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质量保证体系和控制措施

赣抚平原灌区2011年度续建配套与节水改造工程质量保证体系和控制措施江西省兴禹水利建筑工程有限公司二○一一年十二月二十六日

赣抚平原灌区2011年度续建配套与节水改造工程质量保证体系和控制措施§1.1综述我公司是一支具有丰富的施工质量管理经验的队伍，已按ISO9000标准建立了质量保证体系，能够按九千质量管理体系的标准进行施工质量的管理，严格控制施工质量，已建工程施工质量大部分被评为优良工程。

本公司郑重承诺：

把江西省赣抚平原灌区2011年度续建配套与节水改造工程的施工质量视为生命；确保本工程施工质量达到优良目标，除严格按合同文件和有关国家、行业验收的优良标准进行质量控制，我司还将严格按照本部制定的ISO9001：

2008质量体系文件（质量手册、程序文件、管理规定）开展质量活动，严格控制工序质量，加强施工过程中的监控，将质量活动自始至终处于受控状态，使ISO9001：

2008标准质量管理体系在本工程的施工中得到有效运行。

§1.2工程质量目标本工程全部施工项目质量满足招标文件和合同文件要求，符合国家和行业标准。

§1.3质量目标管理体系质量目标管理体系详见图1-1所示。

§1.4项目质量管理机构质量管理组织机构见图1-2。

质量管理机构是质量体系的重要组成部分，是质量体系运行的组织保证。

为了切实有效地开展质量管理和质量保证活动，确保质量体系持续有效地运行，在项目部建立与质量体系和工程项目相适应的组织机构。

项目部建立以项目经理为领导、有关部门参加的质量管理委员会，由项目经理任委员会主任，项目技术负责人为副主任，质量安全组、工程技术组、财务组、物资装备组以及测量队、试验室和各施工队负责人为委员会成员。

质量管理委员会负责部队各项质量工作的计划、布置和实施，定期召开质量分析会，针对施工中存在的质量通病和质量隐患，制定纠正和预防措施，以加强质量管理过程中的控制能力，充分体现预防为主的原则。

§1.5项目部各级人员及职能部门质量管理职责按ISO9001：

2008标准的要求，各部门和所有参与施工的人员的工作质量都将最终影响到工程质量，只有各个部门和全体人员对质量管理承担义务并积极参与，才能保证质量体系的有效运行和获得期望的工程质量，因此，除专职的质量管理机构和人员外，项目部各级部门和全体员工都是质量管理工作中不可缺少的一环，必须明确各级部门和管理人员的责任，理顺彼此间的工作关系，使工程质量真正得到全员、全过程的有效控制。

质量目标管理体系组织思想保技术物资经济施工保证证保证保证保证保证项目部质量管质量技技材材最质技奖理委员会优教育术术料料量术施优培交采检工检指罚方训底购验查导法劣作业队质量小组创建合格工程图1-1质量目标管理体系图项目经理技术负责人工程技术组质量管理组物资设备组安全管理组财务计划组土方施工队砼施工队砌体施工队设备安装队图1-2质量管理机构框图1.5.1项目部领导质量管理职责1.5.1.1项目经理

（1）本项目质量、进度及全面履行合同的第一责任人；

（2）负责本项目部贯彻落实本公司质量方针、质量手册、程序文件及本部和业主的各项管理规定，确保质量管理体系在项目部有效运行；（3）组织制定并审定本项目工程质量目标，并采取有效措施确保目标的实现；（4）负责审批项目工程施工组织设计、重大项目施工方案；负责审批大宗物资、设备采购计划；（5）组织项目履约期合同评审、督促并掌握各业务部门监测业主、监理工程师的顾客满意程度的信息，寻求改进措施；（6）坚持走质量效益型发展道路，提高部队市场竞争力；（7）配合公司内部质量审核，组织项目部支持性管理评审。

1.5.1.2项目技术负责人

（1）在项目经理领导下，贯彻执行上级及业主的有关技术管理规定，为项目工程施工质量第一技术责任者；

（2）组织编制并审核项目工程施工组织设计或项目质量计划、施工方案并督促实施，解决施工中技术难题；（3）主持项目部工程技术和质量管理工作；（4）组织新技术、新工艺、新材料、新设备在本工程中实施和应用；组织监测并掌握业主、监理工程师对施工质量的顾客满意程度和指导或改进措施；（5）参加项目履约期合同评审；（6）参与项目部支持性管理评审。

