质量验厂全套程序文件34质量环境手册new.docx
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质量验厂全套程序文件34质量环境手册new
华朗金属制品有限公司
质量环境手册
文件编号：
HL-M-34
版本号：
A/0
分发号：
起草：
修改：
审核：
批准：
034
2006年10月04日实施
01发布令
02授权令
03企业概况
04质量、环境方针
1适用范围
2引用标准
3术语和定义
4质量环境管理体系
4.1总要求
4.2文件的总要求
5管理职责
5.1管理承诺
5.2以顾客关注焦点
5.3质量、环境方针
5.4策划
5.4.1环境管理策划
5.4.2质量管理策划
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
5.5.2管理者代表
5.5.3内部沟通
5.6管理评审
5.6.1总则
5.6.2评审输入
5.6.3评审输出
6资源管理
6.1资源的提供
6.2人力资源
6.2.1人员安排
6.2.2培训、意识和能力
6.3设施
6.4工作环境
7产品实现
7.1实现过程的策划
7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关的要求的确定
7.2.2与产品有关的要求的评审
7.2.3顾客沟通
7.3设计和开发
7.4采购
7.4.1采购控制
7.4.2采购信息
7.4.3采购产品的验证
7.5生产和服务的运作
7.5.1生产和服务的运作控制
7.5.2生产和服务运作过程的确认
7.5.3标识和可追溯性
7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
7.5.6环境管理运行控制
7.6测量和监控装置的控制
7.7应急准备和响应
8测量、分析和改进
8.1策划
8.2测量和监控
8.2.1顾客满意
8.2.2内部审核
8.2.3过程的测量和监控
8.2.4产品的测量和监控
8.2.5环境的监视和测量
8.2.6合规性评价
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.5改进
8.5.1持续改进的策划
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
9质量环境管理手册的管理
附录A（质量环境管理手册的附录）质量环境管理体系组织结构图
附录B（质量环境管理手册的附录）质量环境管理体系职能分配表
附录C（质量环境管理手册的附录）程序文件清单
附录D（质量环境管理手册的附录）质量环境手册修改记录
附录E（质量环境管理手册的附录）质量目标一览表
01发布令
根据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004，结合本公司的特点和需要，编写了A版的质量环境手册，作为现行有效版本予以颁布。
现行的质量环境手册作为本公司质量保证、环境管理能力的证明及第三方面体系认证的依据；对内是全体员工质量及环境管理行为的规范和准则，它是贯彻实施质量方针、环境方针的纲领性文件；是本公司落实质量环境职能和开展质量环境管理活动的法规。
现予以颁布并从2006年10月1日开始实施，凡公司员工必须遵照执行。
特此发布！
总经理：
二零零六年十月一日
02授权令
为了保证我公司质量环境管理体系的有效运行和持续改进，现授梁耀棠小姐为管理者代表，并授予以下职责和权限：
a）履行总经理赋予的管理者代表的职权，对本公司质量环境管理体系的建立和运作负责；
b）负责组织管理评审；
c）负责年度质量环境管理体系内部审核计划的制订及实施；
d）就质量环境体系有关事宜与非业务方联络；
e）向总经理报告质量环境管理体系的业绩，以便进行评审并作为改进质量环境管理体系的依据;
f）领导开展质量环境体系的管理工作。
总经理：
二零零六年十月一日
03企业简介
公司地址：
电话：
传真：
邮政编码：
电子信箱：
网址：
总经理：
04质量、环境方针
04.1公司质量方针：
顾客满意就是质量。
质量方针是制定企业年度计划目标的重要依据和组成部分，是总的质量宗旨和质量方向，应做到全体人员都理解，成为全体员工开展质量环境活动的准则。
其内涵为：
坚持质量第一，质量人人关心是企业的基本策略；
优质的产品，合理的价格和优良的服务是取得客户信任的基础；
确保产品的不断创新和质量领先是企业发展的原动力；
持续实施的不断创新和质量管理标准是提高企业在市场竞争力的保障。
04.2本公司的环境方针：
