版管理评审.docx
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版管理评审
泉州亿达家用电器有限公司
管理评审报告
一、评审日期：
2018年3月20日
二、评审时间：
15:
30-17:
30
三、地点：
公司会议室
四、参加人员：
总经理、管理者代表、各部门主管
五、评审目的：
评价公司质量体系的适宜性、充分性和有效性，识别改进机会。
六、管理评审的中心议题：
1、内部质量管理体系审核的结论和应改进的问题,合规性评价结果.
2、收集到的顾客满意程度、意见、建议及抱怨的问题；
3、生产及其它过程为实现公司质量方针和目标的情况;
4、产品质量状况及存在的问题；
5、纠正措施和预防措施的实施、验证状况；
6、质量绩效情况，包括法律法规的符合性，方针、目标的达成情况及其适宜性，相关方的反馈情况与处理。
7、资源的充分性。
8、过程控制情况，包括可能造成体系变更的情况。
9、改进需求，包括过程、体系、资源的改进要求。
七、体系评价概述：
1、内部质量管理体系审核的结论和应改进的问题。
各责任部门对审核发现的不符合项采取了有效的纠正和预防措施，审核小组对内部审核的结果进行跟踪确认，通过管理评审会议对内审小组所提交的内审报告及相关的见证性资料，认为此次内部审核的结果有效的。
但审核中有的问题经常是多次出现，如：
物料摆放、制程报表填写、作业指导书及时悬挂和5S整理改善与维护，有要求时就完成较好，无要求维护时间不长，容易出现反复性。
2、收集到的顾客满意程度、意见、建议及抱怨的问题：
质量管理体系的建立，进一步加强了公司的服务工作，公司的服务工作正朝着良好的方向发展。
客户订单情况相对去年有所增加，顾客对公司的满意度较高，但客户投诉个别问题还是相对较多，批量性投诉没有，投诉的问题业务部已得到落实和跟踪并进行回馈客户。
总体还可以，但还有待改善回复问题和问题对策未及时解决，电话转接未及时沟通等问题。
3、生产及其它过程为实现公司质量方针和目标的情况;
A、通过对质量方针、质量目标指标的分析评价认为，公司制定的质量方针及目标符合公司战略发展，也充分体现了顾客需求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是合适和正确的。
同时，质量方针通过上墙、发放相关方告知书等良好的宣传，也得到了较好的贯彻实施。
B、质量目标达成情况统计情况观察，公司需进一步展开以下工作：
加强各生产工序的质量管理，进一步强化员工的质量意识的观念，今后应加强此方面的工作，同时行政部应进一步加强指导。
1）.IQC进料检验月品质达成率：
目标97%
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2016年达成率%
98
97.7
98.1
98.6
98.1
97.7
97.9
98.12
98.3
98.2
98.8
98.8
2017年达成率%
99.1
97.9
98.0
97.6
96.8
97.9
98.7
97.8
97.6
99.3
98.6
99.1
全年只有5月份未有达标，说明进料物料品质状况还比较稳定，厂商品质还比较有保障。
与去年相比较基本持平,但每月退货最多的供应商有耀勇玻璃、环宇玻璃、铭欣德、富明盛PE袋、林兴光塑胶、新兴包材厂,采购须针对这些厂商进行辅导以降低其退货来提升月品质达成率.但从进料误判统计来看还存在很多问题，厂商物料时好时坏，来料检验人员的专业技能有待提升。
2016年达成率与2017年达成率没有太大区别和提升.
2）.装配课月成品品质达成率：
目标95%
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2016年达成率%
96.3
95.9
96.7
96.6
96.9
97.3
96.7
97
96.8
96.7
98.7
97.9
2017年达成率%
97.8
96.9
94.8
98.3
96.5
97.8
99.3
99.5
98.6
98.6
98.2
96.3
从以上数据分析2017年装配课月品质达成率均下半年比上半年有提升，上半年主要新进人员比较多影响比较大主要以精益线为主进行生产，上半年装配课人员不稳定，员工作业自互检不够，对产品操作熟练度也不够产品包装有漏放及来料物料有异常造成未达标，装配课月成品品质还需努。
2017年品质达成率全年比较稳定且比2016年有明显改善的提升了0.8%说明装配课月品质有稳中提升,但上半年没有下半年好,上半年主要为新员工比较多导致品质没有下半年高因此针对新员工的培训必须要落实.
3）.顾客调查满意度达85分
客户名
OBH
SALTON
Gastroback
SANYEI
THOMAS
SEB
TENACTA
TEDELEX
MGB
TREVIDER
ARIETE
DIS
2016年达分
95
97
98
94
98
94
98
95
92
99
99
94
2017年达分
98
96
92
98
88
90
90
92
96
100
84
100
2017年主要客户统计都有达标，客户对我司各项要求还算是不错，客户对我司的期望也能满足客人要求，望继续再接再励更上一层楼。
顾客调查表所有客户对我司总的评价还不错。
总体来说2017年12个客户满意度调查得分比2016年同客户相比平均分有降低2.4分.说明我们对客户要求的期望有所下降,公司各单位必须引起重视在2018年能改善并且能提升.
