英特尔质量保证计划C04b中文.docx
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英特尔质量保证计划C04b中文
英特尔（大连）F68生产厂房项目
质量保证计划
南通建工集团股份有限公司
2007-7-20
Content
目录
质量保证计划3
第一节公司及业主质量方针描述3
第二节项目施工质量目标描述3
第三节项目质量管理参考文献4
第四节项目施工范围及施工质量特征简述5
第五节项目质量管理组织机构图及职责定义6
第六节专业检验/测量/测试项目定义（ITP）13
第七节推荐的专业检验/测量/测试项目评定记录表格14
第八节项目专业施工程序和方案计划15
第九节项目施工文件控制28
第十节项目检测设备控制31
第十一节项目设备/材料控制32
第十二节项目不合格控制34
第十三节项目质量控制会议36
第十四节项目质量保证文件成档37
第十五节项目质量管理收尾38
第十六节Attachments附件:
39
附件I：
项目质量管理组织机构图40
附件II：
项目专业检验/测量/测试计划41
附件III：
项目施工质量控制/保证/记录文件成档42
附件Ⅳ：
质量体系审核和评估程序43
附件Ⅴ：
分包商质量评估程序51
质量保证计划
第一节公司及业主质量方针描述
公司于2000年07月实现了按GB/T19001标准建立的质量管理体系从1996版向2000版的顺利过渡，并取得ISO9001:
2000证书，确保了公司质量管理体系持续有效的运行与改进。
公司在本项目上按照项目管理要求成立本项目的项目经理部。
项目经理是项目工程质量的第一责任人，并在授权的范围内独立行使项目质量管理职责，项目质量经理在项目经理的授权范围内具体负责项目质量管理职责。
公司根据项目工程管理要求，在项目部设置质量管理部门，该部门在公司质量管理处的监督和指导下具体实施项目工程质量的控制与管理，并根据公司的质量策划，制定项目工程质量控制计划，确定项目工程质量的控制措施，对项目工程每一道工序、每一个施工环节实施质量监督控制，全面贯彻落实公司对项目工程质量的控制要求，实现业主、管理公司对项目工程的质量期望。
质量方针：
坚持质量第一，依靠持续改进的质量管理工作，为顾客和社会提供优质的产品和服务。
第二节项目施工质量目标描述
质量方针：
我们将以先进的技术，程序化、规范化、标准化的管理，严谨的工作作风，精心组织、精心施工，以ISO9001质量标准体系为管理依托，体现“坚持质量第一，依靠预先规划、过程检查和控制、持续改进的质量管理工作，为顾客和社会提供优质的产品和服务”的质量方针，实现我们对业主的承诺。
质量目标：
依靠科技进步和管理创新，实施持续的质量改进。
工程质量合格率100%；
单位工程质量优良率50%以上；
顾客满意率100%；
保持行业领先水平。
我们对工程的分部工程进行目标分解，以加强施工过程中的质量控制，确保分部、分项工程的质量均验收合格，从而顺利实现工程的宗旨。
第三节项目质量管理参考文献
1.业主的招标文件
2.业主的质量管理要求
3.国家和地方的施工技术标准和施工质量验收规范
4.本公司的质量管理手册
第四节项目施工范围及施工质量特征简述
1.项目的施工范围
序号
编号
工程名称
占地面积㎡
建筑面积㎡
建筑平面M
结构形式
基础埋深M
±0.00
层数/高度
序号
1
M
生产支持厂房
11284
43542
172.8*91.8
框架
7.4
16．
5/25.42M
1
No
序号
UnitName
单位工程名称
Category
建筑、安装类别
Sub-section
分部工程
Description
分项工程
Remark
备注
1
生产厂房（F）
建筑部分
基础
土方开挖、垫层、钢筋、模板、混凝土、土方回填、地下外墙防水层、伐板下防水层、地下外墙保温层、埋件、套管、回填砂、其它。
主体结构
钢筋、模板、各种埋件、混凝土、砌体、钢结构制作、安装、压型钢板、防火涂料、屋面设备基础。
建筑屋面
现浇混凝土基层、找坡、找平层、结合层。
建筑装饰
防潮层、地面基层、抹灰、外墙防潮系统。
建筑安装部分
建筑给排水工程
给水管道、压力试验、管道防腐、排水管道及配件安装、雨水管道及配件安装。
通球、通水试验
2
1#管架（B1）
建筑部分
基础
土方开挖、垫层、钢筋、模板、混凝土、土方回填
连廊
主体结构