节能降耗，清洁生产，遵纪守法，预防污染。
环境方针诠释：
节能降耗：
节省能源，珍惜资源，减少材料、人力、资金、设备消耗，降低成本。
清洁生产：
推行5S活动，创造良好的生产、工作环境；不断改进工艺设计，利用清洁能源、原料、工艺设备，改善管理，从源头减少污染，减少危险废弃物。
遵纪守法:
遵守国家、地方及行业相关法律法规，做守法企业。
预防污染:
识别环境因素，制定环境方案，预防污染，美化地球家园。
04.3本公司的质量目标：
提升工作与产品品质，增强客户满意。
具体指标见：
附录E（质量环境管理手册的附录）质量目标一览表
总经理：
2006年10月01日
1适用范围
1.1总则
1.1.1本《质量环境手册》（简称《手册》）依据GB/T19001—ISO9001：
2000及GB/T24001—ISO14001：
2004标准，结合本公司实际情况编写。
1.1.2本《手册》是向顾客及有关方面证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品；有能力确保经营活动和环境保护的协调发展。
1.1.3通过质量环境体系的有效运作，包括对体系的持续改进和保证顾客与适用的法规要求从而达到顾客满意和环境保护。
1.2应用
本手册适用于本公司炉具、炉具类产品的设计、生产和服务全过程管理，也适用于第二方对本公司质量环境保证能力和第三方质量环境体系审核。
2引用标准
2.1引用标准
2.1.1GB/T19001—ISO9001:
2000《质量环境管理体系—要求》
2.1.2GB/T24001—ISO14001:
2004《环境管理体系—要求及使用指南》
2.1.3
2.1.4
2.2上述标准、法规为确保其有效性，本公司有关部门应负责跟踪其修订状况，及时获得有效版本。
3术语和缩写
3.1本《质量环境手册》采用ISO9000:
2000《质量管理体系—基本原理和术语》、GB/T24001—ISO14001:
2004《环境管理体系—要求及使用指南》的术语。
3.2本《质量环境手册》中采用的其它术语和缩写，为了统一理解，规定如下：
本公司－佛山市三水加美实业有限公司
本手册－佛山市三水加美实业有限公司质量环境手册
各部门－公司内的总经办、炉具厂、烤炉厂、设备部、成本核算部、工程部、研发中心、行政人事部、采购部、市场部、财务部、品管部、各车间及其他部门。
4质量环境管理体系
质量环境管理体系的所有要求，均在后面各部分作描述。
其内容和手册的其它部分所述内容均适用于生产烤炉、炉具产品质量控制过程及佛山市三水加美实业有限公司的环境管理活动。
4.1总要求
为实现质量环境方针及目标、指标，满足客户及其他相关方的要求，本公司严格按照ISO9001：
2000及ISO14001：
2004国际标准建立和保持文件化的质量环境管理体系。
本公司在质量环境管理体系建设中对公司环境因素及与产品质量有关的过程进行了充分的识别，并应用过程方法对所识别的过程进行管理，从而达到有效管理，实现质量环境方针。
本公司的外包过程有：
烤炉搪瓷、炉具电镀。
外包按7.4采购要求进行管制。
本公司质量环境管理体系的基本框架，如图所示
质量环境管理体系运行模式
4.2文件的总要求
4.2.01职责
a）管理者代表领导质量环境文件和记录的管理工作；
b）总经办负责体系一、二、三、四级文件及外部文件的管理。
4.2.02控制要求
4.2.1总则
质量环境管理体系文件包括：
a.形成文件的质量方针、环境方针
b.形成文件的质量目标、环境目标指标
c.形成文件的环境管理方案
d.质量环境手册
e.质量环境管理体系的程序文件
f.确保公司质量环境管理体系有效运行的作业指导书及有关管理规定
g.记录
4.2.2质量环境手册
4.2.2.1总则
《质量环境手册》是对本公司质量环境管理体系纲领性的文件，旨在实现本公司的质量环境方针和质量环境目标。
4.2.2.2质量环境管理手册的管理
总经办是《质量环境手册》的归口管理部门，负责组织编制、审核、批准、发放、使用和修订等环节的管理和控制。
详见附录A质量环境手册的管理
4.2.3文件控制
4.2.3.1为保证本公司质量体系的有效运行，对与质量环境管理体系要求有关的文件必须进行控制，以确保文件的适宜性以及所有工作场所都能使用有效版本。
a）文件的批准
●所有文件发布前，须有授权人审批，以确保其适宜性；
●《质量环境手册》由总经理批准；
●程序文件由管理者代表批准；
●第三层次文件可根据性质不同由部门负责人审核；由管理者代表批准。
b）文件的评审
公司质量环境管理体系一、二层次文件发布运行后，在内部审核时，应收集文件执行情况的信息，对其可操作性和有效性进行评审，必要时根据本节d）条进行更改并再次得到批准。