1.5.2管理人员及操作人员质量管理职责1.5.2.1工程技术人员

（1）在项目技术负责人指导下，编制施工技术措施及施工方案，并组织实施；

（2）解决工程处、施工队、班排施工生产中质量问题；（3）掌握分管工程施工质量动态和业主、监理工程师满意程度信息，积极寻求改进措施；（4）做好工程施工全部技术和质量资料的管理、归档、上报工作；（5）参加单元工程、分项工程验收、编写分管工程的竣工报告。

1.5.2.2质量检查人员

（1）熟悉掌握工程施工质量国家、行业验收标准，深入施工现场，掌握质量动态；

（2）监督班排自检、互检、施工队复检，组织终检，联系监理工程师（业主）检验、签证；（3）对不符合项责令整修，返工乃至停工；（4）认真作好质量统计报表，及时向领导通报质量缺陷。

1.5.2.3操作（作业）人员

（1）努力学习本岗位本专业技术基础知识、岗位职责，做遵章守规和遵纪守法的模范；

（2）严格按安全技术操作规程要求实施操作，学习掌握规程、规范和标准要求，努力提高工作质量；（3）积极参加班排、中队组织的质量安全活动，认真学习质量、安全管理基本知识，不断提高质量意识、安全意识；（4）努力学习科技文化知识，不断提高自身综合素质，争

做优秀员工。

1.5.3职能部门质量管理职责1.5.3.1工程技术组

（1）在项目经理的领导下指挥生产调度，主持调度会并负责记录，制定、布置、落实月施工生产任务；

（2）在项目技术负责人指导下，根据合同文件、设计图纸、技术文件要求，编制施工组织设计、施工技术方案，并督促实施，做好技术交底，检查指导作业；（3）负责监测、收集业主和监理工程师对施工组织设计、施工技术方案编制质量和实施情况的顾客满意度信息，寻求改进措施；（4）负责施工期间与业主、监理工程师所提问题的处理，组织落实生产协调会上业主、监理工程师的要求，力争顾客满意；（5）做好新技术、新工艺、新材料、新设备在项目工程中的推广和应用；（6）做好施工日志的记录，配合质检员做好质量检验工作；（7）在项目技术负责人指导下，做好技术资料、图纸的收发、归档管理工作，负责准备竣工技术资料、编制竣工报告，做好竣工项目技术总结；1.5.3.2质量安全组

（1）在项目经理的领导下，负责项目部质量管理工作，对项目部承建工程施工质量负责检查、监督、指导；

（2）负责检查指导质量方针、质量手册、程序文件及本部和业主的相关管理规定在项目部的运行及贯标工作；

（3）督促、检查、指导施工队自检、互检、工程处复检，主持“三级质量检查”的终检，必要时联系业主、监理工程师检验签证，做好单元工程、分部、单位工程质量等级评定统计、上报、编写质量安全简报；（4）负责监测业主、监理工程师对项目部施工质量的满意程度信息，对信息进行分析、评价，制定改进措施；（5）参加施工质量事故、安全事故的调查、分析，并作记录，按规定要求即时上报；1.5.3.3物资装备组在项目经理领导下负责项目部物资、施工机械设备管理工作，根据施工组织设计月生产计划编制物资采购计划、施工机械设备器具采购计划、业主提供物资计划，经审批后组织实施；1.5.3.4项目试验室

（1）根据承担的检验试验任务，编制与之相适应的检验试验设备计划；

（2）建立检验、试验设备台帐，编制检验、试验设备周期检定计划；（3）严格遵守试验管理规定，完善各项制度，如：

仪器设备计量器具的检定校准制度、仪器设备管理制度、原始记录填写与检查制度、检测报告整理审批制度、检测质量保证制度等，保证检验、试验数据的准确性；1.5.3.5测量队

（1）承担本工程施工测量任务并满足工程施工测量精度的要求；

（2）做好测量记录，及时提供原始及验收断面，满足工程施工和结算的要求；（3）执行测量仪器设备管理制度，制定测量仪器周期检定计划，定期送检率定，以保证测量仪器的精度；（4）实施测量前，应对所用仪器进行校准，认真填写测量手簿，建立测量报告整理审批制度；（5）负责测量标识的保护和移置。