钢筋、模板、混凝土、砌体。
连廊
建筑屋面
现浇混凝土基层、找坡、找平层、结合层。
连廊
建筑装饰
抹灰、外墙防潮系统。
连廊
2.施工质量特征:
2.1质量要求标准高；
2.2.建筑单体较大，控制范围大；
2.3.结构跨度大，建筑物高度较高，结构形式很复杂；
2.4.项目施工工序交接界面多，材料采购种类多；
2.5.施工工期紧。
第五节项目质量管理组织机构图及职责定义
1项目质量管理组织机构图（见本章附件Ⅰ）
2项目质量管理职责:
2.1
2.1.1项目经理代表公司行使项目工程的管理权和指挥权，对项目工程质量负全责，是项目工程质量的第一责任人；
2.1.2项目经理负责组建项目质量管理团队和制定项目质量管理职责定义；
2.1.3负责组织相关人员按照国家、当地政府、、业主或管理公司相关的要求制定项目质量管理计划和专业施工质量实施程序或方案；
2.1.4审查和批准项目质量管理相关文件，对项目质量管理提供资源和资金保障；
2.1.5参加项目施工周质量检查、评比、审查、整改活动和例会，对活动或会议提出的各项质量问题进行讲评并责成相关施工班组或人员进行整改；
2.1.6会同项目工程师参加由当地政府或业主、管理公司主持的项目施工质量会议或活动；
2.1.7负责组织施工质量事故的调查、取证，会同项目工程师和相关管理人员制定措施，布置整改和举一反三，以防类似事故再次发生；
2.1.8负责组织项目的竣工验收和交接，组织项目相关管理人员制定项目扫尾计划和项目施工尾项的完成，
2.1.9负责组织项目工程师和相关管理人员对施工过程质量控制文件进行整理和成档及交接；
2.1.10负责组织项目相关管理人员就项目质量管理执行过程进行总结和归档，确保公司质量管理体系的持续改进和提高。
2.2施工经理：
2.2.1项目施工经理是项目施工质量管理要求的具体组织者和执行人，对项目施工质量管理提供资源组织和执行支持；
2.2.2项目施工经理参与组建项目施工质量管理团队和制定项目施工质量管理责任定义；
2.2.3负责组织项目施工机具/工具等设备的技术性能检验；负责参与重大施工质量技术方案的制定和审核；负责施工前组织专业施工班组进行施工技术质量交底；
2.2.4就项目施工计划事务积极与项目工程师沟通，在项目工程师的支持下，确保所需的施工技术质量措施在施工活动前到位；
2.2.5参与周项目现场施工质量检查/评比/审查/整改例会；
2.2.6参与项目周施工综合会议上对项目施工质量管理和执行状态讲评并负责或责成本部门相关人员予以整改和落实；
2.2.7参与由项目工程师组织的所有质量事故的调查/处理并记录和整理归档，并组织资源布置整改,举一反三以防事故再次发生；
2.2.8参与项目工程施工质量过程资料整理和归档，参与项目施工质量管理总结和收尾工作。
2.3项目工程师：
2.3.1项目工程师是项目施工质量管理专业的最高行政负责人，对项目施工质量管理提供管理和技术支持；
2.3.2项目工程师参与组建项目施工质量管理团队和制定项目施工质量管理责任定义；
2.3.3具体组织项目质量管理计划和专业检验控制实施计划的制定和审批工作；
2.3.4参与由项目施工经理组织的项目施工机具/工具等设备的技术性能检验并提供技术支持；负责组织重大施工质量技术方案的制定和审核；
2.3.5按照业主、管理公司、国家的相关要求组织项目特殊专业工种人员的专业考试，对通过考试的特殊工种人员配合业主、管理公司、国家相关部门进行登记、发证、备案；
2.3.6组织参与项目施工活动实施前的施工工艺和质量技术交底工作；
2.3.7对施工活动实施过程质量检查和控制，参与确认所有这些活动的质量状态，并报业主或管理公司或政府相关工程师验证和确认，并将这些确认和认可的质量状态属性记录归档；
2.3.8组织周项目现场施工质量检查/评比/审查/整改例会；参与项目周施工综合会议上对项目施工质量管理和执行状态讲评并负责或责成本部门相关人员予以整改和落实或提供技术支持；
2.3.9组织所有质量事故的调查/处理并记录和整理归档，并布置整改举一反三以防事故再次发生；
2.3.10参与由业主、管理公司、政府部门组织的质量会议和与项目施工质量有关的活动；
2.3.11组织所有工程技术人员、质量经理、质检人员收集/整理/归档所有项目施工过程质量控制和管理记录文件，按当地政府和业主的要求将所有这些文件整理成项目档案；
2.3.12组织项目质量管理实施过程经验和教训总结并归档；
