鹤望兰栽培繁殖技术示范工程可行性研究报告.docx
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鹤望兰栽培繁殖技术示范工程可行性研究报告
鹤望兰栽培繁殖技术示范工程
可行性研究报告
一、项目区基本情况
XX县位于黔南州西南部，地处东经106°13′—107°03′，北纬25°04′—25°45′之间，海拨在242—1400.6米之间。
北接黔南州惠水、长顺县，西邻黔西南州望谟县和安顺市紫云县，东与平塘县接壤，南与广西南丹、天峨、乐业县隔红水河相望。
县城距省会贵阳市166公里，距州府所在地都匀市187公里，国土总面积3009.6km2，地貌以山地为主，占总面积的85.75%。
全县辖7个镇19个乡，271个行政村，4个居委员会。
2003年末总人口为32.54万人，其中：
农业人口28.91万人，占89%；少数民族21.5万人，占69%。
XX地处南亚热带季风性湿润气候区，年均日照时数1350_1520小时，年均气温19.6℃，年无霜335天以上，年均降水量1100_1400毫米，有“天然温室”的美称，具有发展多样型农业综合开发，特别适宜发展亚热带农作物、花卉、畜牧业、林果业和旅游业等。
二、项目建设的必要性
1.世界花卉业发展概况
花卉业是二战以来传统产业中发展最快的一个，随着经济的快速发展科技进步和人均收入的增长，花卉产业发展速度日益加快，世界花卉业的生产、市场及消费，还呈上升的趋势,主要集中在美国、日本和欧洲一些国家，其生产方式、市场变化和消费趋势左右着世界花卉业的基本走向。
目前，世界范围内花卉业的生产已由市场主导。
美国、日本等经济大国，花卉产品的出路主要是国内市场，中国、印度等花卉业发展比较快的发展中国家的花卉产品也是立足于内销。
世界花卉业的持续发展是与花卉消费的稳定和增长相一致的。
欧洲经济发展的历史较长，尤其是欧共体各国经济水平虽有差别，但对于花卉消费来说，市场处于相对均质状态。
日本国土窄小，各地经济发展水平虽有较大差异，但国民收入已相当高，也是一个相对均质的花卉消费国度。
美国幅员较大，各州之间经济发展状况和居民收入水平差异比较大，是一个非均质的花卉消费市场。
从2000年人均消费切花的金额来看，前10名的都是欧洲国家，最高的是瑞士330美元／人，第10名是法国40美元／人。
日本和美国相当，分别是30美元／人和28美元／人。
但是，由于这些国家人口数量有相当大的差别，这种排名只代表某个国家的花卉消费水平，而其花卉经济的规模与此并不一致。
如中国人均消费切花仅1美元左右，但花卉经济规模则远大于一些欧洲花卉消费水平很高的国家，如挪威、芬兰、奥地利等国。
从有关资料分析得知，家庭花卉消费一般占工资收入的3％左右。
欧洲、美国、日本大致如此。
近年来，盆花、花药等园艺用品的需求量在增长，说明种花养花的人在增加。
日本园艺用品的消费占家庭工资收入的2．5％。
，正在向花卉消费逼近。
这可能与日本社会老龄化程度有关。
2、我国花卉发展概况及花卉市场分析
近几年，中国花卉业迅猛发展，被称为朝阳产业，但花卉生产规模小、生产水平低，中国花卉产品进口关税一直比较高。
“入世”后，随着关税平均税率的降低，发达国家质优价廉的花卉产品将大量涌入中国市场，对中国花卉业带来一定冲击。
花卉产品逐步向高科技、高质量、高品种方向发展。
专家认为，随着花卉品种的大量增加，花卉的消费者更注重花卉的观赏价值和文化内涵；中国有一部分已初具规模的花卉企业，其产品在国内市场仍比国外一般质量的产品有更强的竞争力；为了提高市场占有率和贸易利润率，花卉进口企业将更多选择高质量的花卉产品，这三点决定了今后中国花卉国际贸易高科技、高质量、高品种的“三高”走向。
中国花卉国际贸易市场将由价格竞争逐步转向服务质量的竞争，国际间的企业合作向更深层次发展。
