采购作业指导书优秀word范文 17页.docx
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采购作业指导书优秀word范文17页
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采购作业指导书
篇一：
采购作业指导书
采购作业指导书
1.目的
本作业指导书的目的是保证本公司采购事项按照相关规定进行，确保采购的原材料符合标准要求。
2.定义是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
3.职责
3.2生产部
生产部门应根据生产的计划，及时提出对产品原材料的采购。
3.3财务部
在收到所有需要的文件后进行核对，将供应商的发票与采购申请单、采购订单、收货清单等相关单据相对照，进行数量和金额的确认。
并按时向供货商付款。
3.4质量管理部
应对按照原材料的标准，对原材料进行检验，对合格的原材料进行标识并入库。
3.5市场部
市场部人员负责对供方的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审，并作好相关记录。
需按照采购计划，选择合格供应商。
4.采购范围
4.1生产物料：
指与产品生产直接相关物料，公司目前生产物料多数由采购进行采购。
4.2固定资产：
是指单位价值超过人民币1000元以上，同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。
4.3低值设备：
是指单位价值未能达到固定资产的标准，但其使用年限超过一年的生产、经营设备。
在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化，但对其管理应视同固定资产进行。
4.4低值易耗品：
是指成批采购的低价值的耗材。
如实验室用接插件等，其它非费用报销申请范围内的采购申请。
5.操作过程
5.1申请
1）请购人负责提供采购物资的技术要求，规格型号，可行或必要时，应给出推荐的供应商及价格。
2）请购人应填写采购申请单，并负责交于相关人员核准。
5.2批准
5.2.1对采购申请单的批准
5.2.1.1对所有采购申请单，必须严格按以下签字授权进行核准：
5.2.1.2所有采购申请单必须有公司总经理的批准及签字；
5.2.1.3所有采购申请单必须有部门主管的签字，作为预算、税务、现金流量管理的需要；
5.2.1.4任何与生产有关的采购申请单必须还有销售部负责人和营运部负责人批准和签字。
5.2.1.5签字流程图：
请购人-->请购人部门经理->采购人->采购人部门经理->副总经理
5.2.1.6采购人员只有在取得核准的采购申请单后，才可实施采购。
5.2.2对采购订申或合同的申请
5.2.2.1采购订单
产品及生产物料的保存者,应注意该为公司保密级别较高之文件,XX者不可查阅。
5.2.2.2合同
如果采购人需要合同，需要公司副总裁以上的人员在合同文本上签字和盖上公章后才可对外使用。
重要合同内容应经公司法律顾问核对。
5.3报价及磋商
5.3.1物品及服务采购
5.3.1.1在任何可能和适用的情况下，采购员应根据下列原则就相同层次的物品或服务取得不同的报价：
采购金额最少报价数量
小于RMB5001
小于RMB201X,大于RMB10002
大于RMB201X3
5.3.1.2采购员在同供应商进行磋商后，应作好比较记录，主要考虑质量、价格、折扣、包装、送货日期和付款条件等。
在需要的情况下，采购员同请购人应一同参与同供应商的讨论。
5.3.1.4在货物及服务质量相同的情况下，原则上选择报价最低的供应商，只有在特殊情况下，如价低者品质有问题，方可选择报价较高的供应商，但必须详细说明原因，以便日后参考。
5.3.2分供方的开发及选择（仅适用于产品及生产物料采购）
5.3.2.1由生产部采购人员在实施采购前根据市场部提供的物料清单，将那些认为有能力的供应商初步确定为分供方，并经质量保证人员及市场部审核会签后加入合格供应商名单。
5.3.2.2如果是初选的供应商，只有在质量管理部检验人员、市场部进行首批样品鉴定合格后，才可以接受分供方提供的批量生产品。
市场部根据分供方的物品交付、质量表现、合作态度等按季度评价供方满足要求的能力，并调查、分析、总结。
5.4订购
应根据价格，质量和服务等选择供应商。
如果采购员所选择的供应商与请购人推荐的不一致，应向请购人发出确认，若请购人仍坚持用推荐的供应商，则需由总经理批准。
5.4.1订购物品可能有下列两种形式：
a）凭核准的采购申请单，从供应商处直接购买。
b）向供应商发采购订单或合同（重要合同内容应经公司法律顾问核对）。
5.5采购接受
5.5.1订购的非生产性物品送达后，必须验收，且验收人与采购人不能是同一人。
验收合格后，应在采购申请单或客户的送货单上签字。
5.5.2对于生产性原辅包装材料，应由生产部进行质量检验。
5.5.3若送达的物品不合格，采购员应与供应商联系以寻求解决方案。
5.6付款
