十三五规划编制经费项目支出.docx
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十三五规划编制经费项目支出
“十三五”规划编制经费项目支出
绩效自评报告
（2017年度）
部门名称（公章）：
官渡区发展和改革局
项目单位：
官渡区发展和改革局
主管部门：
项目名称：
“十三五”规划编制经费
绩效自评日期：
2017年8月16日
报告日期：
2018年8月16日
官渡区财政局（制）
评价小组成员：
评价小组
机构职位
姓名
职务/职称
所属
单位/处室
签字
组长
郭芳
党委副书记
副组长
李睿
行政办主任
成员
黄秋玲
财务科科长
……
报告撰写人（签字）：
年月日
评价工作负责人（签字）：
年月日
“十三五”规划编制经费项目支出
绩效自评报告
根据《中华人民共和国预算法》、《官渡区预算绩效管理暂行办法》（官财字〔2017〕67号）、《昆明市官渡区财政局关于印发《官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（官财字〔2018〕41号）等法律法规和文件要求进行2017年度自评工作。
一、项目基本情况
（一）项目概况
1、立项情况
根据2014年11月6日昆明市官渡区人民政府办公室《关于印发昆明市官渡区经济和社会发展“十三五”规划编制工作方案的通知》（官政办通〔2014〕105号）文件，2017年度官渡区财政局安排2643800元财政资金作为官渡区发展和改革局开展“十三五”规划编制工作经费。
2、项目的主要内容
按照区政府“十三五”规划编制工作领导小组的安排，协调、督促、检查规划研究编制日常工作，协调组织“十三五”规划重大课题研究；组织“十三五”部门规划、重点专项规划的编制及上报审批；及时整理反馈工作进度及存在问题；联系专家咨询及课题相关事宜。
各部门、各街道要建立相应工作机构，并设立联络员与区“十三五”规划编制工作领导小组办公室进行联络对接，同步开展“十三五”规划编制的各项工作。
充分发挥官渡区经济社会发展专家咨询委员会作用，专家咨询委全程参与编制咨询和研究。
专家咨询委受区政府委托对“十三五”规划研究编制中的重大课题及专项规划组织咨询、论证、评审验收。
（二）项目绩效目标
1、项目绩效总目标：
在国内外发展环境错综复杂、不确定因素增多以及滇中产业新区托管大板桥街道，区情发生重大变化的背景下，科学编制好“十三五”规划，确保我区在全市率先全面建成小康社会。
2、项目绩效阶段性目标：
加快“十三五”规划编制工作按照与市级同步的原则完成专项规划编制工作。
（三）项目实施情况分析
1、项目资金到位情况
2017年度“十三五”规划编制项目工作经费到位资金为2643800元，资金到位率100%，由官渡区财政局安排。
2、项目资金使用情况
2017年度支付“十三五”规划编制工作经费项目共计498520元。
其中：
支付各牵头责任单位专项规划编制费498520元。
3、项目资金管理情况
（1）财务管理制度。
官渡区“十三五”规划编制工作领导小组办公室制定了官渡区“十三五”规划编制工作经费管理办法，建立健全了资金申请、核实、拨付的财务管理制度。
（2）资金管理的规范性
项目资金的申请付款方式合理。
各研究（编制）责任部门须将前期研究课题、部门（行业）规划、重点专项规划和“十三五”规划《纲要》研究（编制）委托协议书报区“十三五”规划编制工作领导小组办公室（区发改局）备案。
区“十三五”规划编制工作领导小组办公室（区发改局）依据各研究（编制）责任部门协议书经费标准办理拨款手续。
4、项目组织情况
“十三五”规划编制启动以来，我局积极履行区“十三五”规划编制工作领导小组办公室职责，协调组织全区各相关部门按照上级部署和区委、区政府工作要求，建立完善相关配套措施，全力推进“十三五”规划编制工作。
一是为严把“十三五”规划编制质量关，成立了官渡区“十三五”规划审查小组，依托区经济社会发展专家咨询委员会有关专家专门负责对前期研究课题、专项规划及“十三五”规划《纲要》进行讨论研究，提出审查意见，确保课题研究、专项规划编制达到质量要求；二是为加强“十三五”规划编制工作经费管理，确保经费规范、有效、合理使用，研究制定了《官渡区“十三五”规划编制工作经费管理办法》，建立“十三五”规划编制工作领导小组办公室联席会议制度，认真审查前期研究课题、专项规划研究（编制）责任部门提交的经费申请并按照课题、专项规划研究（编制）进度研究拨付相关单位工作经费；三是积极指导各专项规划编制责任部门按程序开展好规划专家中期评估以及专家评审工作；四是积极抓好“十三五”规划重点投资建设项目征集工作，结合规划编制进度安排以及上级工作部署，面向区属各部门、街道办事处、区国投公司开展了“十三五”重点投资项目征集工作。
5、项目管理情况
为严把“十三五”规划编制质量关，官渡区发展和改革局成立了官渡区“十三五”规划审查小组，依托区经济社会发展专家咨询委员会有关专家专门负责对前期研究课题、专项规划及“十三五”规划《纲要》进行讨论研究，提出审查意见，确保课题研究、专项规划编制达到质量要求。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价的目的
根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。
官渡区“十三五”规划编制工作领导小组办公室按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的评价原则，制定评价方案和评价指标体系，收集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核，实地查看项目实施情况。
在形成评价结论后，按照绩效评价工作要求认真、严谨撰写绩效评价报告。