据1999年统计，全国各省区花卉种植面积已达到12万公顷，产值达到540多亿元。
出口创汇约2.6亿美元。
“九五”以来，国家和各级地方政府、部门对花卉产业高度重视，并把花卉产业作为促进经济发展的高效农业来抓。
目前已经形成以广东、上海、云南、浙江为主产区的花卉辐射区，带动全国的花卉发展
1999年，我国喜迎建国50周年和澳门回归，并成功主办了'99昆明世界园艺博览会。
全国各地紧紧抓住了这千载难逢的发展机遇，把花卉生产作为调整农业结构、增加农民收入的主要内容，积极扶持和引导，大力推进产业化经营，使花卉产业保持了较快的发展势头，产品质量明显提高，市场竞争力得到增强。
据统计，1999年全国鲜切花产量27亿支，盆栽植物21亿盆。
花卉产品的整体质量有所提高，产品呈多样化，目前已由盆景和小盆花发展到鲜切花、盆花、观赏植物、草坪和传统盆景等五大类，初步满足了不同消费者对花卉产品的要求。
各地按照花卉产业化发展的要求，把资源优势转化为商品优势，由个体生产向商品化、规模化和专业化方向转变，由大田向大田和温室相结合的栽培方式转变，由分散经营向集约化经营转变。
传统产区继续扩大优势，新区发展注意集中连片，有力地促进了区域布局的调整和优化。
尽管如此，与世界先进花卉生产国相比，我国还有相当差距，如我国人均鲜切花消费只有0.5支，而荷兰人均150支，法国人均80支；世界花卉出口贸易总额70亿美元左右，其中荷兰占70%，我国仅占1%。
目前，我国花卉生产存在以下主要问题，生产水平低，信息不灵，产销脱节，科研滞后，进口冲击较大。
着眼未来，我们应当看到，我国花卉生产有许多有利条件，一是我国是世界花卉原产地之一，花卉栽培有2000多年的历史，有着丰富的种质资源。
二是幅员辽阔，气候带广，有较强的生态资源优势。
三是劳动力资源丰富，花卉产品成本较低，有较强的价格优势。
四是随着我国国民经济持续发展，节日庆典消费和集团消费将不断增加，市场十分广阔。
四是我国加入WTO后，将为花卉的出口创汇提供良好的机遇。
因此，我国花卉业发展应以市场为导向，以社会化服务为手段，依靠科技进步，调整和优化布局和结构，大力实施优质名牌战略，积极推进市场体系建设，努力提高集约化水平和整体素质。
今后几年要稳定面积，主攻质量，增加效益。
达到全国花卉种苗（种球）生产供应能自给；切花品种比较齐全，品质有所提高并周年供应；观叶、观花植物生产持续发展；盆景质量明显改善，国内外市场得到广泛开拓；观赏垂直绿化苗木、草坪、宿根花卉长足发展，市场供应充足。
基本实现花卉业专业化生产、科学化管理、社会化服务和周年供应的总体目标。
3、项目建设的意义
在XX县董当乡大小井实施“鹤望兰栽培繁殖技术高技术产业化示范工程”项目，主要通过植物组织培养技术的运用对鹤望兰进行大规模商品综合开发。
该项目的实施，将使XX县农业产业结构得到调整，使XX县农业科技技含量和农业综合生产能力得到提高。
并可推动XX县花卉产业向商品化、专业化和现代化转变，提高XX县农业效益，增加农民收入。
为XX花卉产业的发展提供花卉高技术产业化示范的技术服务并提供优质花卉种苗。
⑴促进农业产业化调整，增加农村人口就业机会
鹤望兰高技术产业化，是进行农业产业结构调整的一个步骤。
引进的高技术产业化的花卉项目，使农业的普通种植转到高投入、高产出的花卉种植，不是简单的转产，而是观念的转变及更新。
首先，改变了农民长期的耕作习惯，按照鹤望兰高产栽培技术的要求，要根据植物生长的不同时期给予相应的条件，特别是水肥条件；变粗放栽培为精细栽培，变对花卉的间断管理为连续管理。
第二，改变了当地农民的劳动习惯，变自由安排的劳动为公司统一管理，统一劳动规程的工作，变以个人为主的自我行为为在公司统一安排下的集体工作。
第三，改变了农民的收入方式，大大提高了农民的收入。
