自我评价各部门检查表.docx
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自我评价各部门检查表
企业标准体系检查表
被检查部门（岗位）标准化办公室评审日期：
200年月日
评审员姓名
部门负责人或
岗位员工姓名
司鹏
检查项目
标准要求
现场检查记录
结论
1
部门相关的标准是否清楚
提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。
符合要求
2
标准执行者是否掌握了标准
标准执行者基本掌握了标准的内容。
符合要求
3
实施情况是否与标准规定的相符
标准的实施情况基本符合标准的规定。
符合要求
4
标记、标志是否与标准规定的相符
标记、标志与标准规定的相符。
符合要求
5
测量装置、设备是否按标准配备
测量装置、设备已按标准配备。
符合要求
6
标准化审查是否进行
标准化审查已进行，基本符合。
符合要求
7
标准实施的记录是否规范
标准实施的记录较规范，基本符合要求。
符合要求
8
监督检查或考核是否实施
对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。
符合要求
9
工序过程质量或工作质量是否达标
工作质量基本达到目标要求。
符合要求
10
不合格项目处置是否落实
发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。
符合要求
11
标准执行中的问题有否进行书面反馈
有标准执行反馈信息处理表。
符合要求
12
反馈的问题是否有答复
标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。
符合要求
企业标准体系检查表
被检查部门（岗位）生产部评审日期：
2006年6月19日
评审员姓名
李传武
部门负责人或
岗位员工姓名
林强敏
检查项目
标准要求
现场检查记录
结论
1
部门相关的标准是否清楚
提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。
符合要求
2
标准执行者是否掌握了标准
标准执行者基本掌握了标准的内容。
符合要求
3
实施情况是否与标准规定的相符
标准的实施情况基本符合标准的规定。
符合要求
4
标记、标志是否与标准规定的相符
标记、标志与标准规定的相符。
符合要求
5
测量装置、设备是否按标准配备
测量装置、设备已按标准配备。
符合要求
6
标准化审查是否进行
标准化审查已进行，基本符合。
符合要求
7
标准实施的记录是否规范
标准实施的记录较规范，基本符合要求。
符合要求
8
监督检查或考核是否实施
对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。
符合要求
9
工序过程质量或工作质量是否达标
工作质量基本达到目标要求。
符合要求
10
不合格项目处置是否落实
发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。
符合要求
11
标准执行中的问题有否进行书面反馈
有标准执行反馈信息处理表。
符合要求
12
反馈的问题是否有答复
标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。
符合要求
企业标准体系检查表
被检查部门（岗位）内贸部评审日期：
2006年6月19日
评审员姓名
江晨韶
部门负责人或
岗位员工姓名
楼国强
检查项目
标准要求
现场检查记录
结论
1
部门相关的标准是否清楚
提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。
符合要求
2
标准执行者是否掌握了标准
标准执行者基本掌握了标准的内容。
符合要求
3
实施情况是否与标准规定的相符
不能提供按设备设备保养计划对层压机进行维护保养的证据。
一般不符合
4
标记、标志是否与标准规定的相符
标记、标志与标准规定的相符。
符合要求
5
测量装置、设备是否按标准配备
测量装置、设备已按标准配备。
符合要求
6
标准化审查是否进行
标准化审查已进行，基本符合。
符合要求
7
标准实施的记录是否规范
标准实施的记录较规范，基本符合要求。
符合要求
8
监督检查或考核是否实施
对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。
符合要求
9
工序过程质量或工作质量是否达标
工作质量基本达到目标要求。
符合要求
10
不合格项目处置是否落实
发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。
符合要求
11
标准执行中的问题有否进行书面反馈
有标准执行反馈信息处理表。
符合要求
12
反馈的问题是否有答复
标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。
符合要求
企业标准体系检查表
被检查部门（岗位）客服部评审日期：
2006年6月19日
评审员姓名
江晨韶
部门负责人或
岗位员工姓名
徐胤
检查项目
标准要求
现场检查记录
结论
1
部门相关的标准是否清楚
提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。
符合要求
2
标准执行者是否掌握了标准
标准执行者基本掌握了标准的内容。
符合要求
3
实施情况是否与标准规定的相符
标准的实施情况基本符合标准的规定。
符合要求
4
标记、标志是否与标准规定的相符
标记、标志与标准规定的相符。
符合要求
5
测量装置、设备是否按标准配备
测量装置、设备已按标准配备。
符合要求
6
标准化审查是否进行
标准化审查已进行，基本符合。
符合要求
7
标准实施的记录是否规范
标准实施的记录较规范，基本符合要求。
符合要求
8
监督检查或考核是否实施
对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。
符合要求
9
工序过程质量或工作质量是否达标
工作质量基本达到目标要求。
符合要求
10
不合格项目处置是否落实
发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。
符合要求
11
标准执行中的问题有否进行书面反馈
有标准执行反馈信息处理表。
符合要求
12
反馈的问题是否有答复