4）.月出货交期准确率98%
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2016年交期准确率%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2017年交期准确率%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
从以上数据统计月出货统计能满足客户要求不会影响出货。
同时可以反应公司物流运作及生产协调无太大问题。
2016年同2017年两年均能满足客户说明客人的交期我司均能很好的协调和撑控.针对此交期达成率2018年会进行修改统计
5）.因仓库物料发错次数≤1次
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2016年发错次数
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017年发错次数
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
可以看出2016年仓库发物料均未有出现发错现象，其他基本上是可以做到0次错误，2017年全年出现发错1次物料现象,说明仓管在发物料上能起到管制效果仓储部针对发错物料有做好预防措施。
6）.因IQC进料误判次数≤2次
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2016年进料误判次数
0
1
3
2
3
2
2
2
5
2
2
2
2017年进料误判次数
2
2
4
3
1
3
3
1
0
4
6
5
以上数据可以看出来料控制品质状况很不稳定时好时坏，主要为塑胶部件成型不良未及时发现导致影响生产，检验人员工作疏忽，因此针对检验人员工作细心程度要加强。
2016年进料误判件数为26件,2017年进料误判件数为34件上升了8件,说明IQC检验人员对误判这块改善必须做好教导工作,对IQC人员簿弱处进行培训以补齐不足之处,并找到根本原因来控制降低误判次数,误判主要为包材类和塑胶检验类,包材主要为人员不按要求进行核对样品,塑胶件主要为未实装和产品重点要求未抓住..
7）.产品一次通过率不得低于96%
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2016年一次通过率%
98.2
98.6
97.1
98.9
99.1
99.1
98.8
98.8
99.3
99.2
99.4
99.5
2017年一次通过率%
99.5
99.5
99
99.3
99.4
99.4
99.3
99.5
98.6
98.6
99.4
99.3
以上数据均有超过目标值反应产品一次通过率均有达标，产品一次通地率率数据来看2017年全年的一次通过率都2016年高,说明产品一次通过率有所提升,生产管控和品质处于稳定状态，2017年下半年有提升,所以生产线必须做到人员稳定,教育培训要能落实到位以确保提升产品一次通过率。
8）.因采购物料来料不良造成换线次数≤6次
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2016年换线次数
3
4
5
3
4
4
4
4
5
5
4
5
2017年换线次数
3
5
4
5
5
4
4
3
5
4
5
4
以上数据反应来料不良影响生产的次数频率还是比较高，物料跟线情况比较严重，同时也反应厂商的品质有待加强，采购须协助厂商尽快来了解我司品质水准允收情况，或厂商人员到我司进行品质辅导来降低其不良。
2017年因物料换线51次,2016年换线次数为50次,反映2017年比2016年基本持平,高频率换线会增加更多成本,更难经营,包括厂商人员生产品质和原材料成本问题会很明显影响换线次数,另外采购人员在与厂商沟能协调方面还需要调整,对于经常交货不及时或不准时的供应商进行询查原因以利更好掌控厂商生产进度,或是建立交货机制来管制晚交货的供应商.
9）.因塑胶部成型部件批量错误造成不能使用≤1次
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2016年批量不良次数
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
2017年批量不良次数
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
以上数据可以看出塑胶部品质管控存在很大问题,须努力改善并加强品管与成型管理干部的要求与沟通，2017年相对于2016年有明显上升,总的不良数也比去年多,但还需要改善避免批量不良造成不能使用情况,针对成型本身物料不良查找根本原因并做好文件资料上的提示。
人员对物料或产品要求不熟悉就不能很好进行管控.
10）.技术部新开同一套模具产前试模次数≤5次
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2016年试模次数
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017年试模次数
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
以上数据可以看出此统计均未超标，建议此项目标2018年可以取消。
11）.因资料建错造成生产线停线次数≤1次
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2016年资料错误停线次数
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
2017年资料错误停线次数
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
以上数据是统计资料建错次数，资料建错导致生产线无法生产因此要杜绝此问题，因此转移资料必须非常仔细。
技术人员与转移人员针对BOM表起到相互补充和监督作用。
2016年全年共有2件,2017年全年共有3件,相对有明显下降,但转移人员在资料制作和审核时必须要细致,对产品不熟的人员要经常进行产品要求培训以便于建BOM表人员减少因产品不熟而导致的漏洞.
