标准化达标.docx
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标准化达标
附件1
安全生产标准化达标自查阶段检查表
自查部门：
填表日期：
年月日
项目序号
项目
标准分
检查发现存在问题及扣分情况
实得分
检查人
填写要求：
检查人为各部门、专业或班组指定的负责人。
附件2
安全生产标准化达标自查发现问题、整改措施计划
自查整改部门：
填表日期：
年月日
项目序号
项目
发现问题
整改措施
责任单位
责任人
计划完成时间
整改情况及完成时间
标准分
实得分
验收人
填写要求：
责任人为问题整改的责任部门主管、专工或班长，验收人为各部门部长、副部长、主管、技术专工、安监专工，工作小组成员，生技部专工、副部长。
附件3：
安全生产标准化规范及达标评级标准
5核心要求（评分项目）
5.1目标（40分）
序号
项目
内容
标准分
评分标准
实得分
负责部门
5.1.2
目标的控制
与落实
根据确定的安全生产目标制定相应的分级（厂级、部门、班组）目标。
基层单位或部门按照安全生产职责，制定相应的分级控制措施。
15
①未制定相应目标和控制措施，不得分。
②控制措施不明确、不具体，未结合岗位特点，扣2分。
安监部
各部门
5.2组织机构和职责（60分）
序号
项目
内容
标准分
评分标准
实得分
负责部门
5.2.2
安全生产
保障体系
建立由生产领导负责和有关单位主要负责人组成的安全生产保障体系。
贯彻“管生产必须管安全”的原则。
企业、部门（车间）主要负责人应每月组织召开安全生产分析会议,形成会议记录并予以公布。
落实安全生产保障体系职责，保障安全生产所需的人员、物资、费用等需要。
10
①未按要求建立安全生产保障体系，不得分。
②未每月召开安全分析例会，扣2分/次；会议记录不完整或没有公布，扣1分/次；未分析安全生产存在的问题，扣1分/次；未针对问题制定改进措施扣1分；未布置安全生产工作和明确完成时间、负责人，扣1分；上次布置的工作未闭环扣1分。
③安全保障体系不健全、不符合要求，职责未有效落实，每项扣1分。
各部门
5.3安全生产投入（40分）
5.4法律法规与安全管理制度（60分）
5.5教育培训（80分）
序号
项目
内容
标准分
评分标准
实得分
负责部门
5.5.3
操作岗位人员教育培训
每年对生产岗位人员进行生产技能培训、安全教育和安全规程考试，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握触电急救及心肺复苏法，并确认其能力符合岗位要求。
其中，班组长的安全培训应符合国家有关要求，工作票签发人、工作负责人、工作许可人须经安全培训、考试合格并公布。
新入厂员工在上岗前必须进行厂、车间、班组三级安全教育培训，岗前培训时间不得少于24学时。
危险性较大的岗位人员应熟悉与工作有关的氧气、氢气、氯气、乙炔、六氟化硫、酸、碱、油等危险介质的物理、化学特性，培训时间不得少于48学时。
生产岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，应进行车间和班组安全生产教育培训和考试，考试合格方可上岗。
特种（设备）作业人员应按有关规定接受专门的安全培训，经考核合格并取得有效资格证书后，方可上岗作业。
离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。
20
①工作票签发人、工作负责人、工作许可人未经安全培训、考试合格并公布的或特种（设备）作业人员未取证上岗的，不得分。