自己种地，按每个劳动力种自己家的3亩土计算，年产值约2000元，收入约1000元，在公司上班，按每月工资400元计算，年收入4800元，是原来收入的约5倍。
第四，变土地的低产出为高产出。
普通种植1亩地按产值1000元计算，花卉种植产值按1万元计算，则花卉亩产值是普通种植的10倍。
所以说，农业产业结构调整是农业发展的一次飞跃。
⑵促进花卉相关行业的发展
鹤望兰产业化是半工厂生产，生产设施是一个重要的组成部分，每一个花卉生产基地在生产设施的投资约占总投资的30％――35％，而建立一个生产单栋大棚的加工厂其投资约为10－15万元左右，可见只要花卉业得到大力的发展，仅花卉设施这项与花卉相关的加工产业就会得到大力的发展。
先进的花卉生产是一个系统工程，对营养、水、光照、病虫害防止有很高的要求。
鹤望兰生长的营养主要来自配方土，而配方土中主要成分是不同比例的各种肥料，除常用的氮、磷、钾肥外，还需要其他大量元素或微量元素；有机质是不可缺少的成份，所以有机复合肥需要量较大。
一个大的鹤望兰规格化基地同时又是一个有机复合肥的大用户。
项目的实施可以促进有关肥料产业发展。
与此相关的还有包装业、运输业、花卉生产器材加工业等等。
㈢带动服务行业的发展
鹤望兰规模化发展，在花卉业发展的产业地相当于建立几个或十几个新的农场或工厂，需要相关的生活配套设施及服务设施，这些设施，并不是公司承建，而是社会及市场的自然安排及调节，项目启动并且发展了，这些设施也就起来了，周围服务行业也就被带动起来了。
综上所述，在贵州XX建立优质、高产鹤望兰花卉栽培繁育基地是十分必要的。
三、建设方案、规模、地点
3.1建设方案：
项目建设标准按国家有关标准执行，没有国家标准的按常规市场需求较高要求进行。
如自动喷水系统采用国家标准产品，钢架塑料大棚选用6分镀锌钢管，加75%遮荫网及高能塑料薄膜。
建立贵州优质、高产鹤望兰栽培繁育基地，利用XX得天独厚的自然气候条件和先进的栽培繁殖技术，高技术、规模化地培育出具有国内先进或领先水平的优质鹤望兰；选择优良鹤望兰品种3-4个，年鲜切花10万株。
3.2建设规模：
拟建60个钢架塑料大棚（每亩3个钢架大棚，规格：
6M×30M）的建设相应的配套设施建设。
大棚内种植优质花卉鹤望兰，种植后第三年进入盛花期，达到年产花卉10万株（枝）。
3.3建设地点：
贵州省XX县董当乡大小井。
四、工艺流程、设备选型及主要技术经济指标
㈠工艺技术路线：
建大棚—栽培—管理—销售。
⑴大棚建设：
按照现在钢架塑料标准大棚设计和建造；
⑵栽培：
采用无性繁殖苗和有性繁殖苗，运用先进技术和现有的技术进行栽培；
⑶管理：
科学、高效、集约化管理；销售：
利用现代网络销售及代理制销售，面向全国乃至世界。
㈡设备选型
设备为钢架塑料大棚及棚内设施，要求钢管为镀锌防锈管，使用寿命10年以上，建成后棚宽6-8米，高2.5-3米；内部设施所需设备要求达到国内优质产品。
㈢主要技术经济指标
栽培成活率大于95%，植株生长度达到健康至茂盛。
优质花卉达到85%以上，病虫害控制达到90%以上；项目实施，基地建成即能见经济效益。
建设基地20亩，标准钢架塑料大棚60个，约12万平方米，及相应的设施。
年产鹤望兰鲜切花24万株。
五、项目的主要技术方案
鹤望兰又名天堂鸟花、极乐鸟花，叶青翠蓝，花色艳丽，姿态奇特，花期长久，观赏价值极佳，是一种优良的高档切花材料。
盛花期亩产值可达数万元，具有广阔的发展前景。
1、土壤的选择与处理 鹤望兰根系粗壮发达，且垂直向下生长，所以应选择土壤肥沃，排水良好，地下水位低的疏松砂质土。
（PH）值以6.5～7为佳。
种植前，先将床地深翻，施入腐熟的猪粪、牛粪等，每亩用量1000公斤，同时施用复合肥，每亩100公斤，高畦栽培。
2、繁殖技术
分株法为了让鹤望兰萌发侧芽，有利于分株，栽种时应注意适当浅栽，让植株的根颈部略高于床上。
