云雾茶舍计划书.docx
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云雾茶舍计划书
云雾茶舍计划书
目录
概括简介4
产品/服务介绍7
销售12
经营发展计划17
组织结构及管理24
投（融）资方案24
财务规划26
风险评估与控制27
第一部分公司基本情况
公司基本情况：
公司名称英山云雾茶叶有限公司
成立时间2016年
注册资本100万
实际到位资本80万
其中现金到位80万
无形资产占股份比例20%
注册地点武汉市洪山区民族大道182号
公司性质为：
有限公司
公司沿革：
公司主营包括英山云雾茶叶包装，推广，销售等相关业务
第二部分项目简介
一、概括简介
英山茶舍是针对当前在校大学生所提出的，旨在为大学生提供茶饮、自习、开会、休闲一站式服务的项目。
计划建于中南民族大学当代学生公寓对面闲置店铺，它拥有一定经验的销售人员与经
济类专业人员作为营业核心．我们意在为大学生解决闲暇之余，无处去，无处呆，无处学习、无处休息的问题，真正做到让大学生品茶香，学茶艺，体验茶文化。
（二）人员组成
中南民族大学在读学生共六人。
（三）主营业务
1.目标市场
目前我们的主营业务的目标市场是围绕一个阅读休闲场所和学习鉴赏场所两大板块展开。
为我校大学生及周边大学生提供一个学习茶艺与品茶休闲一体的一站式服务点。
2.市场空间与增长情况
目前，在我校周边地区未有相似店铺。
我校及周边的市场空间有待发掘，发展潜力较大。
抢先进入我校的发展市场，占得先机，再借鉴学习先前类似店铺的经营经验，取长补短。
在空白的市场空间，占得先机将有利于我们日后运营的发展。
3.主营业务内容
（1）主业务
①预设较为宽敞的隔音效果较好的空间作为休闲室，为大学生提供一个舒适安静有氛围的阅读交流茶文化的环境。
②通过与黄冈英山云雾茶业公司及学校社团合作，聘请专业茶艺师，教授茶文化，推广茶产品。
（2）盈利业务
①．自设盈利性主题休闲茶饮区;为在自习室学习的学生提供一个学习茶艺之余的休闲谈话的场所。
②．提供小时制会议厅，收取场地租赁费，茶水费;为大学生创业和小微企业等在无足够的条件下提供一个会议场所．采取小时收费的形式来收取场地租赁的费用，以及免费提供茶水和各类服务。
③．提供以物换物，二手交易的格子，收取格子租赁费;预设一个格子柜，大学生可根据自身需要将二手物品放置在我们提供的格子柜中，并根据物品的贵重程度和体积大小来收取相应的租金。
（一）产品策略
我们团队战略包括发展战略、竞争战略和研发战略。
1.发展战略
第一年花巨资加以宣传和将该项目运营起来，抢占学校及校园周边市场；第二年和第三年进行扩建，将该项目辐射到整个武汉地区；第四年开始分红盈利；第五年开始扩展新盈利业务，并不断创新项目的运营方式和管理方式；第六年开始向全国市场扩展
2.竞争战略
本项目的实施秉承着“服务至上，薄利多销”的战略。
在盈利的过程中，不忘给消费者提供一个舒适的环境，一种贴心的服务，抓住顾客的消费心理，让消费者在消费的过程中，感受到其消费的满足感，从而实现薄利多销和可持续性经营。
3.研发战略
人们生活水平日益提高，服务行业的服务品质与服务内容也相继提高。
我们团队提供的服务业务作为我校先入的运营商，再有此前周边地区的运营商作为借鉴，我们团队要在此前例子上采取更有创意的点子来提高服务质量。
二、产品/服务介绍
（一）产品／服务内容
英山茶舍是为大学生提供品茶、交流、鉴赏、休闲一站式服务的活动场所。
其中预留较大场地做为茶艺室，通过不同的形式丰富文化氛围，为大学生提供一个舒适安静有氛围的品茶环境。
并在此为主要框架上，提供例如阅读区，会议厅，二手交易格子等便捷式休闲娱乐区域，以及交流沙龙，圆桌会谈一类的促进大学生交流的活动。
