供货商管理控制程序.docx
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供货商管理控制程序
供应商管理控制程序
文件编号
页码
生效日期
1、目的：
为开发、选择符合公司要求的供应商，确保按时、按质、按量采购生产所需之物料；
2、范围：
适用于与产品质量有关的原材料（包材、五金、油漆化工类、玻璃、木材及板料）、托外加工品、采购半成品、砂纸、刀具、内耗品（牙刷、碎布、劳保用品等）所涉及的供货商。
办公用品、通信用品等与产品质量无关的物料、器具不在本程序控制范围内。
机器设备的供应商管理见《设备管理控制程序》；
3、定义：
旧产品:
以前已经采购过,或者仅尺寸发生变化,统一称为旧产品；
新产品:
以前没有采购过,或者材质/质量要求有变化,则为新产品；
临时供应商：
紧急采购（无法在规定时间内完成全面评估）或经评估无法达到我司要求，但由于生产交期的需求而又必须下单的供应商，称为临时供应商；
4、权责：
4.1采购负责新产品供应商开发，样品设计课负责给予新产品的功能等方面的指导；
4.2采购组织相关部门对新采购的供应商进行评估，组织对供应商进行定期评审；
4．3相关部门负责配合样品的确认、供应商的评审以及新供应商的现场考核；
批准
审核
作成
年月日
年月日
年月日
供应商管理控制程序
文件编号
页码
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生效日期
5．流程图：
No
Yes
开发新供应商
合格供应商登录
审批
定期评审
需求
书面审查
样品评估
审批
实地评估
核准
淘汰
小批量试用
核准
请购、下单
更新合格供应商档案
OK
NO
NO
供应商管理控制程序
文件编号
页码
3/5
生效日期
1．需求的时机：
1．1供应商供货能力不足时；
1．2定期评审不合格时；
1．3样品初始样制作需求新材料时，由采购开发新供应商，首先执行按2.2、2.3条规定，当需打确认样时，再按程序往下执行；
1.4有降低采购成本的需求时；
2．开发新供应商
2．1采购品的分类、评估的方式、评审的周期分为以下3类：
采购品的分类
评估的方式
评审周期
Ⅰ类
对最终产品影响很大或年采购额较大的的物料。
如五金、油漆化工类、玻璃、木材及板料）、纸箱、保利龙、
书面审查
样品评估
实地评估
1年
Ⅱ类
对最终产品影响不大的物品如标签、砂纸、托外加工品、刀具等
书面审查
样品确认
/
Ⅲ类
内耗品
样品确认
/
2．2书面审查
2．2．1搜集供货商资料
对于确定为I、II类的物料，采购员通过网上查询或其他方式搜索与采购物品相应的供货商，与其进行联系，并让其提供书面资料（合法性资料、产品执行标准及报价单）做成《供应商资料表》。
供货商原则上不少于3家；
紧急采购:
如果生产急需，则可只对供应商提供的资料进行书面审核，审核合格经部门负责人批准后即可列为临时供应商。
但事后仍应完成相应的手续；
客户指定的供应商：
书面审核合格后再下单，如书面审核不合格，应反映给业务，由业务与客户联系；
2．2．2采购员将《供应商资料表》交采购负责人确定控制类别并核准，如不合格则淘汰；
供应商管理控制程序
文件编号
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生效日期
；
供应商管理控制程序
文件编号
页码
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生效日期
供应商资料表流水号：
公司全称
创立日期
公司地址
企业性质
工厂地址
联系人
企业法人代表
联系人电话
公司电话
传真
员工人数
共人
其中直接员工：
人；间接：
人；品管人员：
人；
员工最低年龄：
岁
16～18岁员工：
□无□有从事工种
主要经营、
生产产品
月产能
产品前置期
新产品前置期
产品之执行标准
□无□有执行标准名称编号：
年检设备名录（附年检报告并每年更新）
付款条件
发票种类
纳税人资格
□一般纳税人□小规模纳税人□其他
评估结果
□合格
□不合格
评语：
核准
会签人员
备注：
附件
1、工厂设备明细表；2、设备检验报告；3、营业执照、税务登记证、一般纳税人证明复印件
供应商评估表
月份
供应商名称
供应商厂址
电话
得分
排名
备注
采购部主管：
采购员：
采购样品测试单
TO：
品管（）生产课（）流水号：
年月日
编号
样品名称
规格
数量
试用结果
备注
□接收
□不可接收
□继续测试
□接收
□不可接收
□继续测试
□接收
□不可接收
□继续测试
□接收
□不可接收
□继续测试
供货商
测试综述（如现场试用，需写明试验数量、使用的机台，测试的方法，如品管测试，需附检验报告；如测试油漆，需按样品控制程序进行打样、评审、审批并附所有相关记录）：
部门主管：
试用人：
试用单位签收人：
附注：
1.本样品请使用单位试用后务必于试用期内将试用单送回采购，以凭办理决定采购等事宜。
2.本样品尚未采购定案（目前只是试用阶段）如为机具，请使用单位务必小心使
用，避免污损样品。
3．请于年月日前回复。
采购确认
供应商实地调查表流水号：
供应商编号:
评估日期：
年月日
供应商资料
供应商名称
实地评估
主要生产产品类别
□初评□复评
品质政策
联络人
主要生产设备
以下资料主办单位同各供应商确认
项目
描述
优
良
可
差
劣
备注
生产状况
配合状况
品质状况
初评评语及其它意见
□列为合格供应商□不合格
□改善后确认□保留资料暂不登录
评审人
核准
复评评语及其它意见
□列为合格供应商□不合格
□改善后确认□保留资料暂不登录
QP/FLB-09F-05版本：
4
合格供应商名册
考核时间：
年月日----年月日
序号
厂商简称
物料名称
联络人
手机
固定电话
传真
电子邮箱
付款方式
建档日期
税率
核定级别
备注
核准：
审核：
作成：
QP/FLB-09F-06版本：
4
供应商定期考核表
考核时间：
年月日------年月日
序号
厂商简称
采购金额
品管
物控
采购
合计分数
80%
采购员评估
总分
初评
产品前置期
备注
（价位）
采购金额
得分：
12分
品质达成率
得分45*%
交期达成率
得分35*%
其他（配合度、结算方式）：
8分
性价比
服务态度
样品
合计分数
20%
核准：
审核：
作成：
QP/FLB-09F-07版本：
4
供应商资料变更申请表流水号：
供应商全称
需变更
的内容
供应商全称
需变更
的内容
供应商全称
需变更
的内容
供应商全称
需变更
的内容
采购员
日期：
物流部经理
日期：
财务部经理
日期：
升级会员 