秸秆养畜示范场项目可行性研究报告.docx
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秸秆养畜示范场项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概述
1.1.1项目名称:
2015年********秸秆养畜示范场项目。
1.1.2建设单位:
*********农畜产销专业合作社
1.1.3养殖畜种:
肉羊养殖
1.1.4建设地点:
**********二闸村
1.1.5联系方式:
1.2主要建设内容
本项目主要建设内容由秸秆处理设施设备及物资 、改良体系建设、养殖和秸秆加工基础设施建设 、科技推广费及技术培训组成;
1.2.1秸秆处理设施设备及物资
(1)新建青贮氨化池8200立方米
(2)大型青贮玉米联合收割机1台。
(3)青贮氨化膜4吨。
(4)青贮乳酸菌170袋。
1.2.2改良体系建设
采购滩羊种公羊30只。
1.2.3养殖和秸秆加工基础设施建设
新建对头双列式肉羊标准化养殖圈棚(钢结构、彩钢遮荫棚)1200平方米。
1.2.4科技推广费及技术培训
(1)组织技术培训 200人次。
(2)购置多媒体教学设备1套(照相机、投影仪)。
1.3投资概算及资金来源
1.3.1投资概算
本项目建设总投资估算为299万元,总体投资结构由以下5部分组成:
(1)秸秆处理设施设备及物资 ,总投资概算160万元。
包括:
青贮氨化池8200立方米、大型青贮玉米联合收割机1台、青贮氨化膜4吨、青贮乳酸菌170袋,总计投资估算为275.6万元,占总投资的92%。
(2)改良体系建设,总投资概算5万元。
采购滩羊种公羊30只,投资5万元,占总投资的1.6%。
(3)养殖和秸秆加工基础设施建设,总投资概算140万元。
新建对头双列式肉羊标准化养殖圈棚1200平方米,投资12万元,占总投资的4%。
(4)科技推广费及技术培训,总投资概算3万元。
包括:
组织技术培训 200人次、购置多媒体教学设备1套(照相机、投影仪),投资3万元,占总投资概算的1.3%
(5)项目前期费用,总投资概算3.4万元,占总投资概算的1.2%。
1.3.2资金筹措
本项目总投资299万元,其中申请中央投资100万元,占总投资额的33%,地方配套资金40万元,占总投资额的13.3%,项目建设单位自筹159万元,占总投资额的53.7%
1.4项目建设期
本项目建设期为1年.
1.5效益评价
1.5.1主要财务指标评价
本项目产财务计算期为10年,年均产品销售收入为851万元,年均生产成本为747.8万元,年均实现净利润102.2万元。
项目内部收益率35.5%,财务净现值415万元,税后静态投资回收期4.17年。
从财务评价的主要技术经济数据及评价指标看,项目的各项技术经济指标均优于行业基准指标。
本项目主要产品为商品肉羊和繁育的羔羊。
按照新增存栏肉羊2000只,年新增出栏肉羊8000只,出栏平均活体重40公斤,当期市场价27元/公斤;1000只基础母羊年繁育羔羊1500只,出栏羔羊活体重18公斤,当期市场价28元/公斤计算,年均新增利润103.2万元。
1.5.2社会效益和生态效益
通过项目的实施将极大地调动*******周边舍饲养羊的积极性,同时带动本社社员60户进行舍饲肉羊集中育肥,使我区封山禁牧、维护草原生态平衡产生较大的示范引领作用。
还可增加固定就业岗位3个,同时本项目通过秸秆有效加工利用,新增项目区附近2000亩玉米得到高效利用,增加种植收入40万元。
本项目采用干清粪——定点堆积高温发酵——出场还田的的处理模式,可有效减少粪污对本场和周边环境的污染。
1.6主要技术经济指标表
序号
项目分类
单位
数量
备注
1
产品方案
1.1
商品肉羊
只/年
8000
1.2
羔羊
只/年
1500
2