从真正意义上，为大学生解决在闲暇之余，无处去，无处呆，无处学习、无处休息的问题，真正做到让大学生品茶，品味生活。
（二）产品／服务新颖性
1.全方位一体化的服务
以茶艺室为主，当你学习间隙想要轻松一下，亦或是需要与他人交流时可以来到主题休闲茶饮区。
社团开会，班会，我们也提供小时制会议厅，收取场地租赁费，茶水费。
2.灵活多变的特色服务
交流沙龙：
自由交谈针对当今世事热点问题的集会，有相同兴趣的人各抒己见。
圆桌会谈：
“学生-社团-公司”三者面对面接触，平等交流意见开放，为大学生提供一个系统学习茶文化的平台。
3.便捷人性化
快递代收代寄：
学习之余，分身乏力，收取微薄金额我们帮你收寄快递。
4.板块区域化
整个场地将以茶艺室与自习室为主，其他为辅，分区分版块管理，为前来自习的同学创造一个舒适安静的环境，也使前来休闲娱乐的同学两者之间互不影响。
5.新概念的大学生活动中心
传统的一般茶舍与大学生休闲活动都是分开的，而“英山茶舍”为大学生提供一个舒适品茶环境，同时在周边提供一站式休闲服务设施。
有效的为大学生解决在闲暇之余，无处去，无处呆，无处学习、无处休息的问题，真正做到让大学生品茶，更品生活。
（三）产品/服务市场规模及发展前景
1.市场分析
（1）项目可行性分析
1．组织的可行性
从项目团队本身看，本项目组织制定了明确有序的实施进度计划，具备经验丰富、了解学生需求的管理人员，与学校建立了良好的协作关系。
下附项目实施进度计划：
“英山茶舍”项目进行，通过项目创造价值并达成自身战略目标的组织，它是指一种专门的针对项目而出现组织结构。
每个成员始终都了解团队的工作并为之负责。
团队有很大的适应性，能接受新的思想和新的工作方法。
在组织中，团队结构既能得到标准化的好处、提高运行效率，又能因团队的存在而增强灵活性。
2．经济的可行性
英山茶舍项目的实施，对于学生来说不仅可以提供兼职场所，学习茶艺场地，并且能有效利用自己的闲置时间，使得大学生自身的资源得到有效配置；对于大学校园来说，使得周边的场地充分利用，而其特色项目（交流沙龙，圆桌会谈等）也可以给学校带来不一样的风气。
在主要框架之外的休闲娱乐区域也能使英山茶舍的资金充分流动起来。
英山茶舍项目的实施将校内的资源进行相对合理的配置，经济效益能显著提高，经济将充满活力。
3．社会的可行性
随着大学教育的推广发展，不仅大学生的人数在日益增加，越来越多大学生为了自身兴趣也开始学习茶饮，相应的这类人群对舒适健康的茶饮场所的需求也在增长。
而现今的茶饮大多都是零散经营，在大部分时候无法满足大学生对茶饮的要求（例如开放时间，专业知识等）。
在学习间隙的时间也是同学们考虑的问题之一，全方位一站式的茶舍中的休闲区也可以丰富人们业余生活，增进同学之间的友谊，为在校园内构建和谐人文社会奠定基础。
4．风险因素控制的可行性
对于任何一个项目来说面临的外部因素和内部因素都是不确定的，因而风险是客观存在的。
对于我们项目来说，存在的风险有：
财务风险，经营风险。
财务风险：
由于项目的初衷是为大学生茶饮服务而出现，在运营中的收入大多来自场地的租赁以及休闲区的盈利。
因而资金流动不畅，资金链出现断链都是在项目进行中可能出现的财务风险。
经营风险：
在项目进展过程中，可能会遇到管理人才的流失，从而对项目的人力资源管理造成困难，影响运营，并且传统的自习室的存在也会带走一部分目标对象的流失。
针对以上风险，我们也给出了风险规避的举措：
财务方面：
提高财务管理人员的风险意识，及时的反馈项目运营情况，对可能发生的资金问题提前做出防备方案，以备无法规避时有计可施，不会坐以待毙。
经营方面：
对人力资源进行合理配置，弱化核心人员对项目资源的控制；树立其风险防范意识，在了解自身优势和劣势以及掌握市场信息的同时，制定科学合理的应对方案，避免当风险突然降临时茫然无措，进而导致无法弥补的损失。
