殡葬管理处部门预算公开.docx

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殡葬管理处部门预算公开

殡葬管理处2019年部门预算公开

第1部分单位基本情况

一、单位主要职责

二、机构设置

三、单位人员构成

第二部分部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第三部分部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表说明

二、关于部门收入总体情况表的说明

三、关于部门支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出情况表的说明

十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

十一、机关运行经费安排情况的说明

十二、关于政府采购预算支出情况说明

十三、关于国有资产占有使用情况说明

十四、关于部门预算项目支出绩效目标的说明

第四部分名词解释

第一部分单位基本情况

一、单位主要职责

1.负责认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。

2.负责全市遗体冷藏、停灵以及骨灰寄存等项殡葬业务。

3.负责全市遗体火化以及骨灰寄存等项殡葬业务。

4.负责为丧属提供殡仪服务场所及设施。

2、机构设置

根据上述职责，设置职能部门6个，包括：

财务部、办公室、业务部、车管部、火化车间部、寄存部。

1、财务部：

负责按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。

2、办公室：

负责组织安排中心组织召开的会议。

围绕中心各个阶段的重点工作，协助领导组织开展调查、研究总结工作。

3、业务部：

负责办理丧葬手续，介绍服务项目。

负责丧葬业务开票，填清收款项目等业务。

4、车管部：

负责尸体接运、车辆保养工作。

5、火化车间部:

