通信技术服务企业区域服务网点建设项目可行性研究报告.docx

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通信技术服务企业区域服务网点建设项目可行性研究报告

2021年通信技术服务企业区域服务网点建设项目可行性研究报告

2021年5月

一、项目概况

本项目由公司负责实施，项目将综合考虑客户需求、公司业务规模和重点拓展区域、当地服务质量等因素，分阶段以购置、租赁或装修等方式，新建或改造区域服务网点，并配置相应的人员设备等。

本项目计划总投资为41,904.26万元，计划建设期为36个月。

项目完成后，公司将在各区域共新增包括大区办公室、项目和服务驻点在内的126个工作场所，合计面积将达到34,200平方米，能有效解决公司区域服务瓶颈、提升业务承接能力，以扩大公司业务规模、完善下游客户布局、拓展业务区域和巩固竞争优势。

二、项目实施的必要性

1、把握行业发展趋势，巩固区域竞争优势

目前，通信行业处于4G到5G转型期，带动通信技术服务行业进入新一轮建设周期，市场前景广阔。

目前，公司基本形成西部、东北和华北三大区域格局，以上地区将直接受益于“新基建”、“新时期西部大开发”、“打赢扶贫攻坚战”以及“数字乡村”等一系列国家战略和产业政策，其通信技术服务市场容量、业务增速预计将高于我国其他地区，发展潜力巨大。

公司重点拓展的西部、东北地区幅员广阔、气象地理条件复杂，车辆、工器具设备损耗大。

报告期内，公司业务规模快速提升，部分区域服务网点面临饱和、车辆设备超负荷运转，已逐渐无法满足客户标准、业务开展与内部管理需求。

通过实施本项目，公司服务网点的工作条件将更满足经营需求，位置分布更为科学合理，并能更新、汰换营运车辆和工器具设备，提升服务实施效率、响应能力和专业水平。

本项目实施后，公司将提升在相应区域服务网点质量、密度，大幅提高业务承载能力和业务实施能力，使公司能把握行业发展机遇、进一步巩固区域竞争优势，使业务规模迈向新台阶。

2、补齐企业发展短板，应对行业龙头竞争

近年来，通信技术服务行业市场竞争加剧，市场份额向行业前列企业集中。

公司作为行业内领先的第三方通信技术服务企业，主要竞争对手是同行业上市公司，竞争压力日益凸显，因此亟需补齐企业短板，解决发展中面临的深层次矛盾。

本项目实施后，公司的服务网点数量、业务团队规模将提升至同行业前列水平，能有效解决服务瓶颈、提升服务质量；公司能充分运用信息化管控手段，发挥全国性、综合型服务企业协同优势，建立和维系“元道”企业品牌和企业形象，成长为更具竞争力的上市企业，以更有效应对行业龙头企业竞争。

3、提升业务获取能力，完善下游客户布局

公司以中国移动为主要服务对象，是结合服务网点数量和业务团队规模等因素所制定的“最优策略”，与公司所处发展阶段与业务承载力所匹配。

随着业务规模不断增长，公司在部分区域中国移动项目中标份额已趋近饱和，而在中国移动以外的其他运营商和政企客户市场尚有较大提升空间。

本项目实施后，公司能有效提升区域业务承载力和服务质量，使公司具备同时承接区域内多个通信运营商项目的物质基础和服务能力。

通过本项目，公司将顺应各通信运营商“集中采购”趋势，发挥公司管理、销售体系信息化管控优势，积累客户口碑、提升业务获取能力、完善下游客户布局，提升全通信运营商项目服务能力。

公司将有效提升业务人员、营运车辆和服务网点复用率，摊薄边际成本、扩大规模效应，跨入全新发展阶段。

三、项目实施的可行性

1、通信技术变革和国家战略支持，为本项目实施提供市场空间

目前，通信技术向5G升级刚刚起步，信息技术在生产领域应用方兴未艾，在国家一系列政策支持下，通信技术服务市场需求持续增加、市场空间不断扩大、业务类型日益丰富，发展前景广阔，这为本项目的实施提供必要市场空间。

2、扎实品牌形象和良好客户关系，为本项目实施打下坚实基础

公司秉承“以客户为本”服务理念，自设立以来即深耕通信技术服务行业，不断累积行业经验，凭借在西部、东北和华北的高质量服务，在行业内树立了扎实品牌形象，与主要客户合作关系稳定。

在通信运营商“集中采购”政策下，通信技术服务商的过往项目经验、品牌知名度成为重要招标评选重要参考，公司扎实的品牌形象和良好的客户关系，能够有效转换为经营业绩，为本项目实施提供坚实基础。

3、信息化管控能力和专业人才储备，为本项目实施提供有力支撑

公司围绕综合运营管理系统，建立总部统一负责的“扁平化”销售体系和总部统一管控的“集中化”管理模式，标准化管理各项业务流程；公司还具备专业的研发团队和完善的人才培养体系，可快速培养技术人员、丰富专业人才储备。

依托信息化管控手段，公司总部既能有效建立标准化管理，保障业务扩张期服务质量的稳定性，又能快速在各地打造出执行力强、工作效率高的业务团队，使公司专业人才储备可满足扩张需求，为本项目实施提供有力支撑。