项目
优
良
中
差
组织
经济
社会
风险规避
综合评价
“英山茶舍”项目是有发展潜力的市场
（2）市场目标
在发展初期，目标市场是中南民族大学及其辐射范围内的学生。
（3）投资风险分析
武汉地区类似项目发展中存在的五个风险源：
技术风险：
技术问题可能是出现在场区布局和人们对茶舍的要求的专业程度（这些传统茶舍的问题可由我们项目中的分区管理和对茶舍的服务效果加强来改善）。
资金风险：
容易资金流动不畅，资金链出现断链，并且低利润。
市场风险：
市场太过于单一化，没有较为新型的市场发展模型；校园区域性分布明显，但没有出现较大的综合的场所（这也正是我们此时进入该市场的最佳机遇）。
管理风险：
安全和健康保障明显存在不足。
退出或中止风险：
投资回收期长，资本清算方式不明确
三、销售
（一）销售背景
大学生是休闲消费比较倾向于团体消费，主要是和朋友一起消费。
结合大学生主要生活费来源和娱乐消费的额度、观念中可以看出，当代大学生主要通过娱乐休闲的方式来释放面临各种各样的压力。
总的来说，大多数大学生较青睐于花费低、健康而又能放松身心的休闲娱乐方式。
（二）价格与市场需求
（1）大学生在长时间消费期间，都会有对水分和茶饮的补充。
（2）在校园内社团，班级亦或是小型的交流活动等的场地申请往往要经历复杂繁琐的申请流程，并且可能无法满足大家对多媒体的需求，以及场地的布置等。
（3）大学生在日常生活中存在很多折旧的或者闲置的商品，而这些商品往往都会在清理时丢弃，造成资源的浪费和个人财产的损失。
这些大学生在日常学习和生活中的需求，将给我们项目在前期市场开拓阶段带来额外的业务，吸引大量学生前来消费，学生流量的出现也会反馈给我们针对这些需求出现的茶饮区，会议厅，二手交易格子带来收入，当然这些区域的出现都是收取一定费用的。
从资源充分利用的角度考虑，我们会灵活调动价格，随着各时令时段浮动价格，平常多多优惠，临近考试阶段可适当调高价格，通过价格杠杆进行微调。
同时还可以利用消费劵、礼物赠送、打折卡等优惠手段吸引大学生平日的消费。
（三）销售渠道
1.传统的销售渠道及销售渠道发展趋势分析
传统的销售渠道主要是线下推广及商店贩卖等。
他们往往有场地的限制，价格过高方面的销售弊端。
而我们通过茶饮室与休闲场所的捆绑经营，使得学习与休闲相结合，大学生社会活动较多，在此类休闲场所有较多的工作和学习需求如社团讨论、自习等，不同于普通店面的优雅氛围，大学生校园内的休闲场所更多是营造一种自由气氛，让大学生感到比较自在随意，不会有距离感，也节约了商家成本。
店内并不强制消费，这样不仅给众多学生带来方便和自由的感受，也给商家吸引来更多同学的光顾。
2.新颖的销售渠道
自习的同学可以通过微信公众号下单的方式，在自习期间有茶饮的需要，在微信下单后由工作人员送达，而场地租赁以及其他一系列的服务均可通过微信平台咨询预约来实现。
大学生使用网上平台频率高，对于网购接受比较快，互联网是重要的推广平台，商家通过电子商务中介进行团购促销，对于大学生而言，网络团购价格低于一般市场价格，能使消费者以较少的时间和金钱买到同样的东西使其得到实惠；对于我们而言，薄利多销加快了货物和资金周转，也可以降低销售成本。
接近大学生的承受力的价格，这并不会降低利润额，反而会占有更多的大学生市场。
3.发展前景
影响大学生选择活动场所的因素及其所占百分比：
1.大学生对活动场所的选择直接受经济因素，个人因素影响，这在一定程度这也说明了大学生选择活动场所图的是个人的感觉舒适以及价格因素。
在这方面我们针对学生所提供的服务而收取的费用自然是在学生可以接受的范围内，并会根据当地的物价水平对我们的场地租赁，茶饮提供等一系列的服务的价格作出规范。
