四川省内江市市中区统战部.docx

资源描述

四川省内江市市中区统战部.docx

《四川省内江市市中区统战部.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《四川省内江市市中区统战部.docx（14页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

四川省内江市市中区统战部.docx

四川省内江市市中区统战部

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门，其主要职责是：

组织学习、宣传、贯彻、落实党中央、省委、市委、区委关于统一战线的方针、政策；调查研究我区统一战线工作方面的新情况、新问题，向区委全面反映情况，提出解决问题的政策建议和措施。

组织、指导、管理、协调全区统战工作，检查督促全区各部门贯彻执行党的统战政策的情况。

负责联系全区各民主党派基层组织、无党派人士、党外知识分子、民族宗教界代表人士、三胞三属代表人士、非公有制经济代表人士、新的社会阶层代表人士，了解和反映他们的意见和建议。

坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；支持和帮助民主党派基层组织搞好自身建设，提高参政议政能力，发挥民主监督作用。

组织和推动统一战线积极为经济发展、社会和谐服务。

主管全区非公有制经济代表人士的统战工作。

检查民族、宗教、侨务政策的贯彻执行情况，协同有关部门处理好具体事务。

负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及其工作部门领导职务的工作。

负责党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作，负责全区统一战线工作干部队伍的建设。

做好出国及归国留学人员的统战工作。

受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。

完成区委、区政府和市委统战部交办的其他任务。

（二）2017年重点工作完成情况。

组织全区统战成员深入学习贯彻中央《统战工作条例》、省委《实施细则》和中央、省委、市委统战工作会议及统战工作方面的重要文件精神；组织召开市中区2017年统一战线迎春座谈会、调研交流及收集意见建议座谈会和统战工作会等会议，收集建议意见，交流统战工作经验，全年通过会议形式共收集建议意见30余件，调研报告16篇，归纳整理后已发函相关部门办理；协助民进四川省直属工作委员会就“振兴和打造四川千亿苎麻产业研究”进行实地调研和座谈；协助市委统战部参与省委统战部副巡视员李明全一行到我区调研新的社会阶层人士统战工作示范点——市中区电子商务集聚区和“和谐寺观教堂”创建工作示范点——市中区基督教堂，为市中区统战工作整体水平提升起到良好的促进作用；制定《2017年政治协商（会议协商）计划》，推动我区多党合作事业持续健康发展；邀请省委统战部机关党委书记魏在田、省社会主义学院副院长刘晓华，为100余名党外代表人士作了题为“《中国共产党统一战线工作条例（试行）》解读”和“统一战线干部工作若干问题”两场专题讲座；向区委推荐5名同志为副处级党外后备干部，7名同志为正科级党外后备干部，12名同志为副科级党外后备干部，供区委在干部调整中统筹安排使用。

选送3名党外干部到街道挂职锻炼，提拔1名党外正科级领导干部，3名党外副科级领导干部；积极探索党外代表人士管理规范建设，制定《内江市市中区党外代表人士队伍建设管理办法》（初稿）；组织开展“扶贫济困，你我同行”扶贫捐赠活动，募集善款7.92万元，用于伏龙镇彻天寺村的村集体经济建设；号召52户会员企业（个人）参与市中区脱贫攻坚结对帮扶，联系结对帮扶村1个，引进产业2项，建立一对一贫困户帮扶6户，募集帮扶项目资金20余万元；指导工商联做好换届工作，按程序组织内江市市中区工商联（总商会）完成换届选举工作，选举产生新一届班子；开展关爱台属、侨属侨眷活动，共慰问台属、侨属侨眷97户，送去慰问金共计2.73万元；多次与市中区消防大队联系，详细了解台湾佳音学校的消防情况，并协调学校配合消防大队解决该校安全通道存在的隐患问题；按照《内江市市中区网络问政》—市长信箱﹙交办通知﹚“关于台湾人找亲戚”的网络舆情要求，积极为台胞李大纲寻找大陆亲人，工作得到台胞李大纲的认可；促成市中区永安镇太平寺村与台湾南投县国姓乡南港小区，市中区翔龙社区与埔里镇桃米小区签约结对，搭建我区与台湾基层民众交流交往平台；引导台胞台属、侨胞侨属参与捐资助学、脱贫攻坚，捐赠资金4.80万元；组织各场所教职人员和信教群众代表学习宗教政策法规5次，发放宣传资料1000余份，张贴标语120幅，张贴宣传横幅10幅，制作宣传栏5个，引导5个宗教场所将《宗教事务条例》上墙；组织召开宗教工作联席会议3次；开展以“慈爱人间五教同行”为主题，以扶贫、济困为主要内容的“宗教慈善周”活动，募集捐款3.19万元；按照省、市要求，确定市中区电子商务集聚区、乐贤街道办事处两个基层统战工作示范点和四川东林矿山运输机械有限公司、四川华玉车辆板簧有限公司两个基层统战工作联系点。