5.6.1采购人负责采购物品的付款申请，应在付出传票后必须附上下列单据、发票，经过核准并已收货签收的采购申请单，如有采购订单、合同副本和客户送货清单也请附上。
如是预付款，可在付清余款时附上全额发票；如有特殊情况，送货单可以后补。
5.6.2在可能的情况下，付款应始终要求银行转帐，不支付现金。
5.6.3在可能的情况下，采购员应始终要求供应商提供增值税发票。
6.记录
6.1对于各次采购，采购员应保存下列文件：
1）采购申请单副本
2）报价
3）比价记录
4）采购订单副本或合同
7.附件
7.1采购申请单及附表
7.2采购订单
篇二：
采购作业指导书
采购作业指导书
一、目的
通过对采购过程进行有效控制，确保产品的原（物）料、零件、包装材料的品质、价格、交期与数量能满足本公司的要求，以最低的库存保障生产的畅通。
二、采购的种类
根据物料的用途，物料采购可分生产性物料采购（原/辅材料采购）与非生产性物料采购（办公用品、劳防用品、机物料消耗品、设备、量/器具、模具与样品等的采购）两种类别。
三、物料采购审批流程
1．生产性物料订购审批流程
采购员根据业务部门的《制造通知单》及《生产计划》、《生产BOM表》、《技术BOM表》制定《物料需求表》；送交仓库填写库存状况后结合最低订购量、安全库存量确定订购数量；由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购。
《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。
2．非生产性物料请购审批流程
办公用品、劳防用品由使用部门编制《月办公用品、劳防用品使用计划》，经部门经理、总经理审批，审批后交仓库汇总并清查库存，结合安全库存量填写《请购单》；机物料消耗品等由使用部门填写《请购单》经部门主管复核，总经理审批。
审批后交资材部经理安排采购员编制《物料订购单》，经资材部经理审批后由采购员安排采购。
3．设备、量/器具、模具的审批流程：
由直接指导或从事该项工作的人员填写《请购单》，经部门主管审核，总经理批准后交采购部制定采购计划采购。
4．样品试制物料的审批流程：
如技术部生产样品需用某种物料，公司未有此物料或为新增物料时，由技术部人员填写《请购单》及图纸资料，经部门主管审核，总经理批准后交资材部经理，由资材部依元件规格资料要求寻找供应商采购。
四、询价、比价、议价、定价作业
1.本公司所有物料采购必须向经公司认可后的合格供应商购买，设备、器具以有信誉、有能力之生产厂商为询价对象。
2.比价、议价：
采购人员在合格供应商中选择两家以上厂商进行询价，以利于比价作业进行，并从中挑选在品质、价格、交期与服务等方面符合公司要求的厂商；采购人员与厂商议后，将比价、议价结果报资材部经理。
如客户指定要求或特定技术时，不受此限。
3.议价过程必须明确交货周期、日产能、是否有最低订购量要求及最低订购量、品质标准、价格条件、包装要求、货款支付周期等。
4.定价：
资材部经理依据议价结果选择合适的供应商，签订《采购合同》及《物料定价表》经资材部经理审核、总经理批准后实施。
5.涉及技术性的图纸或公司提供的样品，资材部必须同外协厂签订技术保密协议，以保障公司利益。
五、《物料订购单》的开立、分发与变更
1．所有原（物）料的采购必须采用本公司的《物料订购单》，《物料订购单》一式四份，一份由采购存档，一份由财务结算，一份由仓库收货及进度跟踪，一份供应商存档。
2．采购人员在确认供方能够满足本次采购要求下填写《物料订购单》，并明确供应商名称、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、需用量、库存量、订购量、交货时间、品质要求等，若采购要求需附图纸、检验标准、包装要求、样本或其它文件,应在《物料订购单》上注明所附文件的识别方式。
3．已下达的《物料订购单》如遇客户订单变更需修改或取消，必须在供应商未正式生产前通知供应商，否则供应商有权不予接受修改内容。
如供应商已投产需测算数量及金额，报业务部与客户协商处理。
订单修改后须编制新的《物料需求表》及《物料订购单》并注明“修改”字样，或注明原单号作废字样，取消并收回已经分发的《物料需求表》、《物料采购单》（含部分修改或全部修改）；订单取消亦同。
六、采购物料的交期控制
1．采购人员在《物料订购单》发出后要与供应商联系确认交期与数量并回传确认函，急单采购要将约定交期回复需求部门，并建立《采购台帐》，在采购各个阶段以电话、传真形式联络供应商，跟催交期，如有异常不能按既定交期交货时，应以书面形式，注明"异常原因"及"预定交货日期"，呈资材部经理核示后转送需求部门，依需求部门意见拟订对策处理。
2．仓管人员应根据《物料订购单》提供原（物）料到位的数量与质量信息，提醒采购人员未按交期到货的信息，以利及时处理物料采购时出现的一系列异常。
七、验收及入库
1．采购物资到厂后，供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。
供应商《送货单》必须注明我公司《物料订购单》单号及订购数量、送货数量等信息。
2．由采购员和仓库管理员在一个工作日内依《物料订购单》对检验物资进行验证。