2.4质量控制经理：
2.4.1在项目工程师领导下具体负责项目质量控制工作，对项目施工质量负有全面控制的责任；
2.4.2参与组建项目施工质量管理团队和制定项目施工质量管理责任定义；
2.4.3参与由项目工程师组织的项目质量计划和专业检验控制实施计划的编制工作，并确保这些计划的实施；
2.4.4参与由项目施工经理组织的项目施工机具/工具等设备的技术性能检验并提供技术支持；参与组织重大施工质量技术方案的制定和审核；
2.4.5按照业主、管理公司、国家的相关要求参与组织项目特殊专业工种人员的专业考试，对通过考试的特殊工种人员配合业主、管理公司、国家相关部门进行登记、发证、备案；
2.4.6组织参与项目施工活动实施前的施工工艺和质量技术交底工作；
2.4.7对施工活动实施过程质量检查和控制，组织确认所有这些活动的质量状态，并报业主或管理公司或政府相关工程师验证和确认，并将这些确认和认可的质量状态属性记录归档；
2.4.8组织周项目现场施工质量检查/评比/审查/整改例会；参与项目周施工综合会议上对项目施工质量管理和执行状态讲评并负责或责成本部门相关人员予以整改和落实或提供技术支持；
2.4.9参与所有质量事故的调查/处理并记录和整理归档，并具体布置整改举一反三以防事故再次发生；
2.4.10负责落实项目工程师布置的相关工作，并书面记录和汇报；
2.4.11参与由业主、管理公司、政府部门组织的质量会议和与项目施工质量有关的活动；
2.4.12参与组织所有工程技术人员、质量经理、质检人员收集/整理/归档所有项目施工过程质量控制和管理记录文件，按当地政府和业主的要求将所有这些文件整理成项目档案；
2.4.13参与由项目工程师组织的项目质量管理实施过程经验和教训总结并归档；
2.5质量工程师：
2.5.1现场质量工程师是质量控制经理的助手，是项目质量检验和控制的具体执行人，确保本项目施工质量按照项目施工质量管理计划和专业检验和控制计划的要求进行；
2.5.2参与由项目施工经理组织的项目施工机具/工具等设备的技术性能检验并提供技术支持；
2.5.3按照业主、管理公司、国家的相关要求协助参与组织项目特殊专业工种人员的专业考试，管理对通过考试的特殊工种人员，并监督所有有特殊工种资格要求的岗位必需合法有效证件上岗；
2.5.4参与项目施工质量技术方案的制定和审核，参与项目施工活动实施前的施工工艺和质量技术交底工作；
2.5.5按照项目质量管理计划和业主、管理公司、国家的相关标准的要求对项目施工活动实施适时检验和控制，将检验结果报告给项目质量控制经理，并将记录和统计检验结果存档；
2.5.6在质量控制经理授权范围内处理现场质量问题，填写质量记录并按授权范围签字；
2.5.7负责落实质量控制经理布置的有关工作并书面记录和汇报；
2.5.8参与项目周现场施工质量检查/评比/审查/整改例会，参与项目周施工综合会议上对项目施工质量管理和执行状态讲评并负责落实整改和提供技术支持；
2.5.9参与相关质量事故的调查/处理并记录和整理归档，具体布置整改、采取措施举一反三以防事故再次发生；
2.5.10收集/整理/归档所有项目施工过程质量控制和管理记录文件，按当地政府和业主的要求将所有这些文件整理成项目档案；
2.5.11参与由项目工程师组织的项目质量管理实施过程经验和教训总结并归档；
2.6专业工程师：
2.6.1专业工程师是项目工程师在专业施工技术管理和施工工艺制定的助手，具体负责项目专业技术管理和专业施工工艺或施工方案的制定工作；
2.6.2参与由项目施工经理组织的项目施工机具/工具等设备的技术性能检验并提供技术支持；参与组织项目重大施工质量技术方案的制定和审核；
2.6.3仔细阅读本专业图纸和技术规范，参与或独立制定项目技术、质量管理计划和专业检验控制实施计划；
2.6.4按照业主、管理公司、国家的相关要求参与组织项目特殊专业工种人员的专业考试并提供给书支持；
2.6.5参与组织项目施工活动实施前的施工工艺和质量技术交底工作；
2.6.6对施工活动实施过程的技术保证措施进行验证，确保施工活动过程按照批准的计划或方案进行，应用统计技术协助对本工程关键工序进行质量控制和改进；
2.6.7参与项目周现场施工质量检查/评比/审查/整改例会；参与项目周施工综合会议上对项目施工技术、质量管理和执行状态讲评，并负责将出现的问题予以整改和落实或提供技术支持；