②现场作业人员未按要求进行安全生产规程考试或考核不合格仍进行作业，扣1分/人。
③新入厂人员未进行安全生产三级教育的，扣1分/人。
④现场作业人员不会紧急救护法的，扣1分/人。
⑤相关人员不会使用防毒、防窒息等用品的，扣1分/人。
各部门
5.5.4
其他人员
教育培训
企业应对相关方人员进行安全教育培训。
作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行现场有关安全知识的教育培训，并经有关部门考试合格。
企业应对参观、学习等外来人员进行有关安全规定和可能接触到的危害及应急知识的教育和告知，并做好相关监护工作。
10
①未对相关方人员进行安全教育培训，扣1分/人；承包方未经考试或考试不合格进入生产现场，扣1分/人；未进行安全技术交底，扣1分/次。
②未对外来人员进行安全教育和告知的，扣1分/人；临时用工上岗前未进行培训，未经考试合格，扣2分。
各部门
5.5.5
安全文化建设
企业应制定企业安全文化建设规划纲要，重视企业安全文化建设，营造安全文化氛围，形成企业安全价值观，促进安全生产工作。
企业应采取多种形式的安全文化活动，引导从业人员安全态度和安全行为，形成全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高。
定期组织开展安全日活动，学习国家、上级单位、本单位有关安全生产的指示精神和规定以及本岗位安全生产知识，交流安全生产工作经验，分析本岗位安全生产风险和预防措施。
严格班前、班后会。
班前会要结合工作任务、设备及系统运行方式做好危险点分析，布置安全措施，讲解安全注意事项。
工作结束应及时总结当班工作情况，分析工作中存在的问题，提出改进意见和建议。
30
①企业未开展安全文化活动，不得分。
安全文化未纳入企业文化建设扣5分；无企业安全理念扣3分；生产部门、班组未逐级制定相应的安全文化建设实施方案并开展活动，每项扣1分。
②未制定“反违章”制度或活动方案，扣5分；每月未进行活动分析，扣2分；现场发现违章扣3分/次。
③安全日活动内容不充实，无针对性，或记录不全，扣3分。
企业和车间领导、管理人员未按照规定参加班组安全日活动，扣1分/次。
④未组织班前、班后会，扣2分/次。
会议内容不充实，未能正常召开，无记录，有一项不符合扣3分。
各部门
5.6生产设备设施（500分）
5.6.1设备设施管理（100分）
序号
项目
内容
标准分
评分标准
实得分
负责部门
5.6.1.2
设备基础管理
制定并落实设备责任制，保证设备分工合理、责任到岗。
组织制定并落实设备治理规划和年度治理计划。
加强设备质量管理，完善设备质量标准、缺陷管理、设备异动管理、保护投退等制度，明确相应工作程序和流程。
保证备品、备件满足生产需求。
加强设备档案管理，分类建立完善设备台帐、技术资料和图纸等资料台账。
旧设备拆除前应进行风险评估，制定拆除计划和方案。
凡拆除积存易燃、易爆及危险化学品的容器、设备、管道内应清洗干净，验收合格后方可拆除或报废。
15
①未制定设备责任制，不得分；无设备质量管理制度、缺陷管理制度、设备异动管理制度、设备保护投退制度等不得分，制度制定不完善扣3分。
②设备治理规划和年度治理计划未落实，扣5分。
③新增或改造设备未严格履行验收制度，扣2分。
④异动管理、保护投退等不按规定办理，扣3分；设备缺陷未按时消除，扣1分/条。
⑤备品、备件储备不能满足要求扣5分。
⑥图纸、资料不全，扣2分；未及时归档扣2分。
⑦拆除设备未制定和落实拆除方案，扣2分；拆除设备中含有危险化学品而未清洗即报废的，扣3分。
各生产
