生产部内审检查表.doc
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质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核检查表
受控编号：
RYYG\QESC-JL编号：
35
受审核部门
生产部
审核时间
2012年11月18日12:
30-14:
00
共页
审核准则
GB/T19001-2008
GB/T24001-2004GB/T28001-2011
GB/T50430-2007
审核员
第页
标准条款
检查内容和检查方法
审核记录
符合/不符合
Q:
6.3
C:
6.1；6.2；6.3
E/S:
4.4.6,4.4.7
是否建立了施工机具管理制度？
基础设施的保养和维护是否符合规定的要求？
现场检查设备保养维护情况
建立了施工机具管理制度
提供了《设备机具台帐》、《设备机具年度检修计划》以及《设备机具检修记录》的记录，对设备进行了控制和管理。
施工现场设备、工具维护情况良好。
提供了项目施工机具验收记录
符合
Q:
6.4
C:
10.5.1-5
E/S:
4.4.6,4.4.7
工作环境是否适宜？
环境卫生检查情况如何？
是否根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制？
施工环境较好，可满足生产/生活的需要。
经常举行卫生评比活动。
根据施工组织设计的要求对现场进行了管理
符合
Q:
7.1
C:
10.1.1；10.2.3；10.2.4；10.2.5
E/S:
4.4.6产品实现过程的策划
产品实现的策划应考虑哪些方面？
是否建立并实施工程项目施工质量管理制度？
施工组织设计如何管理？
抽查施工组织设计。
策划结果
公司编制了“施工和服务过程控制程序”，程序分别从策划的时机、策划的内容、策划的更改和监督检查等方面规定了服务实现策划的规定。
服务的策划：
在项目进行投标或者签订合同前，生产部根据客户要求和本公司的实际情况，制定服务方案供投标或客户审核。
策划应依据公司的实际和和客户的要求而定，服务方案由生产业务部编写，总经理审批。
符合
Q:
7.2
C:
7.1；7.2；7.3
E/S:
4.4.6,4.4.7
与顾客有关的过程
顾客意见的识别和确认
投标及签约如何控制？
合同管理如何实施？
公司提供了合同台账。
提供了评审、投标和签约相关记录。
。
评审的方式用《合同评议、审批表》的形式评审。
以通过电话、传真等形式，负责就产品有关的信息以及问询、合同和订单的处理（包括对合同的修改）与顾客沟通
符合
Q:
7.4
C:
8.1.1；8.2；8.38.4.1；8.4.3；8.4.4；8.5.1
E/S:
4.4.6,4.4.7采购
采购流程
询问如何确保采购品符合要求？
查是否按要求对供方进行能力调查和评价？
询问合格供方评价的准则？
（查调查和评价材料，供方名录）查检验记录
不合格品的处置
采购流程：
采购申请-供方评价选择-签订合同-实施采购-采购产品接收-付款。
在手册中规定了合格供方的选择和评价准则，并依据准则要求对所有供方进行了调查、选择和评价.确保采购的要求是充分与适宜的。
公司目前采购的主要物资为劳保用品、办公日耗品。
查：
采购申请单、供方评价记录、合格供方名单、物资验收记录。
公司目前采购的物资未发现不合格。
不符合
Q:
7.5
E/O4.4.6
C:
10.2.3/10.2.4
/10.5/10.6
运行控制
是否有相应的控制程序文件
关键岗位是否有作业指导书
对检视和测量的结果是否进行分析
公司定期识别、评价和控制所的工作环境的环境、危险因素，对识别的重大危险源和环境因素采购制度进行规范管理和用管理方案进行控制。
确保危险因素和环境因素在可控，活动和服务有效控制，确保在规定的情况下运行。
保证生产业务活动不偏离公司的发展战略、健康安全环境方针、目标和指标
公司所有的岗位均为一般岗位，无特殊岗位
公司定期对生产业务活动进行监督检查，每月进行一次安全大检查
符合
7.5.1
生产过程的控制
询问并查看记录：
施工策划，施工设计，施工准备，过程质量控制，售后服务等过程是否受控