2.在其他如交通环境，安全，以及网络方面，现今大学生活动场所大多在校外，安全因素得不到保障，局域网络自然也不如我们在校内使用校园网来的方便快捷。
在校内的大学生活动中心不仅可以让同学们有效地利用闲暇时间达到休闲目的，还可以让同学们在学习和休闲中自由转换。
3.大学生都热衷于休闲，对自己的休闲生活有高的追求，但是限于经济，学校氛围，校内外设施，学业负担，个人等因素的影响，大学生的休闲娱乐状况有待改善。
综上来看大学生活动中心发展前景广阔，对于我们团队是个好的发展销售的机遇。
4.营销载体
我们的项目的产品服务以及销售是通过线上和线下双线进行的。
1.线上可由微信平台来进行茶饮室位置的预约（由于茶饮室是无偿提供，因而预约有时间限制，预约到达时间过半小时后没来预约取消。
）场地租赁，自习茶饮专送等等。
现如今微信已不单单只是一个充满创新功能的手机应用。
它已成为中国电子革命的代表。
覆盖90%以上的智能手机，并称为人们生活中不可或缺的日常使用工具。
截止2015年第一季度末，微信每月活跃用户已达到5.49亿，各品牌的微信公众账号总数已经超过800万个，移动应用对接数量超过85000个，微信支付用户则达到了4亿左右。
微信直接带动的消费支出中，娱乐占了53.6%、公众平台占了20.%、购物占了13.2%、出行占了11.3%、餐饮只有2%。
据统计，微信直接带动的生活消费规模已达到110亿元、其中娱乐消费时最大支出，规模为58.91亿元。
由此看出微信在现今营销载体中的异军突起，我们相信选择微信作为线上推广是有效的。
2.线下销售中，我们会形成一个既有项目独有风格又结合学校自身的特点的活动中心品牌效果。
努力营造一个富有校园特色的舒适，便于大学生的活动场所。
5.市场分析
1 大学生休闲消费类型销售分析
大学生作为一个社会青年群体，在良好、宽松的大学文化熏陶下，在休闲及娱乐方面，大学生群体有着比其他年龄群体更为旺盛的需求普遍。
随着社会经济的发展，大学生的这种需求显得愈加强烈且越来越多元化。
并且休闲娱乐方式也更加多元化，传统娱乐方式受到冲击当代大学生处在物质生活和精神生活丰富多彩的时代，相对与单调的学习他们对休闲娱乐的选择更加趋于多元化和个性化。
因而我们在对茶舍的场区构造上也充分考虑大学生的需求，分列出休闲区，用于同学们的休闲娱乐，增加活动中心的自由度和吸引力。
2 大学生休闲销售费用分析
绝大多数大学生在休闲消费活动上整体消费水平不太高，中低档消费时大学生消费的主流。
大学生虽然有较多自由时间，但是经济却未独立，生活费绝大多数来源于父母，而大多数休闲娱乐场所消费较高，大学生能力有限，在休闲娱乐消费上不愿花费过多。
大学生来自于不同的城市和地区，因为经济发展水平和个人家庭条件的不同，能够用于休闲的开销也不同，所以大部分学生的开销都较合理，有了比较成熟的消费观。
四、经营发展计划
（一）项目战略规划
1.项目发展总战略
第一年花巨资加以宣传和将该项目运营起来，抢占学校及校园周边市场；第二年和第三年进行扩建，将该项目辐射到整个武汉地区；第四年开始分红盈利；第五年开始扩展新盈利业务，并不断创新项目的运营方式和管理方式；第六年开始向全国市场扩展。
2.项目发展战略
该项目运营坚持着可持续性发展的战略。
第一年，资金的筹备与规划：
需要融资100万元，其中xx大学投资10万元，团队成员自筹30万元，大学生无息贷款60万元。
其中30万元作为装修费、20万元作为租借场地费、30万元作为购置设备的费用，20作为备用资金。
第二年，维持运营，扩大规模。
资金的来源：
第一年的利润和无息贷款20万元。
在原有的基础上，将新的资金投入上一年盈利较多的“明星业务”和具有重大发展潜力的“问题业务”，将相对亏损较多的“瘦狗业务”进行减少投资或放弃其业务。
所挣取的利润，不分红，作为来年的流动资金。
第三年，创新模式，加强辐射。