验证内容包括：
物料名称、型号/规格/颜色/材质、产品包装、标识、数量等，数量按抽样比例进行量测，遵照孰少孰准严则按比例进行扣除。
验证合格后开具《送检入库单》在二小时内通知检验人员进行检验。
检验合格后由仓管员依照定置管理进行归位摆放，并依《送检入库单》及时填写《存货吊卡》和登记《存货计数帐》；检验不合格需退货的填报《验退单》办理退货手续。
3．入库数量与订购数量必须相吻合，严格执行入库数量上浮比率标准，超出部分填写《验退单》通知采购人员予以退回供应商处理。
如供应商确需寄存于我司仓库等待订单的，由仓管员在《厂商寄存物料登记簿》上登记。
并将寄存物料按定置管理摆放，并做好标识；交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但不影响订单生产，有利降低库存积压的由仓库主管复核，经资材部经理同意，可免补交，短交如需补足时，仓管员应通知采购部门联络供应商处理。
4．由于品质不符合规定标准，但不影响顾客要求，或经过返修和挑选能达到规定标准的特采或降级物资，采购人员应与供应商联系退换或返修，如由我公司特采或降级处理，采购和仓管人员应跟踪该批物资对我公司的费用影响，并通知供应商对该批物资进行折价或补偿处理。
5．《送检入库单》须依据《物料订购单》、《送货单》或《发票》载明供应商名称、订购单号、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、订购数量、送检数量、入库数量、单价、金额、备注，《送检入库单》经仓管员、检验员、仓库主管签字后将结算联、财务联连同送货单、发票交采购人员。
6．采购人员对照《物料订购单》、《送检入库单》、《发票》、合同、定价表进行核对，核对无误后交采购经理复核并同时登记《采购台帐》核销采购订单，复核后转交财务办理入帐手续。
八、采购费用的报销
采购人员依据采购合同约定的付款周期到期办理《付款申请书》，经财务核对无误后交资材部经理、总经理审批，审批后交财务出纳付款，并在《采购台帐》中记录。
确认出纳付款后在《采购台帐》中冲销应付款项。
十一、报表的填报
采购人员依据采购台帐每月底报送《采购月报表》及《应付帐款余额表》，报送相关部门人员（财务、总经办、资材部经理）。
十二．存档
采购人员应对《制造通知单》、《生产计划表》、《生产BOM表》、《技术BOM表》《物料需求表》、《物料订购单》、《请购单》、《送检入库单》、《验退单》、《采购合同》、《报价单》进行分类整理，按时间序时顺序装订成册存档一年。
品质管理规划（品管部组织架构）
一、职责范围
1、进料检验（IQC）：
按照标准对进厂生产原料材进行验收检验，不让不合格原材料进入物料仓
库;
2、工序检验（IPQC）：
按照生产工艺、操作参数，使用查核表对生产工序进行巡回检验，不让
本工艺过程的不合格品流入下一道工序;
3、线上检验（FQC）：
按照标准，对生产过程中的成品、半成品进行定点检验，及时采取矫正措
施，纠正不合格品的生产;
4、成品检验（OQC）：
按照产品标准，对生产制成品进行入库前检验，不让不合格品进入成品仓
库;
5、品质稽查（QA）：
按照查核表，检查生产过程是否有效地被控制，品质管理制度是否确实在
运作，执行人员是否确实在执行，保障公司品质管理体系正常运作;
6、品质工程（QE）：
制订品质计划、制订检验规范、设计检验量具、过程解析、改善实验、处
理品质事故。
二、人员配置
1、品管部经理一名，向总经理负责，由开发部经理兼任;
2、品管部主任一名，向品管部经理负责，兼任开发部项目主管及品质稽查（QA）和品质工程（QE）;
3、品管统计分析员一名，兼任开发人员;
4、进料检验员二名，向品管部主任负责;
5、成品检验员一名，向品管部主任负责，兼任退货检验员;
6、工序检验、线上检验三名，向品管部主任负责，由各车间质检人员抽调。
三、公司各部门品质管理职责范围
1、采购部：
对采购的原料材品质负责及供应商评价;
2、生产部：
对生产机器、模具、生产环境的及时维护保养，以保障生产合格产品的生产能力，
以及对生产产品的品质负责;
3、销售部：
负责顾客投诉及产品质量信息反馈;
4、人力资源部：
对生产人员的素质培养负责，以保障生产合格产品的人力资源。
四、品质管理圈（QC）活动
品管部负责组织推动QC活动，以持续地维护、提高、突破公司产品品质。
五、推行7S活动（整理、整顿、清扫、清洁、素养、节约、安全）
品管部协助生产部推行生产环境的7S活动，以提升企业形象、员工归属感、减少浪费、提升
效率、保障品质。
六、品质素质培训教育
品管部协助人力资源部对公司人员进行品质素质培训教育。
注塑产品生产过程中的质量检验工序控制
为了确保对注塑产品质量有影响的各工序按规范作业，以保证这些检验处于受控状态。
保证产品的制造过程满足客户的需求,确保产品质量满足客户需求。
一、范围
适用于注塑产品生产过程中的质量各检验工序控制。
二、职责
（一）品质部工程师负责注塑原辅料、在制品和成品的检验和监督，及时向生产部门反馈质量情况。
（二）巡检负责按客户要求或相应的工艺文件进行注塑过程的产品质量控制.