部门
5.6.1.4
检修管理
制定并落实设备检修管理制度，健全设备检修组织机构，编制检修进度网络图或控制表。
实行标准化检修管理，编制检修作业指导书或文件包，对重大项目制定安全组织措施、技术措施及施工方案。
严格执行工作票制度，落实各项安全措施。
严格检修现场隔离和定置管理，检修现场应分区域管理，检修物品实行定置管理。
严格工艺要求和质量标准，实行检修质量控制和监督三级验收制度，严格检修作业中停工待检点和见证点的检查签证。
25
①未制定检修管理制度，不得分；制度不完善，机构不健全，落实存在问题，扣5分。
②检修作业文件、作业指导书或文件包编制不完整或者内容简单，扣2分。
③设备无检查记录扣5分；检查周期不符合要求扣2分。
④无票作业不得分。
工作票不合格，扣2分/张。
安全措施没有落实扣2分/项。
⑤检修现场隔离和定置管理不到位，扣3分/处。
⑥检修质量控制和监督三级验收制度执行不到位，扣10分；验收资料不完整扣5分。
检修部
5.6.2设备设施保护（30分）
5.6.3设备设施安全（130分）
序号
项目
内容
标准分
评分标准
实得分
负责部门
5.6.3.1
电气一次设备及系统
发电机及其所属系统的设备状态良好，无缺陷；发电机转子碳刷与集电环接触良好；定子绕组、转子绕组和铁芯温度正常；冷却水进出水温度及流量符合规定；日补氢量在规定范围；检测仪表指示正确。
变压器和高压并联电抗器的分接开关接触良好，有载开关及操动机构状况良好，有载开关的油与本体油之间无渗漏问题；冷却系统（如潜油泵风扇等）运行正常无缺陷；套管及本体，散热器、储油柜等部位无渗漏油问题。
高低压配电装置的系统接线和运行方式正常，开关状态标识清晰，母线及架构完好，绝缘符合要求，隔离开关、断路器、电力电缆等设备运行正常无缺陷；防误闭锁设施可靠；互感器、耦合电容器、避雷器和穿墙套管无缺陷；过电压保护装置和接地装置运行正常。
高压电动机运行电流、振动值、轴瓦（轴承）温度在允许范围；防护等级符合现场使用环境。
所有一次设备绝缘监督指标合格。
15
①存在影响电气一次设备安全稳定运行的重大缺陷或隐患，扣3分/项，未进行分析并制定措施，不得分；措施无针对性扣3分。
②一次设备绝缘监督指标不合格，扣2分/项。
③发电机转子碳刷与集电环接触不好，造成发热和火花，扣5分。
④发电机各部运行温度超标，未采取措施，扣5分。
⑤变压器和高压并联电抗器本体、套管，散热器、储油柜等部位有渗漏油，扣2分/项。
⑥高低压配电装置设备缺陷，扣2分/项。
检修部
5.6.3.2
电气二次设备及系统
励磁系统设备运行可靠，调节器在正常方式运行时稳定、可靠，调节器特性和定值满足要求；励磁系统的保护正确，强励能力符合要求，励磁变压器满足运行要求；新投入或大修后的励磁系统按要求进行各项试验，且试验合格。
继电保护及安全自动装置的配置符合要求，运行工况正常，定值应符合整定规程要求，并定期进行检验；故障录波器运行正常，需定期测试技术参数的保护，按规定进行测试，测试数据和信号指示齐全正确；二次回路和投入试验正常，仪器、仪表符合技术监督要求。
直流系统设备可靠符合运行要求，蓄电池设备安全可靠；升压站与机组直流系统相互独立；直流系统各级熔断器和空气小开关的定值有专人管理，备件齐全。
通信设备、电路及光缆线路的运行状况良好，电源系统正常；通信站防雷措施完善、合理。
15
①存在影响机组安全稳定运行的缺陷和隐患，扣3分/项。
②二次回路、二次设备存在未及时消除的缺陷，扣1分/项。
③励磁系统设备存在缺陷，扣1分/项。
④继电保护装置及安全自动装置未按规定检验，项目缺失，标识指示、信号指示缺失，扣2分。