标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。
符合要求
企业标准体系检查表
被检查部门（岗位）品控部评审日期：
2006年6月19日
评审员姓名
司鹏
部门负责人或
岗位员工姓名
宋冠军
检查项目
标准要求
现场检查记录
结论
1
部门相关的标准是否清楚
提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。
符合要求
2
标准执行者是否掌握了标准
标准执行者基本掌握了标准的内容。
符合要求
3
实施情况是否与标准规定的相符
2006年3月20日入库铜丝10.2吨，但不能提供对其进行检验的证据。
一般不符合，扣2分
4
标记、标志是否与标准规定的相符
标记、标志与标准规定的相符。
符合要求
5
测量装置、设备是否按标准配备
测量装置、设备已按标准配备。
符合要求
6
标准化审查是否进行
标准化审查已进行，基本符合。
符合要求
7
标准实施的记录是否规范
标准实施的记录较规范，基本符合要求。
符合要求
8
监督检查或考核是否实施
对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。
符合要求
9
工序过程质量或工作质量是否达标
工作质量基本达到目标要求。
符合要求
10
不合格项目处置是否落实
发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。
符合要求
11
标准执行中的问题有否进行书面反馈
有标准执行反馈信息处理表。
符合要求
12
反馈的问题是否有答复
标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。
符合要求
企业标准体系检查表
被检查部门（岗位）车间评审日期：
2006年6月19日
评审员姓名
江晨韶
部门负责人或
岗位员工姓名
生产部
检查项目
标准要求
现场检查记录
结论
1
部门相关的标准是否清楚
提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。
符合要求
2
标准执行者是否掌握了标准
标准执行者基本掌握了标准的内容。
符合要求
3
实施情况是否与标准规定的相符
标准的实施情况基本符合标准的规定。
符合要求
4
标记、标志是否与标准规定的相符
标记、标志与标准规定的相符。
符合要求
5
测量装置、设备是否按标准配备
测量装置、设备已按标准配备。
符合要求
6
标准化审查是否进行
标准化审查已进行，基本符合。
符合要求
7
标准实施的记录是否规范
标准实施的记录较规范，基本符合要求。
符合要求
8
监督检查或考核是否实施
对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。
符合要求
9
工序过程质量或工作质量是否达标
工作质量基本达到目标要求。
符合要求
10
不合格项目处置是否落实
发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。
符合要求
11
标准执行中的问题有否进行书面反馈
有标准执行反馈信息处理表。
符合要求
12
反馈的问题是否有答复
标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。
符合要求
企业标准体系检查表
被检查部门（岗位）技术部评审日期：
2006年6月20日
评审员姓名
司鹏
部门负责人或
岗位员工姓名
戴剑军
检查项目
标准要求
现场检查记录
结论
1
部门相关的标准是否清楚
提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。
符合要求
2
标准执行者是否掌握了标准
标准执行者基本掌握了标准的内容。
符合要求
3
实施情况是否与标准规定的相符
不能提供按设备设备保养计划对编号为02的芯线挤塑机进行维护保养的证据。
一般不符合，扣2分
4
标记、标志是否与标准规定的相符
标记、标志与标准规定的相符。
符合要求
5
测量装置、设备是否按标准配备
测量装置、设备已按标准配备。
符合要求
6
标准化审查是否进行
标准化审查已进行，基本符合。
符合要求
7
标准实施的记录是否规范
标准实施的记录较规范，基本符合要求。
符合要求
8
监督检查或考核是否实施
对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。
符合要求
9
工序过程质量或工作质量是否达标
工作质量基本达到目标要求。
符合要求
10
不合格项目处置是否落实
发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。
符合要求
11
标准执行中的问题有否进行书面反馈
有标准执行反馈信息处理表。
符合要求
12
反馈的问题是否有答复
标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。
符合要求
企业标准体系检查表
被检查部门（岗位）外贸部评审日期：
2006年6月20日
评审员姓名
江晨韶
部门负责人或
岗位员工姓名
王雁
检查项目
标准要求
现场检查记录
结论
1
部门相关的标准是否清楚
提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。
符合要求
2
标准执行者是否掌握了标准
标准执行者基本掌握了标准的内容。
符合要求
3
实施情况是否与标准规定的相符
标准的实施情况基本符合标准的规定。
符合要求
4
标记、标志是否与标准规定的相符
标记、标志与标准规定的相符。
符合要求
5
测量装置、设备是否按标准配备
测量装置、设备已按标准配备。
符合要求
6
标准化审查是否进行
标准化审查已进行，基本符合。
符合要求
7
标准实施的记录是否规范
标准实施的记录较规范，基本符合要求。
符合要求
8
监督检查或考核是否实施
对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。
符合要求
9
工序过程质量或工作质量是否达标
工作质量基本达到目标要求。
符合要求
10
不合格项目处置是否落实
发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。
符合要求
11
标准执行中的问题有否进行书面反馈
有标准执行反馈信息处理表。
符合要求
12
反馈的问题是否有答复