到5月，温度较高，侧芽长到4片叶时，即可分株，分株时，选择具4个芽以上的植株，将整个株丛挖起，轻轻掰去泥土，待能明显分辩根系走向后，再用利刀将株丛分开，新株至少保证3条根以确保成活，切口涂上草木灰防腐。
3、种植 种植时间3～10月均可，但以4月最佳，因为此时气温较适，而且从5月份开始，是鹤望兰营养生长的旺盛期和花芽集中分化期，过迟种植会影响切花产量。
种植时采用品字形法，株行距为80×50厘米，也可先密植，3～4年后再行移栽。
种植后浇足水，以后见干就浇，并经常进行叶面喷水，待半个月新根长出后进入正常的水肥管理。
4、水肥管理 鹤望兰具肥大肉质根系，能贮藏水分，耐旱力很强。
浅水时应掌握夏季供水充足，做到间干间湿；冬季尽量少浇水，春秋适当浇灌，梅雨季节要及时排水，避免秋水，否则会引起根部腐烂和枯死，另外，在夏季炎热，秋季干燥季节，应向叶面和四周洒水，以降温和增加空气湿度。
鹤望兰对肥的要求属于中等，施肥重点是要施足基肥，保证它有较多营养吸收。
但每年4～6月，是鹤望兰的盛花期，则重点放在施尿素、硫酸铵、腐人粪尿、磷酸二氢钾、过磷酸钙进行追肥。
施肥宜淡勿浓，薄肥勤施，每两周1次。
到11月～12月，为了保证植株安全越冬，则要施用豆麸或畜禽干粪作过寒肥。
5、遮荫 鹤望兰属亚热长日照植物，喜欢阳光和温暖湿润的气候，炎夏需适当遮荫，防止日烧病，但遮荫时间不能太长，以免造成植株徒长，影响花的产量和质量。
6、温湿度 生长适宜温度为15～30℃，年平均相对湿度70％左右。
当气温高于32℃时，便会发生日烧病，叶片发生焦枯、干枯现象。
若持续40℃以上的高温会导致生理障碍和花芽枯死。
冬天，当气温降至13℃以下时，植株生长就会受到影响，叶子发生卷曲或变成焦褐色。
为防止植株冻伤，11～3月间需覆盖塑料薄膜，太冷时，可用2～3层薄膜覆盖。
最低越冬温度不能低于5℃。
7、修剪 理论上鹤望兰为1叶1花，但实际生产上，不可能每片叶的花芽都分化好，并长出合格的花束。
为了集中养分的供给，加强通风条件，减少病虫害，对已开过花的茎叶，或徒长叶、病叶、枯叶、断叶及没有结籽需要的花茎，均要及时修剪，剪口应尽量接近土面，以保证正常叶子的生长和花芽的形成。
8、切花的采收 当第一朵花露出苞片之外时即可剪取切花，采收太早则花朵无法开放，太晚则包装、运输时花瓣易受损伤且花朵会很快凋萎，缩短了观赏期。
采收时间一般为早晨或傍晚。
9、病虫害防治 鹤望兰病虫较少，但在排水不良、长期阴雨、温度较大的情况下，会有立枯病和赤绣病发生，应及时清除病叶，减少和避免感染，加强排水系统的整治，并对病株周围进行土壤消毒，同时定期喷施百菌清、多菌灵等药剂防治。
害虫主要有介壳虫、金龟子、袋蛾、蜗牛等，可用人工捕捉或用相应的药剂防治
六、项目建设条件
1.原材料供应
建设所需要的各种原材料国内都能满足。
钢架塑料大棚国内有供应，不同规格、不同档次的都有，选购即可；所需花盆国内能满足，广东、福建或浙江的产品规格齐全，质量好；所需肥料以购买为主，自己生产为辅。
2外部配套条件
项目实施地点选在贵州省XX县董当乡大小井。
XX县委、县政府对该项目非常重视，在2002－2003年已经作了鹤望兰前期生产适应性研究准备工作，通过观察鹤望兰在XX的夏季表现良好,冬季在大棚内产花量高,鲜花品质优良。
XX县董当乡大小井距离XX县城14公里，已修好油面道路，基地位于大小井河岸边，水源条件较好，土地采用租赁形式，租赁10年。
七、环境污染治理
该项目主要是花卉种植，在建设过程中不会对环境造成污染，相反，项目建成，将会改变和美化原来的环境，是环境保护组成部分。
但应注意，花卉种植病虫害防治时，以采用生物农药为主，高效低毒，少用或不用长效农药。
花卉栽植圃，肥料以农家肥、有机肥为主，少用或不用化肥，保证地力永续利用。