⑤故障录波器运行不正常或未投入运行，扣2分。
⑥定期测试技术参数的保护，未进行测试，扣2分。
通信设备、电路、光缆线路及交直流电源的运行状况及环境存在问题，扣2分。
直流系统各级熔断器和空气小开关的定值没有专人管理，备件不齐全，扣5分。
蓄电池未做核对性试验，扣2分。
检修部
5.6.3.3
热控、自动化设备及计算机监控系统
模拟量控制系统（MCS）、汽机数字电液控制与保护（DEH/ETS/TSI）、水轮机调速与保护系统、燃机控制与保护系统（TCS、TPS）、锅炉炉膛安全监控系统（FSSS）、顺序控制系统（SCS）、数据采集系统（DAS）等设备配置规范，机网协调功能（AGC、一次调频）齐全，逻辑正确，运行正常，DCS系统或水电厂计算机监控设备的抗射频干扰测试合格。
分散控制系统（DCS）或水电厂计算机监控系统的电子设备间环境、控制系统电源及接地、仪表控制气源的质量满足要求。
DCS操作员站、过程控制站、现地过程控制装置（LCU）、通信网络及电源有冗余配置。
工程师站分级授权管理制度健全，执行严格。
热工系统自动投入率、保护投入率、仪表准确率、DCS测点投入率达到标准要求。
20
①存在影响机组安全稳定运行的缺陷和隐患，扣3分/项。
②系统配置或功能不符合要求，扣2分/项。
③电子间环境、电源、接地、仪用气质量不满足要求，扣2分/项。
④分级授权制度不健全或执行不严格，扣2分。
⑤热工系统自动投入率、保护投入率、仪表准确率、DCS测点投入率不满足标准要求，扣3分/项。
检修部
5.6.3.4
锅炉设备及系统
锅炉构架、支吊架无超标变形、表面缺陷和焊缝缺陷。
锅炉本体及承压部件、汽水管道、阀门及附件以及压力容器满足运行工况要求。
转动机械设备运行良好（包括除灰、除渣系统），振动、轴承温度、电动机电流正常，润滑系统可靠，机体密封严密。
点火油枪系统及吹灰器等其它锅炉附属设备正常无泄漏，没有影响设备正常运行的缺陷。
循环流化床锅炉的风帽、布风板设备、物料循环设备、分离器排灰管路、锥形阀状况良好，满足运行工况要求；回料器容量满足实际回料量需要。
超（超）临界直流锅炉启动系统的汽水管道、阀门及附件设备状况良好，满足运行工况要求；炉水循环泵运行正常无缺陷；A3阀调节性能满足机组启停需求和正常运行调整要求；各受热面流量分配节流圈安装牢固、无异物堵塞。
20
①锅炉构架以及钢梁支架存在严重锈蚀未采取措施扣5分；管系支吊架未按照要求及时调整扣5分。
②存在影响锅炉设备安全稳定运行的重大缺陷或隐患，扣3分/项，未进行分析并制定措施，不得分；措施无针对性扣3分。
③存在超期未消除的缺陷，每扣1分/项。
检修部
5.6.3.5
燃、汽轮机设备及系统
汽轮机本体及调节保安系统、凝汽器、空冷系统、除氧器、高低加系统等设备状况良好，满足运行要求。
本体等及承压部件、高温高压管道、阀门及附件、以及除氧器、高低加等压力容器满足运行工况要求，自动和保护装置良好，并定期进行校验。
重要辅机及附属设备，给水系统、循环水系统、凝结水系统、真空系统、润滑密封油系统转动机械设备正常，振动、轴承温度、电动机电流正常，润滑系统可靠。
燃机本体设备正常，气缸、转子、喷嘴、动叶、静叶、进口可转导叶、燃烧室、轴承等设备状况良好，满足要求。
燃机调节保护系统正常，保护动作正确；冷却系统设备处于良好状态，燃气轮机进、排气系统、密封空气系统天然气速比阀、辅助截止阀状态良好；本体管路、阀门符合防漏、防堵措施要求；天然气防爆工作正常，符合要求。
燃机系统中天然气、高炉煤气等易燃气体调压和输送系统完好，满足安全运行要求。
20
①在影响汽轮机设备安全稳定运行的重大缺陷和隐患，扣3分/项，未进行分析并制定措施，不得分。