§1.6质量管理制度1.6.1质量评定制度⑴凡经检验合格的工程，按规定填写分项、分部和单位工程检验评定表，进行评定，作为考核质量成绩和验工计价的凭证；检验不合格的工程，按未完工工程处理。

⑵项目经理部不定期组织抽查，对不符合《验标》的，予以纠正，并追查责任。

1.6.2验工签证制度验工计价是控制工程质量的重要手段，未经质量检查或检查不合格的项目，不予计价、拔款，并追究相关责任人的责任。

1.6.3质量奖罚制度发现违反施工程序，不按设计图纸、规范、规程施工，使用不符合质量要求的原材料、成品和设备时，各级质检人员有权制止，必要时向主管领导提出暂停施工进行整顿的建议。

制定严格、细致的质量奖罚制度，完善工程质量约束机制。

1.6.4质量事故申报制度工程质量事故的处理按国家和建设单位现行的有关规定执

行。

⑴建立工程质量事故逐级报告制度，坚决杜绝隐瞒不报、擅自处理事故。

⑵工程重大质量事故发生后，采取有效措施，抢救人员、防止事故扩大，并保护好施工现场。

⑶工程重大质量事故发生后，在规定时间内用电话、传真或电报等方式报告上级安全质量监察部门、建设单位和监理工程师。

两天内提出书面报告，并逐级上报，报告内容包括：

①事故发生时间、地点、工程项目；②事故发生的简要经过，损失情况；③发生事故原因的初步分析；④采取的应急措施及事故控制情况；⑤处理方案及工作计划；⑥事故报告单位。

⑷根据事故情况，组织研究事故处理方案，并报批准执行。

§1.7质量保证控制措施1.7.1工艺过程控制措施⑴单位工程开工前，认真编制施工组织设计，经监理工程师审批后，严格按照施工组织设计施工。

⑵主要分部、分项工程编制施工方案，科学地组织施工。

⑶在施工过程中，经常检查施工组织设计及施工方案落实情况，以确保施工生产正常进行。

1）严格做到“三级交底”，并组织施工生产。

2）严格执行“三检”制度：

自检、专检、交接检。

自检：

一道工序结束后，由班组质量员按质量标准对本班组的质量进行检查，填写工序自检单，如发现问题整改后再进行检验。

专检：

项目部由具有上岗资质的专职质量员对各道工序按《设计文件》、《施工规范》、《验收标准》进行验收，同时对工序质量的好坏予以评价。

交接检：

由施工技术人员组织本道工序及下道工序作业班长和质量员参加检查和验收。

3）严格施工过程中的质量管理，用工序质量来保证工程质量，每道工序完成后由班组进行自检，然后由施工员组织交接检，合格后由质检员填写质量记录，并报请建立工程师进行隐蔽验收或分项、分部验收，验收合格后方可转入下工序。

4）严把材料进货关，未经检验、试验的材料不得在工程中使用。

5）加强施工过程中的质量监控，以工序施工过程为质量控制点，监控每个部位、每道工序、每项工艺，使施工的全过程均在质量监控之下。

6）执行项目经理与作业队负责人质量负责制度，做到谁施工，谁负责工程质量。

7）严格实行质量一票否决制度，质量合格后转入下一道工序。

项目部内部质量检验程序见1-3所示：

工程施工过程不合格自检合格1-3项目内部自检程序图专检不合格交接检合格下道工序

1.7.2工程材料控制措施工程材料和辅助材料（包括构件、成品、半成品），都将构成建筑工程的实体。

保证工程材料按质、按量、按时的供应是提高和保证质量的前提。

因此，对采购的原材料、构（配）件、半成品等材料，建立健全进场前检查验收和取样送检制度，杜绝不合格材料进入现场。

⑴水泥、钢材等其它外购材料必须三证（出厂证、合格证、检验证）齐全，进场后按规定抽检，合格后方可使用。

⑵地方材料先调查料源，取样试验，试验合格经监理工程师认可后方可进料。

⑶现场设专人收料，不合格的材料拒收。

施工过程中若发现不合格材料及时清理出现场。

1.7.3施工操作控制措施施工操作者是工程质量的直接责任者。

工程质量的好坏，单就工序质量来说，施工操作者是关键，是决定因素。

⑴施工操作者必须具有相应的操作技能，特别是重点部位工程以及专业性很强的工种，操作者必须具有相应工种岗位的实践技能，必须做到考核合格、持证上岗。

⑵施工操作中，坚持“三检”制度，即自检、互检、交接检；所有工序坚持样板制；牢固树立“上道工序为下道工序服务”和“下道工序就是用户”的思想，坚持做到不合格的工序不交工。