c）文件的管理
质量环境管理体系一、二、三、四级文件及外部文件由总经办负责管理，。
文件发布前应经授权人员批准，发放时进行标识，确保：
●公司各使用场所都能得到有效版本，凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都可能得到有关文件的现行版本；
●文件保持清晰、易于识别和检索；
●外来文件得到识别和分发得到控制；
●及时从发放和使用场所撤回失效或作废的文件，防止错用、误用；
●若为法律或积累知识需要保留已作废的文件，在保留的文件上标识“作废留用”章并隔离存放。
d）文件的更改
本公司文件的更改应处于受控状态：
（1）文件的更改由编写部门填写更改申请，并经批准后实施；
（2）文件的更改由该文件的原审批部门或授权人进行审批，若情况变化，当授权其它部门或人员进行更改、审批时，该部门或人员应获得原审批依据的有关背景资料。
4.2.4记录的控制
保存充分的质量环境记录，以证明质量环境体系持续有效地运行，产品质量达到了规定要求。
适用于本公司质量环境记录的管理。
质量环境记录的标识、贮存、检索、保护、保存期和处置按《记录管理程序》执行。
4.2.4.2支持性文件
《体系文件管理程序》
《记录管理程序》
5管理职责
5.1管理承诺
在ISO9001：
2000和ISO14001：
2004标准下，本公司致力于营造一个有质量意识和环境意识，满足顾客及其他相关方要求的环境，建立并保持质量环境管理体系，制定质量方针和环境方针及相应的目标、指标和管理方案，并通过体系的有效运行达到并争取超越客户及其他相关方的要求。
在质量环境管理体系的建立、实施和保持中，本公司坚持以下原则：
●领导作用
●全员参与
●以顾客为关注焦点
●持续改善
通过PDCA循环完善、发展质量环境管理体系。
在质量管理上充分引用过程方法。
5.2以顾客为关注焦点
本公司作为一级组织，其生存和发展依存于顾客，公司将以实现顾客满意作为公司的根本追求。
公司市场部和公司各有关部门应调查研究顾客的要求与期望，并及时转化为本公司的要求，使要求得到满足，这些要求还应考虑符合法律、法规的要求。
5.3质量方针、环境方针
5.3.1目的和适用范围
为建立符合公司运作之质量方针及环境方针，以作为制定质量环境目标、指标及实施各项管理之依据，并确保体系正确而有效地运作。
适用于公司内各部门。
5.3.2管理职责
总经理制定质量环境方针并形成文件。
5.3.3作业要求：
a.质量方针和环境方针的制定
●总经理根据公司产品性质、规模及环境影响制定公司质量方针及环境方针。
●质量方针应包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；并提供制定和评审质量目标的框架。
●环境方针制定包括以下内容：
●持续改进和污染预防的承诺；
●遵守与其环境因素有关的法律法规和其他要求的承诺。
●为公司制定和评审环境目标、指标提供框架。
b.质量方针和环境方针的管理
●通过制定量化的质量环境目标落实质量环境方针，并将质量环境目标分解到各部门以便于实施和评价；
●通过每年的管理评审，评审质量环境方针的持续适宜性和质量环境目标的实施情况，促进质量环境管理体系的持续改进。
c.质量方针和环境方针的更改
每次管理评审需对质量和环境方针予以重新评价。
质量方针和环境方针需要更改时，须经总经理修改，形成文件后重新传达。
d．质量方针和环境方针的宣导：
●通过质量环境手册的分发，宣传栏、质量方针和环境方针标牌宣传等方式对公司全体员工进行方针宣传。
●行政人事部负责对组织工作人员（包括承包方如工程施工单位,进入组织现场的供应商）进行质量方针和环境方针的培训，以确保对方针的确切、充分地理解。
e．质量方针和环境方针的公开
总经理考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开质量环境方针。
5.4策划（规划）
5.4.1环境管理策划
确保公司环境管理体系的有效运行，加美公司对环境管理工作进行策划，策划内容包括：
●环境因素的识别评价，确保重大环境因素的控制；
●建立有效的法律和其他要求的获取渠道，保证公司的环境管理活动满足法律和其他要求；
●建立环境目标指标；
●建立旨在实现环境目标、指标的环境管理方案。
5.4.1.1环境因素
5.4.1.1.1目的和适用范围
识别公司活动、产品和服务中的环境因素，评价其环境影响，找出重要环境因
素作为公司有效实施环境管理提供依据。
适用于公司环境因素的识别、评价及控制。
5.4.1.1.2管理职责：
