否可行和实用，给出审核意见报业主（项目经理部）批复后下发给承包商，如不符合要求可要求其修改并重新提交。

四、审批施工进度计划

一般要求进度计划以横道图和关键线路法分别绘制，监理工程师应组织有关人员对承包商提交的进度计划进行审查，并在合同规定或满足施工需要的合理时间内审查完毕。

1、审查程序

（1）承包商以“施工进度计划申报表”的形式，提交施工进度计划；

（2）监理工程师阅读文件、列出问题、进行调查了解；

（3）提出问题与承包商进行讨论或澄清；

（4）对有问题部分进行分析，向承包商提出修改意见；

（5）总监办以“施工进度计划审批表”的形式，审查批准承包商的进度计划。

2、审查内容

（1）施工总工期的安排应符合合同工期；

（2）各施工阶段或单位工程（包括分步、分项工程）的施工顺序和时间安排应合理，与材料和设备的进场计划相协调；

（3）易受冰冻、雨季等气候影响的工程应安排在适宜的时间，并应采取有效的预防和保护措施；对假日及天气等因素影响的时间，应有充分的考虑并留有余地。

五、审查承包商的施工机械设备

1、审查程序

工程承包商提出“进场施工设备、机具报验单”，由监理工程师到现场检查核实，报请总监理工程师签署审查意见。

2、审查内容

监理工程师应按其批准的承包商工程进度计划及合同要求分期审查承包商在实施工程时所使用的主要施工机械设备、机具的数量、规格、型号、性能是否满足工程需要。

数量不足或不配套的施工机械设备，应限期要求承包商补足进场；审验不合格的施工机械设备，应限期要求承包商撤离工地，更换后再报；承包商要求替代或更换的施工机械设备，应事先得到监理工程师的同意，仪器仪表必须有年检合格证。

由于施工机械设备的原因影响工程的工期、质量的，监理工程师应要求承包商对其进行更换。

六、检查保险的办理

监理工程师应根据合同的有关规定，从以下方面对承包商的保险进行检查：

（1）保险的种类，一般分为工程和装备的保险；人员伤亡或伤残事故的保险；第三方的保险。

（2）保险的数额，应与实际价值相符。

（3）保险的有效期，应不少于合同工期或修订的合同工期。

（4）保险单及保险费收据，确认承包商已在合同规定的时间内提交给业主，并保留一份复印件备查。

（5）落实保险：

当监理工程师确认承包商未在合同规定的时间内，按合同规定的内容，向业主提交合格的保险单时，应采取如下措施：

1）督促承包商尽快补办或补充办理保险；

2）承包商拒绝办理时，通知并建议业主补办或补充办理保险；

3）保险最终由业主补办或补充办理的，监理工程师应签发扣除承包商相应费用的证明；

（6）如果业主也未补办，监理工程师应书面通知承包商和业主由此带来的危害，并督促其尽快办理保险。

七、工地会议

1、第一次工地会议

为了对工程开工前的各项准备工作进行全面的检查，确保工程实施有一个良好的开端，监理方应在具备条件时组织召开第一次工地会议，工地会议由总监理工程师主持，工地会议应由监理方做好记录，并形成“工地会议纪要”。

会议的时间、地点、参加人员及内容应以“总监办文件”的形式通知承包商，同时抄送业主项目经理部，文件内容具体包括：

（1）参加人员：

业主授权代表及项目经理部人员；总监办全体人员；承包商授权代表、各部门负责人及指定分包人（如有的话）。

（2）会议时间：

（3）会议地点：

（4）会议的内容：

（5）介绍人员及组织机构

1）业主代表应就其实施工程项目期间的职能机构、职责范围及主要人员名单提出书面文件，就有关细节做出说明。

2）总监理工程师应将其组织机构图、职责范围及全体监理人员名单通知承包人。

3）承包人应书面提出工地代表（项目经理）授权书、主要人员名单、职能机构框图、职责范围及有关人员的资质材料以取得监理工程师的批准。

（6）介绍施工进度计划

承包人应在会议召开前7天将工程整体进度计划提交给业主项目经理部和总监办，会议上承包人应详细介绍施工进度计划，业主项目经理部和总监办将对施工进度计划作如下说明：

1）施工进度计划可于何日批准或哪些分项已获批准；

2）根据批准或将要批准的施工进度计划，承包人何时可以开始哪些工程施工，有无其他条件限制；

3）有哪些重要的或复杂的分项工程还应单独编制进度计划提交批准。

（7）承包人陈述施工准备

承包人应就施工准备情况按如下主要内容提出陈述报告，业主项目经理部和监理工程师将逐项予以澄清、检查和评述：

1）主要施工人员（含项目负责人、主要技术人员）是否进场或将于何日进场，并应提交进场人员计划及名单；

2）用于工程的机械、仪器是否进场或将于何日进场，是否将会影响施工，并应提交进场计划及清单；

3）用于工程的本地材料来源是否落实，并应提交供料计划清单；

4）收费系统是否需要建立工地实验室，如果建，何时建？

如果不建工地实验室，收费系统模拟测试准备在何处进行？

5）施工图完成情况;