标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。
符合要求
企业标准体系检查表
被检查部门（岗位）仓库评审日期：
2006年6月20日
评审员姓名
江晨韶
部门负责人或
岗位员工姓名
梅玉珍
检查项目
标准要求
现场检查记录
结论
1
部门相关的标准是否清楚
提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。
符合要求
2
标准执行者是否掌握了标准
标准执行者基本掌握了标准的内容。
符合要求
3
实施情况是否与标准规定的相符
标准的实施情况基本符合标准的规定。
符合要求
4
标记、标志是否与标准规定的相符
标记、标志与标准规定的相符。
符合要求
5
测量装置、设备是否按标准配备
测量装置、设备已按标准配备。
符合要求
6
标准化审查是否进行
标准化审查已进行，基本符合。
符合要求
7
标准实施的记录是否规范
标准实施的记录较规范，基本符合要求。
符合要求
8
监督检查或考核是否实施
对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。
符合要求
9
工序过程质量或工作质量是否达标
工作质量基本达到目标要求。
符合要求
10
不合格项目处置是否落实
发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。
符合要求
11
标准执行中的问题有否进行书面反馈
有标准执行反馈信息处理表。
符合要求
12
反馈的问题是否有答复
标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。
符合要求
企业标准体系检查表
被检查部门（岗位）办公室评审日期：
2006年6月20日
评审员姓名
司鹏
部门负责人或
岗位员工姓名
石志浩
检查项目
标准要求
现场检查记录
结论
1
部门相关的标准是否清楚
提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。
符合要求
2
标准执行者是否掌握了标准
标准执行者基本掌握了标准的内容。
符合要求
3
实施情况是否与标准规定的相符
不能提供对2006年4月10日进厂的新员工虞某某进行操作规程培训的证据。
一般不符合，扣2分
4
标记、标志是否与标准规定的相符
标记、标志与标准规定的相符。
符合要求
5
测量装置、设备是否按标准配备
测量装置、设备已按标准配备。
符合要求
6
标准化审查是否进行
标准化审查已进行，基本符合。
符合要求
7
标准实施的记录是否规范
标准实施的记录较规范，基本符合要求。
符合要求
8
监督检查或考核是否实施
对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。
符合要求
9
工序过程质量或工作质量是否达标
工作质量基本达到目标要求。
符合要求
10
不合格项目处置是否落实
发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。
符合要求
11
标准执行中的问题有否进行书面反馈
有标准执行反馈信息处理表。
符合要求
12
反馈的问题是否有答复
标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。
符合要求
企业标准体系检查表
被检查部门（岗位）财务部评审日期：
2006年6月20日
评审员姓名
江晨韶
部门负责人或
岗位员工姓名
俞芳
检查项目
标准要求
现场检查记录
结论
1
部门相关的标准是否清楚
提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。
符合要求
2
标准执行者是否掌握了标准
标准执行者基本掌握了标准的内容。
符合要求
3
实施情况是否与标准规定的相符
标准的实施情况基本符合标准的规定。
符合要求
4
标记、标志是否与标准规定的相符
标记、标志与标准规定的相符。
符合要求
5
测量装置、设备是否按标准配备
测量装置、设备已按标准配备。
符合要求
6
标准化审查是否进行
标准化审查已进行，基本符合。
符合要求
7
标准实施的记录是否规范
标准实施的记录较规范，基本符合要求。
符合要求
8
监督检查或考核是否实施
对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。
符合要求
9
工序过程质量或工作质量是否达标
工作质量基本达到目标要求。
符合要求
10
不合格项目处置是否落实
发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。
符合要求
11
标准执行中的问题有否进行书面反馈
有标准执行反馈信息处理表。
符合要求
12
反馈的问题是否有答复
标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。
符合要求
企业标准体系检查表
被检查部门（岗位）：
供应部评审日期：
2006年6月20日
评审员姓名
江晨韶
部门负责人或
岗位员工姓名
戴方红
检查项目
标准要求
现场检查记录
结论
1
部门相关的标准是否清楚
提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。
符合要求
2
标准执行者是否掌握了标准
标准执行者基本掌握了标准的内容。
符合要求
3
实施情况是否与标准规定的相符
标准的实施情况基本符合标准的规定。
符合要求
4
标记、标志是否与标准规定的相符
标记、标志与标准规定的相符。
符合要求
5
测量装置、设备是否按标准配备
测量装置、设备已按标准配备。
符合要求
6
标准化审查是否进行
标准化审查已进行，基本符合。
符合要求
7
标准实施的记录是否规范
标准实施的记录较规范，基本符合要求。
符合要求
8
监督检查或考核是否实施
对标准的实施情况进行了监督检查和考核，基本符合要求。
符合要求
9
工序过程质量或工作质量是否达标
工作质量基本达到目标要求。
符合要求
10
不合格项目处置是否落实
发现的不合格项目均采取了纠正措施基本符合要求。
符合要求
11
标准执行中的问题有否进行书面反馈
有标准执行反馈信息处理表。
符合要求
12
反馈的问题是否有答复
标准执行反馈信息处理表中无反馈的问题。
符合要求
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