●总经办负责组织各部门相关人员识别和评价各自工作范围内的环境因素。
●管理者代表负责审核确定公司的重大环境因素。
●总经理审批重大环境因素。
5.4.1.1.3作业要求：
a．公司应制定并实施《环境因素管理程序》，对环境管理的活动、产品和服务中能控制和能够施加影响的环境因素进行识别，并从中评价出重大环境因素。
b．环境影响的识别应从以下两个方面考虑：
三种状态：
正常、异常和紧急作业状态。
三种时态：
过去、现在、将来的时间。
c．确定具有重大影响的环境因素。
d．依据环境影响的大小，并考虑公司的成本、迫切性、技术力量等因素，确定环境因素的改善顺序。
e.组织应及时更新这方面的信息。
5.4.1.1.4相关及支持性文件：
《环境因素管理程序》
5.4.1.2法律与其他要求
5.4.1.2.1目的和适用范围：
确定适用于公司质量环境管理的法律法规与其它应遵守的要求，建立获取途径，以利于环境管理的实施，确定这些要求如何应用于组织的环境因素。
适用于与公司活动、产品和服务中环境法律、法规、其它应遵守要求及与产品质量相适用的法律、法规标准及其它要求的控制。
5.4.1.2.2管理职责
●总经办负责与产品质量及与环境管理相关的法律、法规、标准和其它应遵守要求的收集。
●管理者代表审查、批准应遵守的相关法律、法规和其它应遵守的要求。
●总经办根据管理者代表要求对相关法律、法规文件和资料发放及作废资料的收回。
5.4.1.2.3作业要求
ａ.公司应制定并实施《法律法规管理程序》。
ｂ.建立获取环保法律和法规的渠道，保证最新法律、法规的收集，随时更新旧法规。
ｃ.确定公司经营活动中应遵守的相关法律、法规的要求，并妥善管理。
ｄ.并传达到各相关使用部门。
5.4.1.2.4相关及支持性文件：
《法律、法规管理程序》
5.4.1.3目标和指标、环境管理方案
5.4.1.3.1目的和适用范围：
根据公司环境方针，考虑公司活动、产品和服务对环境造成的影响，制订环境管理的目标、指标和环境改善计划。
适用于公司环境目标、指标和环境管理方案的制定和控制。
5.4.1.3.2管理职责：
●管理者代表负责组织拟制环境目标、指标；
●管理者代表组织各部门制定环境管理方案；
●总经理批准环境目标、指标和环境管理方案。
5.4.1.3.3工作要求：
a）公司每年应根据以下因素制定环境目标和指标：
●公司的重要环境因素；
●有关环保法律、法规的要求；
●公司的财务、运行和经营状况；
●相关方的观点。
b）环境目标、指标应与环境方针相一致，包括对污染物控制的目标和承诺。
c）环境目标的制定应尽量做到定性化，环境指标应定量化。
d）环境目标和指标批准后发放到各使用部门。
e）各部门根据环境目标和指标的要求制定相应的环境管理方案，交总经理批准后实施。
f）环境管理方案的内容应包括：
实现环境目标和指标的方法、时间表，备配的资源和职责的划分等。
g）环境管理方案的修订
当公司活动产生较大变化或活动变化对方案实施可能有影响时，管理者代表应组织人员对方案进行评审，必要时修订，以确保目标、指标的实现。
5.4.1.3.4相关及支持性文件
《目标、指标和管理方案管理程序》
5.4.2质量管理策划
5.4.2.1质量目标
本公司在制定质量方针的基础上，结合公司具体情况，应建立质量目标。
质量目标是对质量方针的展开，也是公司全体员工所追求并加以实现的主要工作任务。
为确保质量目标的实现，应将目标分解到各部门。
5.4.2.2质量管理体系策划
a）公司总经理按照ISO9001:
2000标准对本公司质量管理体系进行策划，以确保满足质量目标及质量管理体系的总要求；确保在对质量管理体系的改进进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。
b）质量管理体系策划的结果应形成以质量环境手册、程序文件和作业指导书以及质量环境记录等四层次文件为核心的文件体系，作为质量管理体系运行的依据。
c）质量管理体系应考虑动态的适宜性。
●质量环境手册和程序文件均留有修改页，解决局部的修改。
在经过一段时间的运行改动较大时，进行更换版本；
●公司质量管理体系文件的更改在受控状态下进行，其具体规定详见本手册4.2.3文件控制。
5.4.2.3相关及支持性文件
附录E《质量目标一览表》
5.5职责、权限和沟通
5.5.1建立《部门职责说明书》对从事与质量环境有关的管理、执行和验证工作的人员，规定其职责、权限和相互关系。
5.5.2管理者代表
管理者代表由总经理任命，授权主管质量环境管理体系工作，对内代表总经理组织建立、实施和保持质量环境管理体系及其持续改进，对外负责与质量环境管理体系有关事宜的联络，其职责与权限见本手册《0.2授权令》