12）.因各部门责任造成客诉各部门≤1次
月份
部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
仓储部
0
品保部
1
1
2
生产部
4
1
1
1
1
1
9
采购部
1
1
2
1
1
6
塑胶部
1
2
1
4
技术部
1
3
1
1
1
1
1
1
10
管理部
0
业务部
0
生管部
0
合计
1
7
6
1
2
3
3
2
1
1
2
2
31
从以上数据可以看出全年共有31件客诉,其中最多是技术单位共10件,其次是生产部和采购部各是9件和6件,再是塑胶部4件,品保部2件,其他部门没有,生产单位主要是作业问题,采购部主要是部件来料问题,技术部主要是产品结构问题,塑胶部是成型问题,因此各单位必须根据自身的缺点来解决不足之处,进一步提升本单位的实力.这三个部门也要根据自身的缺点对相应人员进行培训以使相应人员对客人要求有一定的了解,并做好预防方面的工作
13）.各部门每月培训次数不得少于1次
月份
部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
仓储部
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
15
品保部
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
14
生产部
4
12
28
6
1
4
1
2
2
1
1
1
63
采购部
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
11
塑胶部
1
2
5
0
1
1
1
2
1
1
1
1
17
技术部
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
11
管理部
1
2
2
1
0
4
1
1
1
1
1
1
16
财务部
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
9
贸易部
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
9
生管部
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
10
合计
13
23
42
12
8
15
8
12
12
10
10
10
175
以上数据显示各部门培训均有按计划进行执行培训起到很好的提升作用，各部门对人员基础操作知识及专业岗位技能进行熟练巩固，从而降低生产中出现不良及各专业人员误操作大大降低。
其中生产单位培训是最多的一个部门.从图表可以看出下半年没有上半年培训落实得好,有所下降．
4、产品质量状况及存在的问题；
公司始终以“顾客满意”为宗旨，不断提高产品质量，质量管理和监控制度实施稳定，产品质量稳中有升。
从制程和成品抽检反映产品结构问题已相对减少，但制程作业问题还有待加强改进，人员极不稳定对产品品质造成很大影响。
品管部对产品检验发现的问题进行定期分析研讨，并采取了有效地纠正和预防措施。
5、纠正措施和预防措施的实施、验证状况；
纠正和预防措施实施相对进度比较慢,目前问题点也有改善降低.但由于技术部工程师人员对老产品不熟悉和跟进不及时造成，2017年要解决以上问题必须技术到位和跟进到位，才能及时有效降低问题点的解决。
6、质量绩效情况，包括法律法规的合规性评价结果，方针、目标的达成情况及其适宜性，相关方的反馈情况与处理。
通过对质量方针评价可以认为，公司制定的质量方针及目标指标，符合公司战略目标，也充分体现了相关方的需求和标准要求，总体上是合适和正确的。
各项目标指标能按规定的统计期限进行统计汇总，从本次统计数据看，各项目标、指标基本已经达成.2018年会进行ISO9001:
2008版换2015版,目标有部分更改和新增一些目标管理项.
目前未收集到相关的客观环境变化的信息。
7、资源的充分性。
公司在各类资源配置方面基本满足质量体系运行的要求，以利安全管理。
受当地用工大环境的影响，目前生产车间普工较为紧缺,建议管理部抓紧新员工的吸收和老员工的回收工作,以免影响生产货期.新员工的加入增多，同时新员工培训必须能跟上以免生产中因人员操作不熟造成品质成本上升。
8、过程控制情况，包括可能造成体系变更的情况。
各责任部门汇报了体系运行情况的报告，组织机构、部门设置、环境因素和法律法规方面无大的变化，不会造成体系变更.
9、改进需求，包括过程、体系、资源的改进要求。
公司各部门基本能做好安全生产，物品分类管理、明确标识，及时处理,管理部监督工作到位。
八、评审决定及改进措施：
决定事项
解决措施
执行单位
完成时间
1、公司针对ISO体系今年有进行换版，各单位必须改善细节，完善标准实施执行力
1．成立ISO品质体系稽核组；
2．对各单位进行品质体系及各单位程序进行培训；
3．稽查各部门ISO体系及程序执行的实施和监督。
。
管理部
5月30日前
2.目前生产车间普工主要为新员工较多，教育训练必须有计划进行并落实
1、管理部通过进行后培训公司规章制度及厂纪厂规；
2、生产单位对各工位的技能展开不同要求的培训，以便进快熟练撑握；
3、针对品质要求进行培训让员工对品质意识加强。
管理部/生产部
4月30日前
已完成
3.各部门的客诉问题要大大降低，处理要及时和有效
1、各部门针对客诉问题态度必须积极不可拖拉
2、客诉问题必须分析清楚且必须内部进行喧导。
3、改善必须验证可实施性和有效性
各部门
4月30日前
已完成
4.生产部生产单位作业标准化有待提高，作业员自检、互检意识不强给物料和人力上造成不必要浪费
1、对员工上岗前进行岗前培训自检、互检重要性意识培养。
2、针对员工进行5S培训，让员工更多去实施5S。
3、物料摆放必须定点定位放置.
4、生产工制具使用及回收必须有序.
5、完善并健全精益生产要求提升产品效率及产品品质
生产部
4月30日前
已完成
以上事项由管理部、品保部负责跟踪、验证、记录。
九、评审结论：
通过此次管理评审，经各部门人员的研讨，结合体系的运行情况，公司的质量管理体系运行基本适宜、充分及有效。
十、报告发放范围：
总经理、管理者代表、各部门主管。
管理者代表/日期:
承办/日期:
升级会员 