花卉的栽培中的塑料膜，收集集中处理，不能乱丢乱放。
花卉修煎下来的枝叶应粉碎作肥料，以减少环境污染。
八、建设工期和进度安排
1、建设工期
建设工期为2004年11月至2005年12月。
2、建设进度安排
2004年11－12月：
完成项目的施工设计、基础设施的准备工作、原材料的准备；
2005年1—3月：
完成钢架塑料大棚的安装，配合土准备、种苗准备、完善水电设施；
2005年3—12月：
完成遮荫保护地、扦插池建设，办公楼及实验室、库房建设，计划内建设内容完成，投入生产。
九、项目实施管理、劳动定员及人员培训
1、组织管理机构
本项目以“公司+农户”形式经营，农户出土地，公司出技术作示范，带动农户发展花卉。
示范地的土地，农户以租赁方式给公司使用。
公司出售种苗给农户，并回收农户的成品苗。
农户与公司是合作伙伴关系，具体价格由公司与农户商定。
2、劳动定员、人员素质、人员培训
劳动定员为23人，其中管理人员3人，生产人员为20人，所有进行生产的人员都要经过专业技术的培训，生产指导者必须是专业技术人员。
结合花卉产业发展的需要，公司定期对生产人员进行轮流培训。
3管护制度和措施
管理人员管理要到位，不断进行花卉新技术的研究和学习，技术人员要严格掌握栽培中的技术问题，并且随时指导生产人员严格按操作规程办。
十、项目主管单位及承办单位
1、承办主管单位：
XX县发展计划局
2、项目承办单位：
该项目由贵阳浩洋园艺开发有限公司具体承办，并接受XX县发展计划局领导和管理。
该公司技术力量雄厚，有高级园艺师2人、国家注册建筑师1人、中级农艺师5名、园林工程师2人，对鲜切花的研究及开发基础扎实，从事鹤望兰开发栽培多年，培育的鹤望兰苗，市场反映良好。
公司现有资产500多万元,2003年产值100万元,流动资金110万元,运行好财务状况良好。
十一、投资估算及资金筹措
1、投资范围及依据
本项目投资范围包括基地建设、房屋建设、供水、供电设施等固定资产及设计费、管理费、流动资金等间接投资。
土建工程定额严格按照《贵州省1998年建筑工程定额标准》执行。
安装工程执行《1995年设备安装定额标准》。
对于《标准》外设施设备、非标制作，以厂家（经销商）报价或已实施项目的价格作为估算依据。
2、投资估算
⑴固定资产投资43万元。
其中：
生产库房及办公用房400m2，每m2投资250元，计10万元；生产大棚60个，每个投资5000元，计30万元；水电改造3万元。
⑵流动资金投入57万元。
其中种苗费13.44万元（其中60个大棚，每棚种植280株，单价：
8.00元/株。
每个棚种苗投入2240元。
）；肥料农药3万元（60个大棚，每个每年投入200元，按3年计），大棚管理人工费9万元（每个大棚每年投入500元，按3年计），水电费1.8万元（每个大棚每年100元，按3年计）；土地租赁费3.6万元（每个大棚占地约0.3亩，每亩年租赁费600元，按3年计）；管理费用8.64万元（3个管理人员，每人年薪0.96万元，按3年计），劳务费13.92万元；其它费用3万元。
固定资产投资表
表一单位：
万元
项目
数量
单价
估算价值
合计
办公房
400M2
0.025
10
10
钢架温室
60个
30
30
水电改造
3
3
合计
43
流动资产投资表
表二单位：
万元
项目
数量
单价
金额
合计（三年投入）
土地租金
20亩
0.06
3.6
种苗
16800株
8元
13.44
农药肥料
60
200元/年
3.6
大棚管理费
60个
500元/年
9
生产管理费
8.64
劳务费
13.92
水电费
1.8
其他
3
合计
57
项目总投资明细表
表三单位：
万元
项目
单位
数量
单价
金额
备注
一固定投资
43
详见表一
二流动资产投资
57
详见表二
三总投资
100
产量、价格、产值预测表