6）收费软件开发情况；

7）干线施工道路安全布控设施的准备情况;

8）哪些单项工程已准备充分，可单项开工。

（8）业主说明开工条件

业主应就各站机房准备情况、施工占道等与开工条件有关的问题进行说明。

（9）监理明确施工监理程序

总监理工程师根据已批复的“ХХ高速公路机电工程监理规划”，向有关各方说明监理工作程序，包括质量控制程序、进度控制程序、计量支付程序、延期与索赔的主要程序、工程变更的主要程序、工程质量事故及安全事故的报告程序和各种表格及报表。

（10）明确函件的往来传递交接程序，确定有效收件人。

（11）确定承包人及总监办工地安全员。

（12）确定工地会议的时间，一般宜每月召开一次，临时工地会议可根据需要随时提议召开。

2、工地例会

（1）会议组织

1）工地会议应在开工后的整个施工活动期内定期举行，宜每月召开一次，其具体时间间隔可根据施工中存在问题的程度由监理工程师决定。

2）工地会议由监理工程师主持，参加会议者应为各系统监理工程师、承包商授权代表、指定分包人，业主项目经理及系统工程师。

3）会议中如出现延期、索赔及工程事故等重大问题，可另行召开专门会议协调处理。

（2）会议内容

会议应按既定的例行议程进行，一般应由承包人逐项进行陈述并提出问题与建议，监理工程师应逐项组织讨论并做出决定或决议的意向，会议一般应按以下议程进行：

1）针对上次会议纪要的内容进行检查；

2）检查工程进度，主要是关键线路上的施工进展情况及影响施工进度的因素和对策；

3）审查现场情况，主要是现场机械、材料、技术人员的数量以及对进度和质量的适应情况并提出解决措施；

4）审查工程质量，主要是针对工程缺陷和质量事故，就执行标准控制、施工工艺、检查验收等方面提出问题及解决措施；

5）审查工程费用情况，主要是工程支付和变更等情况；

6）审查工地安全事项，主要是针对工地发生的安全事故或隐患的不安全因素以及交通施工布控等提出问题及解决措施；

7）讨论延期和索赔，主要是针对承包商提出的延期或索赔进行初步的澄清和讨论，另行约定专门会议讨论。

3、临时工地会议

在工程进行过程中，有关各方如果认为有必要，可就工程中出现的问题召开临时工地会议，提议方向监理工程师提出或由监理工程师提出，由监理工程师组织召开。

八、发布开工令

当机电工程的主要施工准备工作已完成时,工程承包商提出“开工申请报告”，并附施工组织计划、人员安排、施工机具、施工方案及工艺、批复的施工图，由监理工程师到现场落实，报请总监理工程师会同业主代表审批、下达开工令；对于重要的或复杂的单项工程开工，由承包商提出“单项工程开工申请报告”，由总监理工程师会同业主代表审批后，下达开工令。

九、审核联合设计文件

目前我国高速公路交通机电工程一般是按两阶段进行设计的，分为初步设计和联合设计，初步设计在招标前由设计单位完成，并以此进行招标文件的编制，进行招标；签订施工合同后，由设计单位、施工单位和业主单位联合进行系统详细方案设计和施工图设计，由监理单位对设计文件进行审查；监理审查合格后，由业主单位组织对联合设计文件进行专家评审，评审通过并报行政主管部门批准后交由工程实施。

1、联合设计文件编制分册

联合设计总共分三大部分：

系统方案设计、施工图设计、软件设计，按下述方法成册：

（1）工程总体设计方案

（2）工程总体施工图设计

（3）通信系统设计方案

（4）通信系统施工图设计（光电缆、紧急电话和系统设备可分别建分册）

（5）收费系统设计方案

（6）收费系统施工图设计

（7）监控系统设计方案

（8）监控系统施工图设计

（9）软件开发计划

（10）收费系统软件需求分析

（11）收费系统软件概要设计

（12）收费系统软件详细设计

（13）监控系统软件需求分析

（14）监控系统软件概要设计

（15）监控系统软件详细设计

（16）工程变更明细表

（17）设备清单明细表

2、施工图设计文件编制要求

（1）总体施工图

1）描述机电工程设计依据、施工设计范围、系统组成；

2）说明各系统工程之间的物理界面、技术界面、责任界面；

3）说明本机电工程的技术关键，重点施工工艺；

4）工程设备、材料总表；

5）站区内的各系统管孔分配、竖井走线、线缆路由图；

6）设备平面布置图（明确各分系统的综合考虑）；

7）各系统共用机房的布线、线缆路由图（地板下线槽