石家庄市新华区文化体育局部门预算信息公开.docx
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石家庄市新华区文化体育局部门预算信息公开
石家庄市新华区文化体育局2017年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市新华区区级预算公开办法》规定，现将新华区文化体育局2017年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）认真贯彻落实党和国家的路线方针政策；贯彻执行党和国家关于文化和体育工作的路线、方针和政策，研究制定全区文化和体育工作的发展计划目标，并组织实施，监督执行。
（二）以公益活动为主线，组织开展全区性重大文化体育活动;组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作;做好图书阅览中心的管理；抓好书屋建设和电影放映的监管工作。
（三）贯彻并监督执行国家和省、市关于文化新闻出版（版权）、工作的方针、政策、法规，负责文化、新闻出版市场各项目的行政许可；同时进行日常检查管理；检查、处理违反国家和省、市关于文化新闻出版（版权）规定的行为。
（四）协助市文物局做好文物保护工作。
（五）承办区政府交办的其他事项。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
新华区文化体育局
行政
正科级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
2017年预算收入517.54万元，全部为一般公共预算拨款,其中：
限额补助447.54万元，其他70万元。
2、支出说明
2017年支出预算517.54万元，其中：
基本支出482.24万元，包括人员经费280.17万元，日常公用经费202.07万元；项目支出35.3万元,包括文化体育活动8万元，个人家庭补助项目2.3万元，基础设施建设15万元，专项事务10万元。
3、比上年增减情况
2017年预算收支安排517.54万元，较2016年预算减少1.63万元，主要是项目支出里的文化体育活动预算减少。
三、行政运行经费安排情况
行政运行经费共计安排202.07万元，主要用于办公费、邮电费、物业费、水电费、公务交通补贴等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2017年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.4万元，其中因公出国（境）费没有安排;公务用车购置及运维费3万元（其中：
公务用车购置费为0，公务用车运维费3万元）;公务接待费2.4万元。
与2016年持平,无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
1、发挥文体中心示范作用
不断完善文体中心功能，提升服务水平，举办有影响、高水平的文化惠民演出和体育赛事，扩大文体中心的影响力，实现文体中心天天有活动、周周有演出、月月有大戏、年年有比赛。
2、开展各项群众性文化活动
全面提升群众文化活动。
文化惠民活动不少于100场，丰富基层文化生活，继续农村公益电影放映。
加强对文艺骨干、群众的指导，组织开展全民阅读活动不少于10场次。
3、加强文化遗产保护
做好非物质文化遗产保护和传承工作，做好文物保护相关工作。
4、积极开展全民健身活动
举办社区运动会6至10场，组织参加各级社会体育指导员培训班，举办新华区社会体育指导员风采展示活动。
组队参加全国、省、市群众性的健身比赛和活动。
加强农村综合文体广场建设及健身路径器材的管理及维护工作。
5、规范管理全区文化市场
开展好“扫黄打非”、安全生产、创建文明城市文化市场综合整治、版权保护工作。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
357新华区文化体育局
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
文化艺术管理
5.30
管理和指导全区文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。
文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，我区文化影响力日益扩大。
公共文化服务体系建设
5.30
负责推动全区公共文化服务体系建设，推进全区重点文化设施建设和基层文化设施建设。
加强队伍建设，健全公共文化服务网络。
组织指导公共文化产品生产，提供公共文化服务。
组织好全区文化活动、艺术演出，做好做强各类演出、展览、文化服务等文化品牌活动，指导推动文化艺术创作生产和展示；做好公益性文化场馆建设和对外开放活动；做好参加国家省市级重大艺术赛事的组织工作，推动我区文化艺术水平提高。
公共文化场馆免费率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
流动服务完成率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
举办讲座、大型展览及大型文化活动、品牌文化活动、全民阅读等完成率
≥95
≥90
≥80
<80
新闻出版广电、版权及文化市场行业发展
10.00
负责我区新闻出版广电、版权及文化市场的行业管理，确保我区文化市场繁荣有序
做好行业监管，指导新闻出版广电、版权及文化市场事业有序发展
新闻出版广电及文化市场行业监管
负责对新闻出版广电行业及文化市场进行行业监管；组织行业培训，进行年度检验工作。
负责对新闻出版广电及文化市场进行行业监管；组织行业培训，进行年度检验工作。
做好新闻出版广电行业及文化市场监管工作，组织行业培训，优化网络建设，实施网上监管、网上备案。
≥75%
≥70%
≥60%
<60%
做好新闻出版广电行业及文化市场监管工作，组织行业培训，优化网络建设，实施网上监管、网上备案。
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
版权工作管理
10.00
负责著作权创作、利用、保护和管理工作。
做好版权宣传、版权登记以及版权保护工作，推进软件正版化工作全面落实。
做好版权宣传、版权登记以及版权保护工作，推进软件正版化工作全面落实。
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
体育发展
5.00
推动全民健身公共服务体系建设，加强公共体育服务