5.5.3内部沟通（信息交流）
5.5.3.1目的和适用范围：
及时、准确的收集、反馈有关品质及环境管理的信息，加强信息管理，不断完善质量环境管理体系。
适用于公司内部、外部的关于质量及环境的信息管理。
5.3.3.2管理职责：
●市场部收集、反馈关于客户及市场方面的信息；
●采购部作好与供应商间的信息交流；
●行政人事部与环境主管部门等社会团体间的信息交流；
●品管部与外部的检测/检验机构进行质量环境法规/客户要求遵守方面的信息交流;
●各部门作好部门内部及各部门间的信息交流。
5.3.3.3工作要求：
a.建立公司对内外的信息交流渠道。
b.公司内部的信息由各部门根据程序和作业指导书的规定传递和收集，重要的信息可以通过公司内部定期或不定期召开的会议进行沟通。
c.各相关方的信息由各部门按照求进行交流。
d.对与环境因素和环境管理体系有关的信息，接收后需形成文件和答复，各部门需保证畅通，必要时可将信息直接传至管理者代表，由管理者代表组织处置和回复。
e.本公司决定重要环境因素不对外部进行交流。
5.3.3.4其沟通方式如下：
文件沟通：
通过公司内部文件、内部联络单进行沟通；
会议沟通：
通过各种会议进行沟通；
通过公布栏等方式进行沟通；
5.3.3.5相关及支持文件：
信息交流管理程序
5.6管理评审
5.6.1目的和适用范围
规范管理评审的职责和程序，以确保质量环境体系持续运作的适宜性和有效性。
适用于公司的质量环境管理体系的评审。
5.6.2职责
●总经理领导管理评审工作；
●管理者代表负责组织召开管理评审会议；
●各部门负责人按通知参与评审，负责执行本部门的纠正和预防措施并检查内部执行情况。
5.6.3控制要求
5.6.2.1总则
总经理应按公司计划的时间间隔评审质量环境管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审应评价组织的质量环境管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量环境方针和质量环境目标。
5.6.2.2评审输入
本公司管理评审输入包括与现行质量环境管理体系的运行情况和改进机会相关的信息：
●上次管理评审的结果。
●体系运行和产品制造过程中出现重大不合格的处理结果。
●内部质量环境审核结果。
●满足ISO9001、ISO14001标准、质量方针、环境方针、质量目标、环境目标指标的总体有效性的评审。
●纠正和预防措施的有效性。
●对质量环境管理体系随着新技术、质量、概念、市场战略和社会要求或环境条件变化而进行更新的考虑。
●质量环境记录的统计分析结果。
●客户重大抱怨、重大退货及处理结果。
●法律法规符合性。
●改进的建议。
5.6.2.3评审输出
a）管理评审的结果；
b）公司质量环境管理体系及其过程有效性的改进措施，包括质量环境方针、质量环境目标的调整，职能部门的调整，监督手段的强化，文件的增、减、修改等；
c）与顾客要求有关产品的改进措施，包括作业文件、售后服务等方面；
d）资源需求的措施，包括硬件设施、软件资源、人员岗位设置、人员培训等。
5.6.3支持性文件
《管理评审程序》
6资源管理
6.01职责
●总经理负责为质量环境管理体系的实施和控制提供必要的资源。
●行政人事部负责人力资源的归口管理；
●设备部负责生产、动力、环保设施的归口管理；行政人事部负责其他设施的归口管理；
●生产部门负责工作环境的归口管理；
6.02控制要求
资源管理是质量环境管理体系的一个重要组成部分，为保证质量环境管理体系的有效运行，质量、环境方针和质量、环境目标和指标的顺利实现，满足实现产品质量的要求，配备必要的资源：
a）人力资源；
b）基础设施；
c）工作环境；
d）还包括专项技能、技术以及财力资源。
6.1资源的提供
本公司由总经理负责及时确定质量环境管理体系和产品实现所需资源，并由各职能部门负责及时提供以确保：
6.1.1实施和改进现有质量环境管理体系的过程。
6.1.2提供满足顾客要求的产品。
6.2人力资源
6.2.1人员安排
6.2.1.1公司对质量环境管理体系各从事质量环境活动岗位人员的能力应有规定。
6.2.1.2公司在确保被选人员的资质时，应从受教育程度、培训经历、技能并结合公司现状考虑。
6.2.2培训意识和能力
公司在质量环境管理体系的运行和产品实现过程中，通过对质量环境有影响的各类人员进行培训或采取其它措施，使各级管理、执行和验证人
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