⑶按已明确的质量责任制检查落实操作者的落实情况，各工序实行操作者挂牌制，促进操作者提高自我控制施工质量的意

识。

⑷整个施工过程中，做到施工操作程序化、标准化、规范化，贯彻工前有交底、工中有检查、工后有验收的“一条龙”操作管理方法，确保施工质量。

1.7.4工程款支付控制措施为保证工程质量，避免或减少工程返修损失，对已完分项工程款的支付实行严格的控制。

1.7.5处理质量和进度关系措施实施工程项目施工与管理过程中，正确处理质与量的关系。

生产指标（任务）进度（任务）完成后，必须检验质量是否合格。

坚持好中求快，好中求省，严格按标准、规范和设计要求组织、指导施工。

1.7.6保证隐蔽工程质量的措施1.7.6.1把好隐蔽工程检查验收关做好隐蔽验收记录，对于隐检中提出的质量问题进行认真处理，经复验符合要求后，方可办理签证手续，进行下道工序施工。

⑴隐蔽工程施工完毕后，由工班长在隐蔽验收记录中填写工程的基本情况，由施工队技术负责人签字，并邀请项目工程技术负责人、质量检查员和建设、监理单位现场代表，重要或特殊部位还邀请设计单位和质量监督单位派员参加，共同对隐蔽工程进行检查验收。

⑵参加检查人员按隐检单的内容进行检查验收后，提出检查意见，由质量检查员在隐检单上填写工况，然后交参加检查人员签证。

若检查中存在问题需要进行整改时，施工工长在整改后，

再次邀请有关各方进行复查，达到要求后，方可办理签证手续。

⑶隐蔽工程验收合格后，技术负责人方可安排进行下一道工序的施工。

⑷施工队技术负责人在隐蔽工程验收后，及时将验收记录送项目部内业技术人员审核无误后归档，同时由项目部内业技术人员送建设单位一份。

1.7.6.2把好隐蔽工程检查签证关坚持隐蔽工程检查签证制度。

先由施工质量检查员检查合格后，报请监理工程师进行复检签证，不经签证的工程不得进行隐蔽和下道工序作业。

1.7.6.3把好隐蔽工程检验关实行工班自检、工序互检、质检人员专检的三级检查制度，按质计价，不合格工程，坚决返工重做，并对交接人员进行追查，按照奖优罚劣制度，做到奖罚分明。

1.7.7不合格品控制不合格品控制执行《不合格品控制程序》，确保防止不合格品的非预期使用和交付。

项目部具体负责对不合格品要及时进行标识、记录、隔离，防止不合格品的使用、安装和交付。

对不合格品实行分级评审。

轻微不合格品由项目部组织评审；一般不合格品由工程处组织评审；严重不合格品由计划部组织评审。

不合格品的处置由项目部根据评审结果组织实施返工处理，以达到规定的要求；不合格品返修或返工后，必须重新检验和试

验，并形成相应的检验记录和试验报告。

§1.8为确保质量所采取的检测试验手段为确保施工现场的各种原材料与混凝土成品、半成品的质量，我单位欲采取以下检测试验手段和措施：

1.8.1对所有原材料的出厂合格证和说明书进行检查，并登记记录；1.8.2对有合格证的原材料进行抽检，抽检合格者才能使用；1.8.3经抽检不合格的原材料，书面通知物资部门做出标记，清理出场，防止误用，及时退货。