年份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
产量（株）
12000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
24000
价格
6元/株
6元/株
6元/株
6元/株
6元/株
6元/株
6元/株
6元/株
6元/株
产值
72
144
144
144
144
144
144
144
144
3、资金来源及筹措
按投资估算的结果，该项目业主应在建设期内筹措的建设资金总额为100万元。
该项目的资金筹措方案为：
国家补助资金60万元，占总投资的60%；自筹40万元，占总投资的40%。
十二、项目内部收益、投资利润率、投资回收期等指标的计算和评估
项目的固定资产投产43万元，按10年折旧期计算，每年4.3万元（不留残值）。
流动资金57万元，分3年投入，滚动使用。
经现金流量分析，内部收益率52.6%，投资利润率76.38%，投资回收期2.5年，整个项目寿命期可实现净现值423.9万元，说明项目收效快，效益较好。
十三、经济效益和社会效益分析
1、经济效益分析
⑴财务分析
项目建成后的产值为：
项目建成投产时，每个大棚平均年产值2400元。
项目建设期2年，第2年生产负荷达50%，第3年达100%。
第2年72万元，第3年达到144万元。
⑵项目固定成本估算
项目固定成本估算表
序号
内容
计算依据
金额
备注
1
折旧
10年
4.3
43万元
2
工资及福利
2.88
3
销售费用
正常年收入的5%
7
正常年收入144万元
4
固定成本
14.18
3、项目可变成本分析
每个大棚生产成本表
序号
项目
单位
数量
单价（元）
金额（元）
备注
土地使用费
亩
0.3
600
200
1个大棚
1
种苗
株
280
分株苗
1个大棚
2
肥料农药
亩
0.3
500
500
1个大棚
3
生产管理费
亩
0.3
1000
1000
1个大棚
4
水电费
亩
0.3
100
100
1个大棚
合计
1800
总成本费用表单位：
万元
序号
成本内容
试产期
生产期
合计
2年
3-10年
1
固定成本
14.18
14.18×8
91.62
2
可变成本
10.8
10.8×8
3
总成本
24.98
24.98×8
4
经营成本
20.68
20.68×8
投资利润率=年利润÷项目总投资=76.38%
产值利润率=年平均利润÷年销售收入=50%
投资利税率=年平均利税÷项目总投资=118.6%
盈亏平衡分析
以生产能力表示的盈亏平衡点为：
BEP=年固定成本÷（年销售收入-年可变成本-年税金）=13%
4、社会效益分析
该项目的实施，除了向社会提供鲜切花卉外，还可以促进农村产业结构的调整，带动相关产业的发展，提供就业机会，使农民增收致富；提高单位面积上土地的效益，对节约土地，解决我国人多地少的矛盾，具有重要的意义；通过改变耕作方法，把传统的农业变成科技农业及现代化农业，可以培养一批掌握现代农业种植技术的新型农民，为我国大农业的快速发展做出新的贡献。
因此，项目的实施，具有较好的社会效益。
十四、项目风险分析
1、生产能力和实际产量分析
以生产能力的盈亏平衡点为13%计算结果说明，该项目只要达到设计能力的13%，项目就能保本。
项目风险较小。
13.2销量和价格变化分析
本项目能否现实预期经济效益，取决于现代体质花卉、无公害蔬菜、优质茶叶、特色中药材种植、农产品加工、旅游等项目的预期效益能否实现。
随着人民生活水平的提高，众对优质无公害农产品的需求量将不断增加。
价格上，我们在经济效益分析中所取价格是参照目前市场价格的一定比例确定的
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