负责火化车间日常各项工作以及保证火化车间的各项工作的正常进行。

6、寄存部：

负责寄存部的各项工作及保证寄存部各项工作的正常进行。

3、单位人员构成

七台河市殡葬管理处2018年总编制人数5人，在职实有人数89人，其中：

事业编制5人，离退休人员29人。

与上年对比，在职人员减少1人，离退休人员增加1人

第二部分：

七台河市殡葬管理处2019年部门预算公开报表

部门收支总体情况表

单位名称：

七台河市殡葬管理处

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

功能科目

预算数

经济科目

预算数

一、一般公共预算

1009.50

一、一般公共服务支出

一、工资福利支出

602.35

二、政府性基金

二、外交支出

二、商品和服务支出

121.8

三、国有资本经营收入

三、国防支出

三、对个人和家庭的补助支出

91.67

四、财政专户资金

四、公共安全支出

四、对企业补助

五、事业收入

五、教育支出

五、资本性支出（基本建设）

六、事业单位经营收入

六、科学技术支出

六、资本性支出

193.68

七、其他收入

七、文化旅游体育与传媒支出

七、上缴上级支出

八、社会保障和就业支出

1009.50

八、事业单位经营支出

九、社会保险基金支出

九、对附属单位补助支出

十、卫生健康支出

十、债务本金利息支出

十一、节能环保支出

十一、其他支出

十二、城乡社区支出

十二、对社会保障基金补助支出

十三、农林水支出

十三、预备费及预留

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

收入总计

1009.50

支出总计

1009.50

支出总计

1009.50

部门收入总体情况表

单位名称：

七台河市殡葬管理处

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营收入

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

合计

1009.50

208

社会保障和就业支出

1009.50

20810

社会福利

1009.50

2081004

殡葬

1009.50

部门支出总体情况表

单位名称：

七台河市殡葬管理处

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

　208

社会保障和就业支出　

1009.50

　20810

社会福利　

1009.50

　2081004

　殡葬

1009.50

财政拨款收支总体情况表

单位名称：

七台河市殡葬管理处单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

一、一般公共服务支出

二、纳入预算管理的行政事业性收费

1009.50

二、外交支出

三、专项收入

三、国防支出

四、国有资源有偿使用收入

四、公共安全支出

五、其他非税收入

五、教育支出

六、政府性基金收入

六、科学技术支出

七、国有资本经营收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1009.50

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支出

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

收入总计

1009.50

支出总计

1009.50

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位名称：

七台河市殡葬管理处

单位：

万元

科目编码

科目名称

预算数

备注

合计

1009.50

208

社会保障和就业支出

1009.50

20810

社会福利

1009.50

2081004

殡葬

1009.50

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位名称：

七台河市殡葬管理处

单位：

万元

类级科目

款级科目

预算数

工资福利支出

基本工资

358.72

津贴补贴

27.56

年终一次性奖金

29.89

基本养老保险

71.74

职业年金

住房公积金

43.04

其他工资福利支出

71.38

按定额管理的商品服务支出　

办公费

4.22

水电费

办公用房取暖费

48.91

公务用车运行维护费

2.56

个人交通费补贴

差旅费

3.23

培训费

4.56

公务接待费

福利费

0.32

通讯费

1.94

电梯费

邮寄费

0.59

职工体检费

4.9

离退休公用支出

职工住宅取暖费

15.54

对个人家庭补助支出　

离休费

90.56

退休费

抚恤金

遗属生活补助

0.64

托儿费

0.3

独生子女费

0.18

其他对个人和家庭的补助支出

项目支出

－－－－－－－－－－－

193.68

合计

1009.50

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：

七台河市殡葬管理处

单位：

万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

1009.50

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

社会保障缴费

住房公积金

其他工资福利支出

机关商品和服务支出

办公经费

会议费

培训费

专用材料购置费

委托业务费

公务接待费

因公出国（境）费用

公务用车运行维护费

维修（护）费

其他商品和服务支出

机关资本性支出

（一）

房屋建筑物构建

基础设置建设

公务用车购置

土地征迁补偿和安置支出

设备购置

大型修缮

其他资本性支出

机关资本性支出

（二）

房屋建筑物构建

基础设置建设

公务用车购置

设备购置

大型修缮

其他资本性支出

对事业单位经常性补助

工资福利支出

602.35

商品和服务支出

121.8

其他对事业单位补助

对事业单位资本性补助

资本性支出

（一）

193.68

资本性支出

（二）

对企业补助

费用补贴

利息补贴

其他对企业补助

对企业资本性支出

（一）

对企业资本性支出

（二）

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

助学金

生产补贴

离退休费

其他对个人和家庭的补助

91.67

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

补充全国社会保障基金

债务利息及费用支出

国内债务付息

国外债务付息

国内债务发行费用

国外债务发行费用

债务还本支出

国内债务还本

国外债务还本

转移性支出

上下级政府间转移性支出

援助其他地区支出

债务转贷

调出资金

预备费及预留

预备费

预留

其他支出

赠与

国家赔偿费用支出

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

其他支出

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位名称：

七台河市殡葬管理处

单位：

万元

科目编码

科目名称

预算数

注：

本单位无政府性基金支出

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位名称：

七台河市殡葬管理处

单位：

万元

类级科目

款级科目

预算数

工资福利支出

基本工资

津贴补贴

年终一次性奖金

基本养老保险

失业保险

医疗保险

其他工资福利支出

按定额管理的商品服务支出

办公费

水电费

办公用房取暖费

公务用车运行维护费

个人交通补贴

差旅费

培训费

公务接待费

福利费

通讯费

电梯费

邮寄费

职工体检费

离退休公用支出

职工住宅取暖费

对个人和家庭的补助支出

离休费

退休费

抚恤金

遗属生活补助

托儿费

独生子女费

住房公积金

其他对个人和家庭的补助支出

项目支出

－－－－－－－－－－－－

合计

注：

本单位无政府性基金支出

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

七台河市殡葬管理处

单位：

万元

预算安排数

备注

合计

2.56

因公出国（境）经费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

2.56

其中：

公务用车运行维护费

2.56

公务用车购置

第三部分：

七台河市殡葬管理处2019年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、关于部门预算收支总体情况表的说明

七台河市殡葬管理处2019年收支总预算1009.50万元，比上年减少710.5万元，主要原因是：

2019年我单位只负责四项基本收费的收缴，无2018年超市的经营性收入。

收入包括：

一般公共预算收入；支出包括：

社会保障和就业支出。

按照综合预算的原则，七台河市殡葬管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

七台河市殡葬管理处2019年收入预算1009.5万元，比上年减少710.5万。

其中：

一般公共预算收入1009.5万元，占总收入的100%.

三、关于部门支出总体情况表的说明

七台河市殡葬管理处2019年支出预算1009.5万元，比上年减少710.5万元。

其中：

基本支出815.82万元，占总支出的81%；项目支出193.68万元，占总支出的19%.

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

七台河市殡葬管理处2019年财政拨款收支总预算1009.5万元，比上年减少710.5万元。

收入包括：

纳入预算管理的行政事业性收费1009.5万元；支出包括：

社会保障和就业支出1009.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

2081004殡葬2019年预算数为1009.5万元，占总支出的100%，比上年执行数减少710.5万元，减少41%，主要原因：

2019年我单位只负责纳入财政管理的四项基本收入的收缴，无2018年超市的经营性收入。

六、关于部门一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

七台河市殡葬管理处2019年一般公共预算基本支出815.82万元，其中：

工资福利支出602.35万元，主要包括：

基本工资358.72万元、津贴补贴27.56万元、年终一次性奖金29.89万元、基本养老保险71.74万元、住房公积金43.04万元、其他工资福利支出71.4万元。