（三）抽检负责对当班的注塑产品出货前全面检查。
（四）检验中如有疑问及争执，须由品质主管或工程师协调处理。
三、工作程序
（一）过程的实施；
（二）注塑生产过程中，操作工做好自检，检验产品的外观，巡检员做好开机产品的首件并填写首检记录，做好开机首检封样，同时做好生产产品抽检工作，并填写巡检记录，巡检要求操作工
篇三：
采购作业指导书
采购作业指导书
目录
目录?
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11.中心库房备货?
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22.商品资质管理?
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33.连锁要货?
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44.商业要货?
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45.分公司与办事处要货采购?
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56.付款申请单的编制与货款支付?
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67.供应商对帐?
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78.采购发票?
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79.日常入库单的审核与传递?
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710.11.12.13.
其他入库单审核?
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7日常调拔单的审核?
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7供应商质量管理?
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8新产品开发?
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1.中心库房备货
A.流程图
B.工作指标：
月缺货率＜0.1%
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商品进销存分析：
要求商品历史前3个月的进销存数据为依据?
采购数量度划拟定：
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采购数量计划拟定须平衡：
供应商的起定量要求；月销量；采购周期三者关系。
如富林按件比下单；互邦手动轮椅21件起送货上门；双盛18000元包送货上门。
目标是：
让周转率做到最高，各项成本最小。
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因活动会提升产品销量等，会对月均销量的产生影响，平衡库存时须高度重视?
商品优化ID项目需了然于心，必免优化类商品处理时，库存变化而又重新订货?
重庆市内供货，1-2天的采购周期，补货原则是大件≤7天内的销量，小件≤20
天的量。
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安全库存标准：
采购周期*日均销量（近3个月的数据均值）?
现款/流通缓慢的商品：
有订单后订货；或者代发货形式处理?
采购订单下达并跟进：
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下单就须明确到货日期，中途定期跟进到货情况，并与供商业务保持友好关系?
备货方式：
电话/传真/QQ/邮件都可以，供商有特别要求制作采购订单下达计划?
需熟悉各个供商的产品与采购周期，及各位业务与跟单人员?
到货入库安排：
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货到跟催入库情况，并在第二天上午10：
00前须收到库房入库单据；货到第三天
未入库的商品项目须向上级紧急反应
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不合格品的退货：
须在第一时间向供方通报不良品情况，与之协商退换货事宜
2.商品资质管理
A.资质清单
B.说明：
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向生产企业采购商品：
项目“企业/公司资质”只需提供生产企业的资质与产品资质?
向经营企业采购商品：
项目“企业/公司资质”需提供生产/经营双方的企业资质，与产品
资质
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涂色部份，是必须收到资质
3.连锁要货
A.加加林连锁店名单：
壁山/重医/江津/荣昌B.流程图：
C.工作指标：
每周一17：
30前完成
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采购接收计划：
接受经O2O项目经理审核过的计划，其他人员直接发计划不能安排
调拔
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数量评估：
对于连锁有足额库存，或者超额申请的，采购须了解情况后，按需调拔?