建设内容
2.1
新建青贮池
立方米
8200
2.2
新建畜舍
平方米
1200
2.3
购置青贮玉米联合收割机
台
1
2.4
引进滩羊种公羊
只
30
2.5
秸秆处理物资
吨(贷)
175
3
项目总投资
万元
299
3.1
土建工程
万元
77.6
3.2
设备及秸秆处理物资
210
3.3
改良体系建设
5
3.4
技术推广与培训
3
3.5
项目前期费用
3.4
4
资金筹措
299
4.1
国家财政资金
万元
100
4.2
地方配套资金
万元
40
4.3
自筹资金
万元
159
5
经济评价
5.1
年销售收入
万元
851
5.2
年净利润
万元
103.2
5.3
项目投资财务净现值(动态)
万元
415
5.4
项目投资财务内部收益率(动态)
%
35.5
5.5
项目投资回收期(动态)
年
4.17
5.6
项目投资收益率
34.5
1.7可行性研究报告编制依据
[1]关于转发《国家农业综合开发项目年度滚动计划编制管理试行办法》及做好2015年度项目滚动计划编制管理工作有关事项的通知,宁农综办〔2014〕8号
[2]关于做好2015年度农业综合开发项目滚动计划编制管理工作有关事项的通知,吴农综办〔2014〕2号
[3]秸秆养畜示范场项目可行性研究报告格式
[4]农业部《农业基本建设项目管理办法》
[5]***农业综合开发农业部专项项目管理办法
[6]******2012年统计年鉴。
[7]建设单位提供的有关资料和实地调查研究的情况
第二章项目背景及市场供求分析
2.1项目背景
2.1.1国家产业政策的大力扶持
自九十年代初期以来,中央和地方各级政府增加了对畜牧养殖项目的资金和物质投入,近年来,国家又积极出台多项扩内需,促增长的政策措施,有利的促进了秸秆养畜,促进我区清真牛羊肉产业快速发展。
2007年,国务院颁发的《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见(国发[2007]4号)》提出“加快推进健康养殖,转变养殖观念,调整养殖模式,创新生产、经营管理制度,发展规模养殖和畜禽养殖小区,抓好畜禽良种、饲料供给、动物防疫、养殖环境等基础工作,改变人畜混居、畜禽混养的落后状况,改善农村居民的生产生活环境。
2.1.2产业优势
***是全国五大牧区之一,******的清真牛羊肉产业是***的优势特色产品,也是***着力培育、发展的六大战略性支柱产业之一。
经过多年的产业化经营,***的羊产业现已形成了以我区南部山区、盐池、灵武和***农牧接壤地区的优势产业带,逐步形成了我国西部地区的优质牛羊肉产业基地。
清真牛羊肉产业作为***农业优质特色产业,2011年,***授予******肉牛产加销一体化综合示范基地,本项目以创建清真牛羊肉产业示范基地为依托,充分利用***“封山禁牧、舍饲养羊”的优惠政策,利用丰富的秸秆资源,努力打造***肉规模化养殖、集中育肥的产业基地。
2.1.3***自然经济状况
********盛产小麦、玉米、大豆等经济作物,饲草料资源丰富,为畜牧业发展提供了充足的物质条件。
近年来,***各级政府从农业和农村经济改革、发展、稳定的大局出发,基本形成了奶牛、肉牛、肉羊、饲草四大畜牧支柱产业齐头并进、均衡发展的态势。
目前,随着我区农业结构的调整,初步形成“粮食作物+经济作物+饲草饲料”的三元种植新结构。
随着饲草饲料种植面积的扩大,对机械化加工的要求越来越迫切,农作物秸秆和饲草加工的任务十分繁重,需要新机具、新技术的支撑。
因此,随着西部大开发及农业结构调整的进一步深入,秸秆养畜越发显示出其独有的生机。
2.1.4项目单位养殖规模和秸秆加工设施设备亟待加强