提高城乡居民健身意识和身体素质；发展全民健身设施;广泛开展全民健身活动;健全全民健身组织网络;加强社会体育指导员队伍建设;完善国民体质监测系统。
体育发展
5.00
贯彻落实《全民健身条例》，推行全民健身计划，组织开展群众体育活动，指导群众科学健身，指导开展群众性体育活动，举办综合性和单项运动会，培训社会体育指导员。
提高全区竞技体育水平。
统筹规划群众体育发展；贯彻落实《全民健身条例》；推行全民健身计划；指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；加强体育公共设施建设。
组织开展大型全民健身活动次数
≥4
3
2
<2
体育设施建设
加强公共体育设施建设和监督管理
加强公共体育设施的新建、维修与维护工作，使之成为群众健身、体育训练和服务的基础保障。
公共体育设施运行状况
≥85%
≥75%
≥65%
<65%
非遗保护
负责我区非物质文化遗产抢救、传承和保护
保障我区非物质文化遗产得到良好的传承和保护
非物质文化遗产管理、指导和协调
组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作；负责传统文化资源保护开发、民间工艺传承发展
组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作；负责传统文化资源保护开发、民间工艺传承发展
做好全区非物质文化遗产普查、抢救、保护工作；组织好非遗代表项目申报和评审工作；做好传统文化资源、民间工艺保护开发
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
文物工作
负责全区文物保护、监管
做好我区文物保护工作
文物管理
贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》、《文物保护管理条例》，建立和健全检查、监督机制，对全区文物工作依法实施管理。
指导、协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等业务工作。
审核或申报全区文物发掘、保护、维修项目，做好组织实施工作。
贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》、《文物保护管理条例》，建立和健全检查、监督机制，对全区文物工作依法实施管理。
指导、协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等业务工作。
审核或申报全区文物发掘、保护、维修项目，做好组织实施工作。
做好全区文物保护和管理工作,开展业务培训、做好文物巡查、加强日常管理工作,做好项目申报，监督项目落实
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
做好全区文物保护和管理工作,开展业务培训、做好文物巡查、加强日常管理工作,做好项目申报，监督项目落实
2
1
0
0
综合政务管理
15.00
负责系统综合业务管理和机关综合事务管理
保证各项业务谋划到位、顺利开展，完成区委区政府交办的各项任务
负责系统综合业务管理和机关综合事务管理
15.00
拟定文体体育事业产业发展规划，开展文化体育活动管理，加强文化遗产保护，开展文化体育宣传、交流、合作等工作，开展设施维护运行等保障运转工作。
确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障机关工作正常高效运转。
综合事务管理工作完成率
100%
≥90%
≥80%
<80%
市场监管、办案,扫黄打非
负责我区文化、新闻出版市场监管和法制宣传，打击违法活动，查处违法案件；负责全区扫黄打非工作；案件举报奖励。
严厉打击违法活动，维护我区文化市场、出版物市场的良好有序健康发展
文化市场及出版市场执法
负责文化市场行政执法工作。
负责对文化经营场所日常监管、文化艺术经营活动行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管。
组织查处违法、违规出版物和出版活动；监督管理书报刊、电子出版物市场。
负责文化市场行政执法工作。
负责对文化经营场所日常监管、文化艺术经营活动行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管。
组织查处违法、违规出版物和出版活动；监督管理书报刊、电子出版物市场。
做好文化市场及出版物市场检查、案件查处，保证文化市场及出版物市场洁净有序。
≥80%
≥60%
<60%
无
扫黄打非
承担区扫黄打非领导小组办公室的日常工作，扫黄打非案件举报受理、协调、查处
承担区扫黄打非领导小组办公室的日常工作，扫黄打非案件举报受理、协调、查处
做好扫黄打非工作
100%
≥95%
≥90%
<90%
六、政府采购预算情况
2017年，我部门无政府采购预算,空表列示。
部门政府采购预算
357新华区文化体育局
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
七、国有资产信息
新华区文化体育局上年末固定资产金额为355.73万元。
本年无购置固定资产安排。
部门固定资产占用情况表
编制部门：
357新华区文化体育局
截止时间：
2016年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
355.73
一、房屋（平方米）
其中：
办公用房（平方米）
二、汽车（台、辆）
1
13.4
三、单价在50万元以上的设备（台、套…）
四、其他固定资产
342.33
八、名词解释
一般公共预算拨款收入：
指财政当年拨付的资金。
事业收入：
是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：
是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。
基本支出：
为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：
为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。
三公经费：
纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：
为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
九、其他需说明事项
无其他需说明事项。
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