措施无针对性扣3分。
②存在超期未消除的缺陷，每扣1分/项。
检修部
5.6.3.6
化学设备及系统
补给水处理设备完好，水、汽质量指标符合标准要求，运行日报所列标准正确，单位规范，填写准确；水汽在线化学仪表正常投入，配置满足要求，准确率和投入率达到标准要求；凝结水精处理设备正常投入。
制氢设备正常，满足运行要求和安全要求。
10
①补给水处理设备存在超期未消除的缺陷，每扣1分/项。
②水汽品质指标不符合要求的，扣3分。
③制氢设备存在缺陷，扣3分。
④水汽在线化学仪表准确率和投入率未达到标准要求，扣5分。
检修部
5.6.3.7
输煤设备及系统
燃料码头（包括燃煤、燃油两种码头）设备、设施正常，无明显损坏，消防设施齐全有效。
皮带输送设备及系统和陆路卸煤设备及系统设备正常，安全装置符合安全要求。
卸船机设备正常，各种限位正确，联锁正常。
储煤场排水、防洪及喷淋设施完善，无积水及自燃现象。
筒仓测温、烟气报警、灭火装置、顶部安全防爆装置等完好，挡风墙设施健全，圆形煤场煤堆和取料机符合要求。
燃油储运系统的卸油站台设备和管理符合要求，油泵房设备、卸、输、供油管道及加热系统符合要求。
10
①输、卸煤（油）设备和皮带输送系统、码头等存在缺陷，扣1分/项。
②消防设施配置不齐全，安全防爆装置、安全装置不符合安全要求，扣2分/项。
③卸船机设备、限位、联锁存在问题，扣5分/项。
④储煤场排水、防洪及喷淋设施存在问题，存在积水或自然隐患，扣3分/项。
检修部
5.6.3.8
环保设备及系统
烟气脱硫系统、烟气脱硝系统、电除尘器设备、废水处理系统设备正常，满足运行要求，各项运行参数符合要求。
灰坝、灰场、其他储存场地符合要求，废弃物能够综合利用，综合利用率逐年递增，并取得一定经济效益。
10
①各类环保设备及系统存在影响主机满负荷出力的缺陷，扣3分/项。
②废弃物综合利用不满足环保要求，扣5分。
检修部
5.6.3.9
信息网络设备及系统
信息网络设备及其系统设备可靠，符合相关要求；总体安全策略、网络安全策略、应用系统安全策略、部门安全策略、设备安全策略等应正确，符合规定。
构建网络基础设备和软件系统安全可信，没有预留后门或逻辑炸弹。
接入网络用户及网络上传输、处理、存储的数据可信，非授权访问或恶意篡改。
电力二次系统安全防护满足《电力二次系统安全防护总体方案》和《发电厂二次系统安全防护方案》，具有数据网络安全防护实施方案和网络安全隔离措施，分区合理、隔离措施完备、可靠。
路由器、交换机、服务器、邮件系统、目录系统、数据库、域名系统、安全设备、密码设备、密钥参数、交换机端口、IP地址、用户账号、服务端口等网络资源统一管理。
安全区间实现逻辑隔离，有连接的生产控制大区和管理信息大区间应安装单向横向隔离装置，并且该装置应经过国家权威机构的测试和安全认证。
网络节点具有备份恢复能力，能够有效防范病毒和黑客的攻击所引起的网络拥塞、系统崩溃和数据丢失。
10
①信息网络设备及其系统硬件存在缺陷，扣2分。
②各类技术管理存在问题，扣2分。
③电力二次系统安全防护存在安全隐患，扣3分。
④安全区间安装的单向横向隔离装置未经过国家权威机构的测试和安全认证，扣3分。
⑤备份恢复能力不健全，扣3分。
检修部
5.6.4设备设施风险控制（210分）
5.6.4.1电气设备及系统风险控制（60分）
序号
项目
内容
标准分
评分标准
实得分
负责部门
5.6.4.1.1
全厂停电
风险控制
制定并落实防止全厂停电事故预防措施，特别是单机、单母线、单线路情况下的保障措施。
全厂机组运行方式安排合理，机组运行稳定。