四、项目投资概算

本项目总投资为41,904.26万元，包括场地投入费、设备购置费以及铺底流动资金。

具体如下：

单位：

万元

序号

项目

金额

占比

1

场地投入

19,029.75

45.41%

1.1

场地购置费

11,600.00

27.68%

1.2

场地租赁费

4,880.25

11.65%

1.3

场地装修费

2,549.50

6.08%

2

设备购置

16,231.87

38.74%

3

铺底流动资金

6,642.64

15.85%

项目总投资

41,904.26

100.00%

五、项目进度安排

项目计划建设期为36个月，将在建设期内分三个批次进行现有服务网点改造升级或新增网点布局。

公司按年度制定改造或新设服务网点计划，其中第一季度进行场地选址、购置或租赁以及装修，第二季度开始进行人员的招聘和培训，并购置设备，具体实施进度如下：

六、项目选址和设备购置

1、项目选址

公司主要选择现有优势服务区域或拟重点拓展区域实施本项目。

公司综合经营战略、地理区位等因素，优先选择在贴近市场、贴近客户的地区设立服务网点，但具体选址一般视项目具体情况而定。

公司的服务网点选址标准按照重要性排序如下：

一是服务网点应有较大场地，用于停放运营车辆、放置工器具设备和物资，能够满足驻点人员的工作、生活需求。

二是服务网点要尽量贴近客户、贴近具体服务区域，人员出入方便，能够提升服务响应能力。

三是在符合前述要求的前提下，服务网点的租赁、购置成本相对较低。

符合前述标准的场地通常位于城郊区域，市场供给充足，可替代性较强；以租赁方式取得的房屋即使房屋所有人到期后不续租，公司也能方便找到替代场所，不会影响在当地的持续经营能力。

2、项目建设内容

本项目建设内容主要包括在区域中心城市以购买或租赁的形式设置大区办公室和在中标的地市及下辖区（县）设置项目部和服务驻点，具体情况如下：

目前，公司主要办公场所、员工宿舍和仓库以租赁方式取得，自有房屋较少，主要系公司正处于业务扩张期，各项目前期投入较大、营运资金相对紧张，但公司作为拟上市企业，现有规模和所处发展阶段不支持公司进行大规模资产购置。

截至目前，公司员工数量超过5,000人，租赁房屋面积达45,214.37平方米，随着公司业务发展，仅依靠租赁房屋无法满足办公经营需求，难以进一步提升服务能力。

随着资金到位，公司在保证日常经营的前提下，有能力开展资产购置、进一步提升整体服务能力。

本次区域服务网点建设项目投资购置的场地将作为公司主要大区中心办公室，也可按需配套培训中心及其他功能模块。

公司开展场地购置具有必要性与合理性具体如下：

（1）升级品牌形象、提升服务质量

公司在西部、东北和华北等地深耕多年，过往业绩突出、客户关系融洽、业务持续性强。

通过购置办公场所，公司办公条件将进一步提升，使服务驻点更能满足公司的业务承载需求，将进一步提升公司业务实施能力、升级品牌形象、客户粘性。

同时，在招投标时通信运营商通常考察公司在当地的服务能力，驻点设备情况是其中重要的考核指标，公司通过资产购置，也能进一步巩固在当地的竞争优势，为公司同时承接该地区各类型客户提供物质基础。

（2）使用成本稳定、经济效益显著

本次项目所购置的办公场所每年将新增折旧额367.33万元，而公司目前在同类地区、同类品质的办公场地按市场价格测算每年的租赁和管理费用则高达492.75万元左右，因此购置房产经济效益更好。

而且，随着办公场所租赁费用不确定性大，通常在使用期内呈现上涨趋势，而自购房产使用成本稳定、可预期性强。

随着时间推移，购置房产的效益优势将更为显著。

（3）便于进行定制化改造、增强功能实用性

使用自购场所，公司不仅能解决日益增长的办公需求，还可根据需求设立培训中心、分布式数据中心、产品展示中心等其他功能模块。

上述功能模块的投入成本高、搬迁成本高，购置房产能降低公司与租赁业主方沟通成本、避免搬迁导致的成本增加，并可根据公司需求增强空间使用效率、提升实用性。

3、设备购置

公司根据客户要求和实际需求购置设备，以车辆和工器具设备为主，具体要求如下：

运营车辆方面，公司主要服务区域位于东北、西部地区，该类区域存在大量路况较复杂的山区、林区、荒漠、高原，且冬季相对寒冷，故对营运车辆性能要求较高，公司将综合价格、车况、性能、油耗等因素采购。

工器具设备方面，公司主要购置柴油发电机组、熔纤机和网络测试仪表等设备，分别用于通信网络维护中的用电保障、通信网络优化业务中的网络环境测试和通信网络建设业务中的线路敷设等服务项目。

前述工器具设备的购置能解决现有设备数量不足、状态老旧所导致的服务瓶颈。

公司购置设备的必要性及合理性分析如下：

一是业务快速发展对设备购置的需求。

报告期期内，公司营业收入由46,231.69万元增至122,472.50万元，固定资产由4,083.39万元增至4,666.79万元。

业务增长主要来自于拓展的新增业务区域，为降低经营风险，新增区域车辆及设备主要通过租赁方式取得，外协使用程度也普遍较高，随着该部分区域逐渐走向成熟，为降低经营成本，自有车辆及自有设备购置需求相应增加。

二是技术进步及行业发展对设备更新升级的需求。

一方面，公司下游通信行业技术进步迅速，从事通信技术服务所需设备升级换代较快；另一方面，技术进步和人工成本上升，推动通信技术服务业务信息化和智能化的发展，相应专业设备购置需求增加。

综上，公司购置设备具有必要性及合理性，设备购置规模与业务发展情况相匹配，项目购置1.62亿元购置设备具有必要性及合理性。

七、项目环境保护

本项目的建设期间，改造及装修过程中可能产生一定施工噪音、少量施工废料和粉尘；项目运营期间，主要污染物为生活废水和车辆尾气。

本项目对环境影响很小，符合国家相关环保标准和要求。

八、项目效益分析

本项目达产之后，预计每年可新增营业收入56,027.60万元，新增净利润3,087.56万元。