2.6.8参与所有质量事故的调查/处理并记录和整理归档，并布置整改，制定措施举一反三以防事故再次发生；
2.6.9参与由业主、管理公司、政府部门组织的技术、质量会议和与项目施工技术、质量有关的活动；
2.6.10参与由项目工程师组织的项目施工执行过程记录资料的收集/整理并按当地政府和业主的要求将所有这些文件整理成项目档案；
2.6.11参与由项目工程师组织的项目技术、质量管理实施过程经验和教训总结并归档；
2.7设备材料采购、管理负责人：
2.7.采购负责人在施工经理的领导下工作，负责本工程材料的供应与管理；
2.7.2协助项目经理组建项目设备、材料采购和管理团队；
2.7.3在项目工程师和项目施工经理的领导和指导下，制定项目设备材料采购计划，必要时制作材料采购样品并报M+W批准；
2.7.4保证所供应的工程材料和施工设备符合设计标准和有关规程、规范及M+W的要求，质量优良，对采购的设备和材料质量负责；
2.7.5对市场供应的但与设计图纸或说明不相符的设备和材料在决定采购前及时提供更改或代用建议，只有在批准的设备材料更改或代用指令时，才能实施采购，确保工程施工质量的符合性；
2.7.6确保设备材料接收、堆放、储存、发放的过程符合项目设备材料采购管理计划的要求，不合格设备、材料及时予以标示和分隔；对于多次使用的材料根据现场情况及时进行标示移植，以防设备、材料的误用；
2.7.7视情况参与项目质量事故的调查和处理；发现问题布置整改，制定措施举一反三，以防事故再次发生；
2.7.8及时收集项目设备材料质量证明文件，按要求整理并交项目工程师成档；
2.7.9参与由项目工程师组织的项目技术、质量管理实施过程经验和教训总结并归档；
2.8项目专业施工班长：
2.8.1项目专业施工班长属于项目施工经理领导；
2.8.2项目专业施工班长在施工活动开始前必须在项目专业工程师指导下仔细阅读施工图纸、规范、说明等技术文件，初步了解施工活动的范围、要求、标准；
2.8.3项目专业施工班长在施工活动前必须接受由项目施工经理组织的项目施工活动安全、技术、施工工艺、质量控制、施工进度等要求交底，全面理解施工活动进行的过程和要求；
2.8.4项目专业施工班长按照施工活动的要求合理组织施工活动所需的资源及进行资源平衡，确保活动的资源保证；
2.8.5项目专业施工班长必须组织每日班前工具箱会议，确保施工人员每天都理解和明确自己的工作要求并按照这些要求予以落实，并保证只有合格的工序才能向下一个工序交接；
2.8.6项目专业施工班长负责确认申请本班组的施工工序质量达到要求后的专业质量检验申请，并协助专业工程师、质量经理、业主、管理公司、当地政府部门的专业检验工作；
2.8.7项目专业施工班长参与项目部组织的周质量检查、评比、整改活动，对发现问题予以落实措施整改直至合格；
2.8.8项目专业施工班长参与质量事故的调查工作，对出现问题在专业工程师和质量控制经理的指导下及时整改，并制定相关措施举一反三，以防类似问题再次发生；
2.8.9项目专业施工班长积极敦促班组成员做好施工原始记录，确保记录的准确性；
2.8.10项目专业施工班长积极参与由项目专业工程师和项目质量控制经理组织的项目施工质量管理执行经验和教训总结会议，确保项目施工质量管理工作持续改进和提高；
2.9项目专业施工工人：
2.9.1项目专业施工工人在施工活动组织执行方面属于专业施工班长领导；
2.9.2项目专业施工工人在施工活动开始前必须在项目专业工程师指导下仔细阅读施工图纸、规范、说明等技术文件，初步了解施工活动的范围、要求、标准；
2.9.3项目专业施工工人在施工活动前必须接受由项目施工经理组织的项目施工活动安全、技术、施工工艺、质量控制、施工进度等要求交底，全面理解施工活动进行的过程和要求；
2.9.4项目专业施工工人必须参加每日班前工具箱会议，确保每天都理解和明确自己的工作要求并按照这些要求予以落实，并保证只有合格的工序才能向下一个工序交接；
2.9.5项目专业施工工人负责确认申请本施工工序质量达到要求后的专业质量检验申请，并协助专业工程师、质量经理、业主、管理公司、当地政府部门的专业检验工作；
2.9.6项目专业施工工人对项目部组织的周质量检查、评比、整改活动中发现的问题予以整改直至合格；
2.9.7项目专业施工工人参与质量事故的调查工作，对出现问题在专业工程师和质量控制经理的指导下及时整改，并制定相关措施举一反三，以防类似问题再次发生；