1.8.4对进场钢筋必须进行抽检，抽检其强度、脆性及韧性等，出具试验报告，合乎设计要求者方可使用。

1.8.5安排专人负责混凝土生产过程的质量检测，每次浇注混凝土前，要进行以下项目的检查，并做好记录。

⑴检查混凝土配合比单，检查原材料（水泥、砂石、外加剂、掺和料等）是否符合规范要求，如有变化要及时调整混凝土配合比或禁止拌制。

⑵检查原材料数量（含外加剂、掺和料数量），每班抽查不少于5次。

⑶记录搅拌速度和搅拌时间。

⑷检查塌落度是否符合要求，随机抽样每班抽查不少于3次。

⑸记录运送时间和搅拌时的温度。

⑹检查监督试件制作的全过程。

⑺检查养护条件以及试验设备是否符合要求。

1.8.6指定专人负责现场混凝土的检测、试件工作。

⑴混凝土浇筑时，跟班检测、检查。

⑵测量混凝土坍落度，每班不少于3次，如不符合规范要求，及时调整配合比并重新拌制。

⑶记录混凝土运送时间，防止使用停留时间过长的混凝土。

⑷按规定在现场留取试件，试件组数应符合有关技术规定。

⑸混凝土浇筑期间若因特殊原因造成浇筑中断达2小时以上，须及时报告监理工程师及有关人员并采取相应措施。

1.8.7按有关规定对整个工程中采用的全部建筑材料，如土方、石料、粗骨料、水泥、掺和料、钢筋进行取样试验，并将试验结果报送监理工程师审批，拒绝不合格填料、原材料、成品、半成品进场。

用于本工程的所有建筑材料都必须符合设计要求和有关质量规定，并具有材质证明和合格证件。

无材质证明的材料，必须在监理工程师的监督下补做材质试验，递交材质试验结果，经监理工程师批准后方可使用。

1.8.8施工所使用的各种计量检测仪器设备定期进行检查和鉴定，确保计量检测器具的精度和准确度，严格计量施工。

1.8.9所有影响工程质量的工程建筑材料，无论是业主指定的或是自行供应的均需对工程质量负全面责任。

对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。

1.8.10加强工程试验，建立台帐和施工记录，优选工程施工配合比，经监理工程师批准后执行。

1.8.11按照招标文件有关规范的规定，对石料、现浇混凝

土进行取样试验，并将试验结果报送监理工程师审查。

焊接材料试验按规定和设计要求进行。

§1.9主要分部分项工程质量控制措施根据本工程主要分部分项工程的施工特点，通过设立质量控制点进行质量控制。

质量控制点设置详见表1-1：

主要分部分项工程质量控制点设置一览表。

表1-1主要分部分项工程质量控制点设置一览表分项工程质量控制点土方开挖测量放样、开挖边线、高程、基础处理、坡面整修测量放样、填筑边线、高程、填筑料检查、摊铺厚度、接头处理、土方填筑坡面整修、碾压夯实、检测指标混凝土工程：

混凝土原材料控制、配合比、混凝土搅拌质量的抽样检查、混凝土浇筑、振捣、养护、表面平整度、检查验收钢筋工程：

材料检测、钢筋加工制作、出场检查、钢筋绑扎、焊接、钢筋混凝土安装质量检测模板工程：

测量放样、仓位尺寸、模板材质、模板制安、模板安装检验混凝土原材料检测、配合比、混凝土搅拌、混凝土取样、振捣、养护、尺预制块寸预制混凝土垫层:

材料的质量、垫层铺设标高，摊铺厚度铺设预制块安装：

平整度、咬合情况浆砌石施工：

测量放样、材料质量、砂浆配合比、砂浆拌制、砌体浆砌石尺寸、平整度、饱满度、搭接、勾缝、养护1.9.1施工质量控制程序本标工程主要施工项目的施工质量控制程序见施工质量控制程序框图，主要有以下项目：

⑴土方开挖施工质量控制程序，详见图1-4；⑵土方填筑施工质量控制程序，详见图1-5；⑶混凝土预制件施工质量控制程序，详见图1-6；

⑷混凝土施工质量控制程序，详见图1-7；⑸浆砌石施工质量控制程序，详见图1-8；图1-4土方开挖施工质量控制程序框图施工现场清理开挖前地形测量开挖轮廓测量放样施工排水土方开挖检查、验收提交工作面

图1-5土方填筑施工质量控制程序框图制定碾压施工方案和试验方案N碾压试验确定碾压施工参数方案报批测量放样坡面入基面处理料场选择N检查验收回填料回填分层碾压施工检测N取样检查报监理工程师签证记录存档上一层填筑