制定调拔单：
收到计划后，4H内在EPR内完成调拔单（原则是，在每周一17：
30
前完成）
D.每周一集中安排各门店的备货申请，其他时间无特殊情况，不接受备货申请
4.商业要货
主要是南坪门店要货，参考连锁要货条款
5.分公司与办事处要货采购
A.加加林分公司与办事处名单：
广东/上海/沈阳B.流程图：
C.工作指标：
收到订单指令，在1个工作日内完成订单下达工作。
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平估计划数量：
沈阳/上海有小仓库，须参照前3个月月均销量与库存情况等因素平
估计划的合理性；遇有不合理的情况，须了解实际情况，按需采购。
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订单跟进：
下单就须明确到货日期，中途定期跟进到货情况，并与供商业务保持友好
关系。
（订单状态时时状态，需第一时间与业务员沟通，向其反馈）?
入库单据处理：
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上海：
要货后根据供方送货单，进入上海帐套，制定商品采购单
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广东：
要货后根据供方送货单，进入广东帐套，制定商品采购单，并将此单据分享
与财务任洁、广东黄学勇知晓?
沈阳：
沈阳帐套沈阳自主安排
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月底集中一起打印广东帐套的商品采购单（附送货单交给财务任洁）
篇四：
采购作业指导书
一、目的：
通过对采购过程进行有效控制，确保产品的原（物）料、零件、包装材料的品质、价格、交期与数量能满足本公司的要求，以最低的库存保障生产的畅通。
二、采购的种类：
根据物料的用途，物料采购可分生产性物料采购（原/辅材料采购）与非生产性物料采购（办公用品、劳防用品、机物料消耗品、设备、量/器具、模具与样品等的采购）两种类别。
三、物料采购审批流程
1．生产性物料订购审批流程
采购员根据业务部门的《制造通知单》及《生产计划》、《生产BOM表》、《技术BOM表》制定《物料需求表》；送交仓库填写库存状况后结合最低订购量、安全库存量确定订购数量；由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购。
《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。
2．非生产性物料请购审批流程
办公用品、劳防用品由使用部门编制《__月办公用品、劳防用品使用计划》，经部门经理、总经理审批，审批后交仓库汇总并清查库存，结合安全库存量填写《请购单》；机物料消耗品等由使用部门填写《请购单》经部门主管复核，总经理审批。
审批后交资材部经理安排采购员编制《物料订购单》，经资材部经理审批后由采购员安排采购。
3．设备、量/器具、模具的审批流程：
由直接指导或从事该项工作的人员填写《请购单》，经部门主管审核，总经理批准后交采购部制定采购计划采购。
4．样品试制物料的审批流程：
如技术部生产样品需用某种物料，公司未有此物料或为新增物料时，由技术部人员填写《请购单》及图纸资料，经部门主管审核，总经理批准后交资材部经理，由资材部依元件规格资料要求寻找供应商采购。
四、询价、比价、议价、定价作业
1.本公司所有物料采购必须向经公司认可后的合格供应商购买，设备、器具以有信誉、有能力之生产厂商为询价对象。
2.比价、议价：
采购人员在合格供应商中选择两家以上厂商进行询价，以利于比价作业进行，并从中挑选在品质、价格、交期与服务等方面符合公司要求的厂商；采购人员与厂商议后，将比价、议价结果报资材部经理。
如客户指定要求或特定技术时，不受此限。
3.议价过程必须明确交货周期、日产能、是否有最低订购量要求及最低订购量、品质标准、价格条件、包装要求、货款支付周期等。
4.定价：
资材部经理依据议价结果选择合适的供应商，签订《采购合同》及《物料定价表》经资材部经理审核、总经理批准后实施。
5.涉及技术性的图纸或公司提供的样品，资材部必须同外协厂签订技术保密协议，以保障公司利益。
五、《物料订购单》的开立、分发与变更
1．所有原（物）料的采购必须采用本公司的《物料订购单》，《物料订购单》一式四份，一份由采购存档，一份由财务结算，一份由仓库收货及进度跟踪，一份供应商存档。
2．采购人员在确认供方能够满足本次采购要求下填写《物料订购单》，并明确供应商名称、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、需用量、库存量、订购量、交货时间、品质要求等，若采购要求需附图纸、检验标准、包装要求、样本或其它文件,应在《物料订购单》上注明所附文件的识别方式。
3．已下达的《物料订购单》如遇客户订单变更需修改或取消，必须在供应商未正式生产前通知供应商，否则供应商有权不予接受修改内容。
如供应商已投产需测算数量及金额，报业务部与客户协商处理。
订单修改后须编制新的《物料需求表》及《物料订购单》并注明“修改”字样，或注明原单号作废字样，取消并收回已经分发的《物料需求表》、《物料采购
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