二、部门概况

区统战部下属二级单位2个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年区统战部本年收入合计212.61万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入210.61万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入2.00万元，占1%。

2017年区统战部本年支出合计177.55万元，其中：

基本支出146.48万元，占83%；项目支出31.07万元，占17%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计236.58万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加83.83万元，增长35.43%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出175.55万元，占本年支出合计的98.87%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.94万元，增长27.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出175.55万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出136.80万元，占78%；外交支出0.00万元，占0%；国防支出0.00万元，占0%；公共安全支出0.00万元，占0%；教育支出0.00万元，占0%；科学技术支出0.00万元，占0%；文化体育与传媒支出0.00万元，占0%；社会保障和就业支出25.56万元，占14%；医疗卫生与计划生育支出6.46万元，占4%；节能环保支出0.00万元，占0%；城乡社区支出0.00万元，占0%；农林水支出0.00万元，占0%；交通运输支出0.00万元，占0%；资源勘探信息等支出0.00万元，占0%；商业服务业等支出0.00万元，占0%；金融支出0.00万元，占0%；援助其他地区支出0.00万元，占0%；国土海洋气象等支出0.00万元，占0%；住房保障支出6.73万元，占4%；粮油物资储备支出0.00万元，占0%；其他支出0.00万元，占0%；债务还本支出0.00万元，占0%；债务付息支出0.00万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：

支出决算为0.54万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行：

支出决算为27.64万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：

支出决算为80.21万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理实务（项）：

支出预算为28.41万元，完成预算44.09%，决算小于预调整预算数的主要原因是部分资金年末下达，需来年支付。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

支出决算为12.25万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

支出决算为12.62万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：

支出决算为0.66万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：

支出决算为0.03万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

支出决算为4.79万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：

支出决算为1.67万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为6.73万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出146.48万元，其中：

人员经费129.55万元，主要包括：

基本工资30.89万元、津贴补贴22.46万元、奖金2.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.62万元、其他社会保障缴费6.49万元、生活补助12.25万元、奖励金30.42万元、住房公积金10.80万元、其他对个人和家庭的补助支出0.84万元。

公用经费16.93万元，主要包括：

办公费0.49万元、手续费0.04万元、、电费0.24万元、邮电费0.15万元、差旅费0.24万元、维修（护）费0.04万元、公务接待费0.99万元、劳务费1.10万元、工会经费0.40万元、福利费0.73万元、其他交通费10.06万元、其他商品和服务支出2.45万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.40万元，完成预算36.65%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算1.40万元，占100%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0.00万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

其中：

公务用车购置支出0.00万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：

轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。

截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：

轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.46万元，下降100%。

主要原因是公车移交公车办，全年无公务公车运行维护费。

3.公务接待费支出1.40万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待10批次，139人次（不包括陪同人员），共计支出1.40万元，具体内容包括：

四川省委召开振兴和打造四川千亿苎麻产业调研接待费，省工行到市中区考察接待餐费、开展调查川南大草原调研接待餐费等，共计接待费1.40万元。

其中：

外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

公务接待费支出决算比2016年减少5.11万元，下降365%。

主要原因是减少对外接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，区统战部机关运行经费支出16.93万元，比2016年增加3.74万元，增长22.09%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，区统战部政府采购支出总额1.06万元，其中：

政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

主要用于购买电脑、打印机等办公用品，维持日常工作的开展。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区统战部共有车辆0辆，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

2017年，区统战部未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，我单位对2017年整体支出开展绩效自评，通过对预算收支的管理及各类项目的实施，紧紧围绕中心，服务大局，基本保证了区统战部日常工作运转，自评得分95分，存在的问题：

内控信息化建设不够完善，人力配备不足。

下一步改进措施：

一是完善内控制度及加强信息化建设，二是梳理细化工作流程，将事物落实在具体责任人，谁经办谁负责，三是强化内部信息数据分析，发挥信息化管理作用，并将信息化分析数据结果运用于预算编制、资产配置管理等方面，四是加强人员建设，组建培养专业技术人员。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策（25分）

目标任务（15分）