2.9.8项目专业施工工人积极做好施工原始记录，确保记录的准确性；
2.9.9项目专业施工工人积极参与由专业施工班长组织的专业施工质量管理执行经验和教训总结会议，确保项目专业施工质量管理工作持续改进和提高；
第六节专业检验/测量/测试项目定义（ITP）
专业检验/测量/测试：
是指在项目施工过程中对各分部分项和施工工序的工作质量和最终质量进行检查、检验、测试和验收的过程，涉及到功能性的数据按规范要求进行测量/测试，核查其数据是否满足规范和标准要求，确保工程质量符合设计和规范要求，实现企业对业主的质量目标的承诺，提高企业的管理水平。
根据本工程的项目特点，本项目的ITP计划分为一类：
A类：
土建、结构、建筑、绿化；
本项目制定的详细ITP计划见附录Ⅱ
第七节推荐的专业检验/测量/测试项目评定记录表格
M+W要求的相关表格
大连市质监总站和国家建设部规定的记录表格
各检测机构行业认定的记录表格
化工安装工程采用化工行业规定的相应记录表格
企业质量手册中的相关表格
第八节项目专业施工程序和方案计划
1.项目施工质量管理过程
2.专业施工程序
2.1质量保证程序
2.2过程质量执行程序
3.主要分部分项工程施工工序和管理流程
3.1施工专业工序执行过程
3.1.1基础钢筋施工工艺执行过程
3.1.2柱模施工工艺执行过程
3.1.3Procedureforbrickwork
砌筑工程施工工艺执行过程
3.1.4.Procedureforsteelstructure
钢结构安装施工工艺执行过程
3.2.主要分部分项工程管理流程
3.2.1.模板工程管理流程图（见下图）
3.2.2.QCflowofrebarwork（seebelow）
钢筋工程管理流程图（见下图）
3.2.3.QCflowofconcretework（seebelow）
混凝土工程管理流程图（见下图）
2.4.QCflowofwaterproofingwork（Seebelow）
防水工程管理流程图（见下图）
3.2.5Managementprocedureforsteelstructureinstallation（seebelow）
钢结构安装工程管理流程图（见下图）
4.项目专业施工方案计划表
序号
施工方案名称
编写部门
完成时间
1
现场环保设计
技术部
开工前5天
2
现场临建方案
技术部
开工前5天
3
临水、临电方案
技术部
开工前5天
4
现场CI消防保卫方案
安全保卫部
开工前5天
5
生产、生活给水管道工程施工方案
技术部
开工前7天
6
生产、生活排水/雨水管道工程施工方案
技术部
开工前7天
7
低压配电工程施工方案
技术部
开工前7天
8
回填土方案
技术部
开工前5天
9
工程测量方案
技术部
开工前5天
10
施工试验方案
技术部
开工前5天
11
钢筋工程方案
技术部
开工前7天
12
模板工程方案
技术部
开工前7天
13
砼工程方案
技术部
开工前7天
14
脚手架工程施工方案
技术部
开工前5天
15
冬季施工方案
技术部
开工前5天
16
安全文明工地策划
安全保卫部
开工前5天
17
设备基础施工方案
技术部
开工前10天
18
钢结构施工方案
技术部
开工前10天
Section9Controlofdocumentsforprojectconstruction
第九节项目施工文件控制
1.Documentcontrolusedforconstructionandfabricationinthisproject
用于本项目施工和制作的文件控制
1.1.Projectdocumentcontrolsheet
项目文件控制表
序号
文件名称
编制/收集人
编制阶段
归类
备注
1
施工合同
文档管理员
前期
文档
2
施工组织设计（方案）
项目团队
前期
交工资料
3
质量计划
项目工程师
前期
文档
4
检验测试计划
项目工程师
前期
文档
5
施工进度计划
计划工程师
前期\过程
文档
6
日报表
计划工程师
过程
文档
7
周报表
计划工程师
过程
文档
8
月报表
计划工程师
过程
文档
9
施工材料计划
技术部
过程
文档
10
管理公司文档
文档管理员
过程
文档
11
业主文档
文档管理员
过程
文档
12
监理公司文档
文档管理员
过程
文档
13
会议记录
文档管理员
过程
文档
14
外部文档
文档管理员
过程
文档
1
升级会员 