资金的来源：
第二年的利润和无息贷款50万元。
运用资金，对运营模式出现的弊端进行改正，并创新，贴进生活，逐步将业务与互联网进行挂钩。
此外，加强对周围地区的辐射，加大宣传力度，推动项目业务的发展。
利润不分红，作为流动资金。
第四年，维持项目的运营，逐步收回成本。
资金的来源：
第三年的利润。
运用资金，维持原本盈利业务的运营，并加大力度对相关业务进行创新。
利润开始抽取百分之40进行分红，剩余百分之60作为流动资金。
第四年后，开始逐步运用资金，对整个武汉地区的高校进行相关业务的扩展，并逐步将项目推广到全国。
1.萌芽期（第一年）
A.做好场地规划，实现合理的业务分区，做好相关业务的设备准备和资料的收集，并开始投入运营；
B.加大项目的宣传力度，形成有效的宣传体系。
C.加大资金的流通，为后边的规模的扩大以及业务的创新做准备。
D.建立项目有效的管理体系。
2.发展期（第二、三年）
A.在维持现有运营的状态下，扩大业务范围，加大创新力度，开发新业务；
B.加强投资，设立新的服务网点。
C.提升项目的影响力度，扩大辐射范围，增加消费群体。
D.做好相关的售后咨询服务，吸引外来资本的投资、赞助。
E.不断完善项目的管理体系。
3.成熟期（第四年后）
A.在维持现有盈利的模式下，开始转变业务的发展方向，逐步向发展潜力大的、与时代相贴近的行业进行挂钩。
B.将管理体系不断健全，形成制度化。
C.将售后和咨询等服务体系完善。
D.全力开拓整个武汉乃至全国的市场，将项目的延伸度进行拉伸。
3.项目竞争战略
该项目的实施秉承着“品味查因，鉴赏生活”的宗旨，采取“服务至上，薄利多销”的战略。
在盈利的过程中，不忘给消费者提供一个舒适的环境，一种贴心的服务，抓住顾客的消费心理，让消费者在消费的过程中，感受到其消费的满足感，从而实现薄利多销和可持续性经营。
（二）营销策略
1.市场确定
该项目第一阶段主要面向武汉xx大学；第二阶段开始扩展到武汉各大高校；第三阶段在全国范围各大高校普及。
2.品牌概念
在该项目正式投入运营后，通过海报、传单、相应的线上推广活动等，逐步树立自身的品牌优势，让广大的消费者，一旦闲下来无处去或者脑海中有品茶这个想法时，便会联想到我们的英山茶舍。
3.消费者分析
该项目主要针对的是ｘｘ大学的学生，为其提供一个可供休闲和学习的服务场所，面对外来的消费者，我们抱有一种可选择的态度，根据外来消费者的行为习惯等做出抉择，只为更好的让大学生“喝茶，只在英山茶舍”
4.市场推广
（1）线上推广：
联合XX大学的电视台、XX大学的微信公众号、XX大学各学院学生会微信公众号、联合美团，饿了吗等进行推广。
（2）线下推广：
通过开展茶饮促销活动、图书免费租借活动、举办交流沙龙和提供“学生-企业-社团”交流会等活动进行项目的推广。
5.总体规划
6.营销成本
营销成本明细总表（一年份）
项目
数量
单价
金额
土地租金
12次
5000/月
60000元
水电费用
12次
2000/月
24000元
人员培训
2次
500/次
1000元
推广费用
24860元
交际费用
5000元
装修费用
1次
100000元
物资费用
62235元
合计
277095元
交际费用明细表（一年份）
项目
数量
单价
金额
印刷费用
1000元
电话费用
1000元
商业应酬
3000元
合计
5000元
推广费用明细表（一年份）
项目
数量
单价
金额
报刊广告
48次
20元/次
960元
展板制作
3份
800元/块
2400元
横幅制作
30份
50元/份
1500元
传单制作
30000份
0.5元/张
15000元
网络推广
5000元
合计
24860元
物资费用明细表（一年份）
项目
数量
单价
金额
桌椅购买
25份
200元/份
5000元
桌游购买