本项目实施单位*********农畜产销专业合作社,主要以饲草料基地种植,肉羊集中育肥为主产业,目前项目单位建设占地50亩的肉羊养殖场、肉羊养殖圈棚2300平方米,饲养肉羊2000只,基础母羊1000只,草料种植基地近3000亩,虽具有良好的基础条件,但对丰富的秸秆资源缺乏秸秆加工的设施设备。
因此,通过本项目的建设,将极大的提高本项目单位秸秆养畜的规模和经济效益,同时也极大的带动本合作社和周边农户的大力实施秸秆养畜的热情。
本项目正是基于以上背景提出的。
2.2承担单位介绍
2.2.1承担单位基本情况
*********农畜产销专业合作社由****等五人发起并注资成立。
入社成员52户,其中农民为50户,占97%。
合作社于2007年2月15日,取得《农民专业合作社法人营业执照》。
本舍主要业务范围为购买成员种植、养殖所需的生产资料、肉羊养殖等业务。
成员出资情况为:
本合作社成员共计52名,入社资金共计180万元,全部为现金入股。
其中****入社资金70万元;陈贵20万元,张进13万元,刘建忠15万元,陈少华11万元,安进林5万元;其他社员46人,共入社资金46万元。
2.2.2人员构成
合作社现有员工16人。
其中管理人员3人,畜牧技术人员1名,兽医防疫技术人员1名,饲料库管理员1名,饲养员10人。
2.2.3基础设施和技术条件情况
合作社肉羊养殖场作为本合作社示范牧场,在基础设施建设和标准化养孩子具有一定的基础条件,目前牧场占地50亩,现建有标准化对头双列式养殖圈棚2300平方米,饲草料棚300平方米,简易青贮池2000平方米,道路硬化120米,9吨铡草机1台,存栏肉羊年出栏肉羊7000只,办公用房300平方米。
牧场采用统一管理、统一饲草料加工配送、统一疫病防治和统一购销的生产模式。
牧场依托***畜牧水产技术推广服务中心为技术依托,聘请高级兽医师一名,为牧场科学养羊、疫病防治提供了有效的技术保障。
2.2.4资产与财务状况
截止2013年底,合作社总资产650.1万元,其中:
流动资产308.8万元,固定资产316.4万元,生物性资产24.9万元;资产负债150万元,负债率为23%。
销售收入765.8万元,利润总额151.8万元,利润率19.8%。
2.2.5技术支撑机构情况
***畜牧水产中心是***政府主管全区畜牧水产工作的职能部门,为全民所有制事业单位。
多年来,中心始终坚持以经济建设为中心,以科技为先导,以服务为保障,通过产业结构的调整,大力发展以奶牛业为主的养殖业,通过强化四大服务体系建设(良种繁育体系、科技入户体系、饲草料加工调配体系、科技培训体系)促进了我区畜牧业产业化的发展,2000年被***畜牧局、劳动人事厅授予“畜牧业产业化先进县”。
2001年被***委授予“集体三等功”。
先后承担了***“两高一优”农业科技示范园区综合项目、“***优质牧草基地”示范项目和“***肉羊、肉牛、奶牛基地”示范项目。
有承担大型项目的技术水平和丰富实践经验。
2.3市场分析
2.3.1秸秆供给市场分析
***奶产业、清真牛羊肉产业为***农业支柱产业,截至2013年,***奶牛存栏13.2万头,肉牛饲养量达到16.3万头,肉羊出栏112万只,据业务单位统计,2013制作青贮玉米饲料约65万吨。
2013年,***水稻种植面积8万亩,可生产秸秆4万吨,种植玉米16.5万亩,可生产带棒玉米秸秆82.5万吨,总计可生产秸秆86.5万吨,再加上***周边地区生产的剩余秸秆,完全可以满足生产的需要。
2.3.2价格分析
秸秆加工技术经济效益明显、市场前景广阔。
目前市场上每吨秸秆饲料成本(以玉米秸秆为列)约380至400元每吨,通过制作青贮的方式,每吨全株青贮玉米的销售价格为550至600元,除去制作成本及其他损耗,每吨利润可达80元,办一个年产2万吨的秸秆加工厂,每年实现利润可达160万元以上,同时也极大的提高秸秆的饲喂价值,经济效益十分明显。
单从羊产业来讲,随着现代农业的不断纵深发展,规模化养殖已成发展方向,青贮