严格升压站检修和倒闸操作管理，防止误碰、误动和误操作运行设备。
加强继电保护和直流管理，合理整定保护定值，杜绝继电保护误动、拒动及直流故障引发或扩大系统事故。
10
①未制定防止全厂停电事故预防措施，不得分；措施制定不完善或落实不到位，扣5分。
②保护装置误动、拒动，扣5分/次，影响到系统安全不得分，发生误操作不得分。
③直流系统出现接地等异常未及时处理，扣2分/项。
检修部
5.6.4.1.2
发电机损坏风险控制
制定并落实发电机反事故技术措施。
加强对施加直流电压测量，不合格的应及时消缺。
机组检修时，检查定子绕组端部线圈的磨损、紧固情况，200MW及以上发电机组在大修时应做定子绕组端部振型模态试验，防止定子绕组端部松动引起相间短路。
调峰运行机组在停机过程和大修中分别进行动态、静态匝间短路试验，有条件的可加装转子绕组动态匝间短路在线监测装置，发现转子绕组匝间短路较严重的应尽快处理。
发电机端部紧固件正常，发电机内未遗留金属异物。
当定子接地保护报警时，应立即停机；当转子绕组发生一点接地时，应立即查明故障点与性质并处理。
自动励磁调节器的低励限制定值、过励限制和过励保护定值符合要求，励磁调节器正常、可靠运行。
氢内冷转子通风良好，当绝缘过热监测器过热报警时应立即取样进行色谱分析，必要时停机处理。
水内冷管道、阀门密封圈符合要求，设备正常可靠，水质控制在规定范围，并定期对定子线棒反冲洗。
严格控制氢冷发电机氢气湿度在规程允许的范围内，并做好氢气湿度的控制措施。
严禁发电机非同期并网，采取有效措施防止发电机非全相运行。
风力发电机组的自动控制及继电保护应具备对功率、风速、重要部件的温度、叶轮和发电机转速等信号进行检测判断，出现异常情况（故障）相应保护动作停机，并在紧急事故情况下，风电场解网时不应对风力发电机组造成损坏。
10
①未制定发电机反事故技术措施，不得分；制定不完善或落实不到位，扣5分。
②未对大型发电机环形接地、过渡引线、鼻部手包绝缘、引水管水接头等处绝缘和对定子绕组端部手包绝缘进行检查和测试，停机过程中和大修中未进行相关试验，接地保护报警后未采取相应措施，自动励磁调节器保护定值存在问题，绝缘过热监测器出现过热报警没有采取相应措施，出现发电机非同期并网或发电机非全相运行，发生上述任一项问题，不得分。
③200MW及以上发电机组在大修时未做定子绕组端部振型模态试验，扣2分。
④发生定子、转子绝缘损坏，引水管或接头发生漏水，不得分。
⑤励磁调节器存在短期缺陷，扣2分；存在长期缺陷，扣5分。
自动励磁调节器的低励限制定值、过励限制和过励保护定值不符合要求，扣2分。
水内冷管道、阀门密封圈不符合要求，水质未控制在规定范围，或未定期对定子线棒进行反冲洗，扣2分。
氢气湿度超限，或氢气湿度的控制措施执行不到位，扣2分。
漏氢量超过允许值，未及时处理，扣2分。
风力发电机组自动控制及保护功能不全不得分；风速、发电机转速、温度、齿轮箱温度等测量设备存在缺陷未及时处理，每项扣2分。
刹车系统存在缺陷扣3分。
检修部
5.6.4.1.3
高压开关损坏风险控制
制定并落实高压开关设备反事故技术措施。
完善高压开关设备防误闭锁功能。
开关设备断口外绝缘符合规定，否则应加强清扫工作或采用防污涂料等措施。
做好气体管理、运行及设备的气体监测和异常情况分析，包括SF6压力表和密度继电器的定期校验。
加强对隔离开关转动部件、接触部件、操作机构、机械及电气闭锁装置的检查和润滑，并进行操作试验；定期用红外线测温仪测量隔离开
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