图1-6混凝土预制件施工质量控制程序框图制定施工方案N原材料检测报批配合比试验N施工准备模板制作安装检查砼浇筑N检查养护验收

图1-7混凝土施工质量控制程序框图基面清理预埋件材料质检检查加工测量放样（控制点及高程）检查钢筋检测模板加工加工工检查检查预埋件安装钢筋安装模板安装检查检查检查三级质检后报监理工程师审核骨料检验开仓证砼标质检员跟班砼拌制砼浇筑水泥检验号检查级配收仓养护、保护取样水质检验浇筑后检查进行处理计量检验下一层浇筑检查

图1-8浆砌石施工质量控制程序框图原材料检测制定施工方案N配合比试验报批N块石运输检查测量放样块石清洗砂浆拌制NN检查检查块石砌筑N检查养护验收1.9.2混凝土质量控制措施1.9.2.1确保测量放样的精度

（1）技术人员、施工人员按施工图放样，施工人员按操作

规程施工。

（2）检查测量放样点，每仓要求用全站仪测量校正验收，并加固至浇筑混凝土时偏差≤5mm。

没有进行测量放样或发现放样有误时，补测或重测后施工。

1.9.2.2模板制作安装的保证措施

（1）质检人员着重对模板安装的结构，钢筋架立结构进行验收，根据设计和施工验收规范、施工操作规程和工程质量许可标准，利用有效的检查手段，检查模板、钢筋、止水片施工缝、预埋件等位置、型号、数量施工工艺。

（2）模板拉筋间距、模板围囹根据混凝土浇筑速度、高度、混凝土凝结时间、振捣等因素经计算确定。

（3）模板安装过程中还应经常保持足够的临时固定设施，以防倾覆。

（4）构筑物分层施工时，底脚模板应紧固，浇筑时不挂帘不漏浆，拆模后模板下端没有错台。

（5）模板安装的允许偏差满足施工规范及标书技术规范的要求。

（6）在混凝土强度达到2.5Mpa以上后，开始拆除模板并注意对混凝土面的保护，承重模板及非承重模板拆除时混凝土均应达到规范规定的拆模强度要求，拉筋螺丝杆在模板拆除后采用砂轮切割机切割并做防锈保护处理，不使用乙炔割刀以防止混凝土表面被高温碳化。

1.9.2.3钢筋施工质量控制措施：

（1）进场钢筋应具有生产厂家出具的质保书，外观符合技

术规范的要求，并按钢筋试验规程取样试验，如拉伸试验、弯曲试验、搭焊试验等。

（2）所有进场钢筋应按批次或数量抽查检验，凡检验、试验不合格的，一律清退出场，以切实保证钢筋质量。

（3）为保证钢筋保护层的必要厚度，在钢筋与模板之间设置强度不低于结构物设计强度的混凝土垫块，垫块埋设铁线与钢筋扎紧。

垫块互相错开，分散布置。

在各排钢筋之间用单肢箍支撑以保证位置准确。

（4）露天堆置或结构预留钢筋的时间不应太长以免严重锈蚀。

在混凝土浇筑过程中，沾留在上层钢筋上的砂浆或混凝土块应及时清除干净，以保证混凝土和钢筋间的粘结力不受影响。

且钢筋应平直、无局部弯折，成盘钢筋或弯曲的钢筋均矫直后方允许使用。

（5）单元工程钢筋加工与运输到现场的临时堆放不应变形，必须挂牌标识。

（6）钢筋工程都是隐蔽工序，每项工程钢筋架设完毕后需经严格检查、认真清洗干净、报质检部门、监理工程帅签证后方能浇筑混凝土。

（7）在钢筋扎完施工后，应有足够的刚性和稳定性，未浇筑前，须按照设计图纸和SWH107-82的标准进行详细检查，不优良不开仓浇混凝土。

在浇筑过程中，应派专门人员旁站值班，经常检查钢筋架立位置，如有变动应及时矫正。

1.9.2.4混凝土浇筑及成型后的质量保证措施

（1）每一个浇筑仓位和浇筑班次都有施工单位带班人员及

质量安全部门有质量安全值班监督员。

（2）浇筑前落实各项准备工作，根据仓