提供了项目巡检记录提供了工程回访记录.控制生产和服务的运作，确保运行和活动在受控状态下进行。
并定期不定期对生产和服务过程进行监督检查。
公司针对服务特性，配置了必要的电脑、打印机的设施，配置了必要的人员。
1施工日记和专项施工记录
2交底记录3上岗培训记录和岗位资格证明
符合
Q:
7.5.2
C:
10.5.2
E/S:
4.4.6
对于特殊过程，是否制定了操作规程，是否保存有监控记录，特殊过程施工机具是否经过确认，人员是否经过培训？
工程中的隐蔽工程和焊接、喷涂是本公司的特殊过程，依据特殊过程作业指导书施工
符合
E4.4.7应急准备与响应
应急预案的培训，演练参加情况
公司制定了“应急响应控制程序”，受控发放程序规定了为了预防或减少潜在安全事故或紧急情况对公司安全造成的影响，对可能出现的火灾等安全事故进行预防和控制，保证人员和物品的安全；对可能发生的各种重大环境危害的紧急情况做出积极准备和响应，以减少对环境的影响。
针对本公司可能发生的事故，火灾、突然停电、停水，急性中毒和交通事故等公司制定了应急预案，并进行演练
符合
Q:
7.6
C:
11.1.2；11.5.1
E/S:
4.5.1
本公司有哪些监视和测量设备，是否按规定对其进行了校验并追溯至国家标准？
提供《计量器具台帐及周检计划与记录》，记录了公司所有的计量器具，以及其检定周期和检定计划
公司未采用计算机软件进行监视和测量。
符合
8.2.1顾客满意度的测量
顾客信息如何收集（方式及内容）?
顾客信息如何传递?
顾客满意度如何测量和利用?
公司制定了“顾客和供方（承包方）控制程序”，程序规定生产业务部负责顾客满意率测量程序的归口管理,负责顾客满意率调查表的发放和收集、整理工作。
每年定期对顾客做满意度调查并分析
符合
Q:
8.2.4
C:
11.1.1；11.2/11.3
E/S:
4.4.6，4.5.1
产品的监视和测量
建立并实施施工质量检查制度？
施工质量检查如何实施？
施工质量验收如何实施？
查产品检验规程、原材料进料验证记录、过程检验记录、最终检验记录
公司通过过程和产品的监视和测量程序、服务过程中监督检查、安全大检查等方式对生产业务活动进行监督检查。
抽查：
各部门通过不定期的自检自查等方式进行监督检查
抽查检验记录：
对原材料、过程、成品均按文件的要求进行了检验
符合
Q:
8.3
C:
11.4.1；11.4.2；11.4.3；11.4.4
E:
4.5.3
S:
4.5.2不合格品的控制
对于检验不合格的原材料、施工过程中所发现的不合格品、不合格的成品如何进行评审和处置？
制定了形成文件的《不合格品控制程序》。
现场检查，有不合格品隔离区。
对发生的不合格品均进行了统计、评审和处置。
符合
Q8.5.2
Eo4.5.2纠正措施
不合格情况及纠正措施的实施及实施效果记录
是否制定相应的控制程序
公司制定了“纠正措施与预防措施控制程序”，编号：
KHSK/QOH-CX29,版本：
A/0。
程序规定了何时、何种情况下采取纠正措施或预防措施
公司自成立以来未发生不合格，故没有进行纠正和预防措施的记录
符合
Q:
8.4
C:
13.1.1；13.1.2；13.1.3；13.2.1；13.2.2；13.2.3
E/S:
4.5.1数据分析
对哪些信息进行数据分析?
有效性如何?
未提供数据分析数据或报告
符合
Q:
8.5.2
C:
13.3.1；13.3.2；13.3.3
E:
4.5.3
S:
4.5.2
针对在产品实现过程中出现的问题,是否采取了纠正措施责成责任部门进行改进,实施效果如何
制定了形成文件的《纠正和预防措施控制程序》。
经检查对产品实现过程中所发生的不合格均采取了纠正措施，措施实施效果经验证有效。
抽查《纠正/预防措施记录》，内容填写符合要求。
符合
Q8.5.3
Eo4.5.2预防措施
潜在的不合格因素有哪些
预防措施及实施效果
公司制定了“纠正措施与预防措施控制程序”，程序规定了何时、何种情况下采取纠正措施或预防措施
公司自成立以来未发生不合格，故没有进行纠正和预防措施的记录
符合
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