20份
40元/份
800元
网络设置
2组
480元/组
960元
清洁工具
5份
50元/份
250元
插头
20个
35元/个
700元
茶饮制作机器
5组
300元/组
1500元
蛋糕制作机器
3组
800元/组
2400元
盆栽饰品
15组
15元/组
225元
办公用具
30组
30元/组
900元
杯子
100份
15元/份
1500
制作原料
240组
200元/组
48000
合计
62235元
（三）市场竞争分析
1.提升市场竞争力的关键
加强项目场所环境的建设、提供贴心的服务和提升项目自身的创新力度是该项目提高市场竞争力的关键之所在。
该项目吸引消费者的因素之一就是靠其提供舒适、温馨的环境，让消费者到此处，主动去学习，愿意去休闲，从而推动该项目盈利业务的开展。
此外贴心的服务对于该项目来说也是至关重要的，正所谓顾客是上帝，要想真正吧该项目做大做强，就必须要抓住顾客的心，增加回头客，而提供贴心的服务对于回头客数量的增加是非常关键的，当一个顾客到此，享受此处提供的贴心服务，便可以让其感受到一种温馨的感觉，似乎回到了家中，由此顾客便会络绎不绝。
最后，要想一个项目真正做得长远，就必须学会创新。
创新是引领项目发展的第一动力，当其得到创新后，顾客才不会为此感动厌烦，同时增加创新能力，可以带动一些其他业务的发展，增强自身的盈利能力，从而提升自身的竞争能力。
2.项目盈利业务的价格分析
五、组织结构及管理
（一）组织形式
本项目组织结构图如下：
一、场地分区及规划
（一）场地分区
本项目场地分为五个区域，分别为：
服务台、茶饮区、室厅区、二手市场区及会谈区。
在各个区域内将根据该区域功能划分小区域，并根据实际情况进行小区域的变更、增补。
（二）各区具体功能
服务台：
起管理、服务作用，负责接待客户、为客户提供前台服务、管理各区所需物资、处理各区中出现的意外情况等，内设服务总台、前台服务窗口、物资储存室、职工休息室等。
茶饮区：
提供休闲茶饮场地，在场地内设置商铺，对外承包并收取租金。
区内根据客户休闲茶饮需求设置餐饮、游乐、桌游等小区域。
室厅区：
提供学习、工作、会议等场所，内设自习室区、会议厅区等，各小区域内设置公共大教室及小教室包厢，其中公共大教室24小时开放，夜间可提供刷夜室服务。
二手市场区：
提供二手物品交易平台，内设二手交易格子区、二手书刊区等，其中二手书刊区提供书籍借阅服务。
会谈区：
提供工作能力培训服务，并定期邀请各领域知名人士参加座谈会、交流会等活动。
（三）场地规划
以服务台为核心，各区分布在其四周。
将服务台前台设置在入口处附近，后台与前台隔开，设置休息室、储物室等。
六、投（融）资方案
资金来源
团队成员自筹（10万）大学生无息贷款（15万）中国银行贷款（10万）中南民族大学投资（10万）风险投资（暂无）。
（一）投资分配
英山茶舍项目初期投资约30万元，投资主要集中在房屋的租金、装修和设备购买等方面
场地租金（6000/月）水电（2000/月）简单装修+桌椅+设备购买（15万）运营成本（11000/月）
（二）投资分析
投资决策分析需要使用各种指标进行计算判断。
为此，我们从投资回报分析做了分析。
根据对公司未来几年经营状况的预测，公司能保持较高的利润增长，拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。
由于公司第一年对品牌的宣传和对市场尽大可能的争取，成本花费较大，故公司第一年不分红，第一年以后每年分红为净利润的百分之五十（按出资比率、盈利状况和公司战略具体来分），其中预计第二年分红金额为158752元。
可见投资回报丰富，投资方案可
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