按定额管理的商品服务支出121.8万元，主要包括：

办公费4.22万元、水电费35万元、办公用房取暖费48.91万元、公务用车运行维护费2.56万元、差旅费3.23万元、培训费4.56万元、福利费0.32万元、通讯费1.94万元、邮寄费0.59万元、职工体检费4.9万元。

职工住宅取暖费15.54万元。

对个人和家庭补助支出91.67万元，主要包括：

离休费90.55万元、遗属生活补助0.64万元、托儿费0.3万元、独生子女费0.18万元。

7、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

七台河市殡葬管理处2019年一般公共预算支出1009.5万元，其中：

对事业单位经常性补助支出724.15万元，其中包括工资福利支出602.35万元、商品和服务支出121.8万；对个人和家庭的补助91.67万元，主要包括其他对个人和家庭的补助支出91.67万元，对事业单位资本性补助193.68万元，主要包括资本性支出

（二）193.68万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本单位无政府性基金支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本单位无政府性基金支出。

十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

七台河市殡葬管理处2019年“三公”经费预算数为2.56万元，其中：

公务用车运行费2.56万元，2019年“三公”经费预算与上年相比，减少2.75万元，主要原因是：

公务用车减少，费用相应减少。

十一、机关运行经费安排情况说明

2019年本单位机关运行经费预算安排121.8万元，比上年减少39.04万元，降低24%，主要原因是公务用车运行维护费及差旅费都有所减少。

其中：

办公费4.22万元、办公用房水电费35万元、办公用房取暖费48.91万元、公务用车运行维护费2.56万元、差旅费3.23万元、培训费4.56万元、通讯费1.94万元、邮寄费0.59万元以及其他费用20.79万元。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2019年七台河市殡葬管理处采购预算总额70.6万元，其中：

政府采购货物预算70.6万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年，七台河市殡葬管理处国有固定资产总额13984万元。

一是房屋共12837.77平方米、价值7600万元，其中业务用房12837.77平方米，价值7600万元；二是车辆15台，价值260.58万元，其中：

一般公务用车2台，价值22万元；其他车辆13台，价值238.58万元。

三是其他资产，价值6123万元。

十四、关于绩效目标管理情况说明

2019年七台河市殡葬管理处两个项目实行绩效目标管理，涉及预算金额198.67万元。

其中：

一是殡仪服务专项经费项目，预算金额76.86万元；二是运转性经费项目，预算金额121.81万元.

项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

项目名称

殡仪服务专项经费

主管部门及代码

402001

实施单位

七台河市殡葬管理处

项目属性

延续项目

项目期

2019.1.1-2019.12.31

项目资金（万元）

中期资金总额：

年度资金总额：

76.86

其中：

财政拨款

其中：

财政拨款

76.86

其他资金

总体目标

中期目标

年度目标

通过对单位整体环境卫生、设施改善以提高服务质量，满足丧属需要、促进殡葬工作正常开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

对丧属服务质量

99%

环境卫生提高率

98%

数量指标

政府采购率

98%

质量指标

验收合格率

100%

丧属满意率

99%

时效指标

项目完成时间

2019年1-12月

及时率

98%以上

成本指标

控制成本

≤年初预算安排数

政府采购节支率

≥8%

效益指标

经济效益指标

服务质量提升率

98%

经济效益

社会效益指标

丧属满意率

99%

履职保障率

100%

生态效益指标

促进殡葬工作正常开展

有效

可持续影响指标

相关管理制度制定及执行规范率

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

丧属对服务态度率

98%以上

丧属对环境卫生满意率

99%以上

项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

项目名称

运转性经费

主管部门及代码

402001

实施单位

七台河市殡葬管理处

项目属性

延续项目

项目期

2019.1.1-2019.12.31

项目资金（万元）

中期资金总额：

年度资金总额：

121.81

其中：

财政拨款

其中：

财政拨款

121.81

其他资金

总体目标

中期目标

年度目标

通过对单位整体环境卫生、设施改善以提高服务质量，满足丧属需要、促进殡葬工作正常开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

对丧属服务质量

98%以上

环境卫生提高率

98%以上

数量指标

及时率

95%以上

政府采购率

98%以上

质量指标

验收合格率

98%以上

丧属满意率

99%以上

时效指标

项目完成时间

2019年1-12月

及时率

98%以上

成本指标

控制成本

≤年初预算安排数

政府采购节支率

≥8%

效益指标

经济效益指标

服务质量提升率

98%

经济效益

社会效益指标

丧属满意率

99%以上

履职保障率

100%

生态效益指标

促进殡葬工作正常开展

有效

可持续影响指标

相关管理制度制定及执行规范率

100%

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