（3）绩效评价工作过程
1、前期准备
根据《昆明市官渡区财政局关于印发《官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（官财字〔2018〕41号）文件的精神和要求，官渡区“十三五”规划编制工作领导小组办公室负责做好项目的自评报告所需资料、数据的收集整理、汇总。
2、组织实施
官渡区“十三五”规划编制工作领导小组办公室对前期收集的资料进行核实后，对绩效目标的完成情况综合分析、打分并形成结论。
3、分析评价
官渡区“十三五”规划编制工作领导小组办公室依据评价结论，按照规定的评价内容和要求撰写本绩效评价报告。
三、项目主要绩效及评价结论
1、项目经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
官渡区“十三五”规划编制工作领导小组办公室严格按照相关程序进行逐级审批并办理资金拨付。
（2）项目成本（预算）节约情况
“十三五”规划编制工作经费项目2017年度预算资金2643800元，实际使用498520元。
2、项目的效率性分析
（1）项目实施进度
截止2017年12月31日,项目进度如下：
序号
类别
规划
牵头责任单位
进展情况
1
规划纲要
官渡区“十三五”规划纲要
区发改局
通过专家评审
2
部门（行业）规划
官渡区“十三五”规划应急发展规划
区应急办
国家、省、市尚未启动，暂缓编制
3
官渡区“十三五”规划水务发展规划
区水务局
通过专家评审，进入报批
4
官渡区“十三五”规划商务发展规划
区商务局
通过结题评审，进入报批
5
官渡区“十三五”规划科技发展规划
区科信局
通过专家评审，进入报批
6
官渡区“十三五”规划教育发展规划
区教育局
通过专家中期评估
7
官渡区“十三五”规划卫生发展规划
区卫计局
通过结题评审，进入报批
8
官渡区“十三五”规划文化、体育事业发展规划
区文体旅游局
通过专家结题评审，进入报批
9
官渡区“十三五”规划人力资源和社会保障规划
区人社局
通过专家结题评审
10
官渡区“十三五”规划粮食流通发展规划
区发改局
通过专家评审，进入报批
11
官渡区“十三五”规划民政事业发展规划
区民政局
通过专家结题评审，并通过了区政府常务会审定
12
官渡区“十三五”规划城市管理规划
区城管执法局
通过专家评审
13
官渡区“十三五”规划安全生产发展规划
区安监局
通过专家结题评审
14
官渡区“十三五”规划食品药品安全规划
区市场监管局
已通过区政府常务会审定
15
官渡区“十三五”规划依法治区规划
区委依法治区办（区委政法委）
已批准并印发实施
16
官渡区“十三五”规划防震减灾发展规划
区住建局
通过专家结题评审
17
官渡区“十三五”规划质量强区规划
区市场监管局
已批准并印发实施
18
重点专项规划
官渡区“十三五”规划生态建设与环境保护规划
区环保局
通过专家结题评审，并通过了区政府常务会审定
19
官渡区文化旅游产业发展规划
区文体旅游局
进入报批
20
官渡区“十三五”规划智慧城市发展规划纲要
区科信局
通过专家评审，进入报批
21
官渡区“十三五”规划财政改革与发展规划
区财政局
通过专家结题评审
22
官渡区“十三五”规划节能减排与低碳发展规划
区经贸投促局
通过专家结题评审，进入报批
23
官渡区“十三五”规划公共安全体系建设规划
区委政法委
通过专家评审，进入报批
24
官渡区“十三五”规划社区建设规划
区民政局
通过专家结题评审，并通过了区政府常务会审定
25
官渡区“十三五”规划城市更新改造规划
区城改局
通过专家结题评审
（2）项目完成质量
截止2017年底，区发改局牵头负责的官渡区“十三五”规划纲要已经通过专家结题评审；16个部门（行业）规划中除由区应急办牵头负责的《官渡区“十三五”应急发展规划》因国家、省、市暂未启动规划编制，条件不具备而延期编制外，区委依法治区办（区委政法委）牵头编制的《官渡区“十三五”依法治区规划》已下发实施，区民政局、区商务局、区科信局、区卫计局、区人社局、区安监局、区文体旅游局、区发改局、区市场监管局、区住建局分别牵头编制的《官渡区“十三五”民政事业发展规划》、《官渡区“十三五”商务发展规划》、《官渡区“十三五”科技发展规划》、《官渡区“十三五”卫生发展规划》、《官渡区“十三五”人力资源和社会保障规划》、《官渡区“十三五”安全生产发展规划》、《官渡区“十三五”文化体育事业发展规划》、《官渡区“十三五”粮食流通发展规划》、《官渡区质量强区规划》、《官渡区“十三五”食品药品安全规划》、《官渡区“十三五”防震减灾发展规划》已完成专家结题评审，其他3个部门（行业）规划正在抓紧编制。
8个重点专项规划中，由区环保局承担的《官渡区“十三五”生态建设与环境保护规划》已通过区政府常务会审定，区文体旅游局、区经贸投促局以及区民政局分别牵头编制的《官渡区文化旅游产业发展规划》、《官渡区“十三五”节能减排与低碳发展规划》以及《官渡区“十三五”社区建设规划》等3个专项规划已进入报批程序，区财政局、区科信局牵头编制的《官渡区“十三五”财政改革与发展规划》、《官渡区智慧城市发展规划纲要》已通过专家评审，其他2个重点专项规划编制工作正在抓紧进行。
3、评价结论
自评分数为99分。
四、存在的问题和建议
1、存在问题
根据我区“十三五”规划编制方案有关安排，我区“十三五”规划体系中包含《官渡区“十三五”应急发展规划》，由于省、市应急发展规划启动较晚，为与上级规划充分衔接，区应急办负责编制的《官渡区“十三五”应急发展规划》目前才正式启动编制，预计年内无法完成编制工作，同时《官渡区“十三五”智慧城市发展规划纲要》成果经区政府研究后决定做重要修改完善和补充，因此需待其成果定稿后统一进行“十三五”规划汇编编印工作。
2、建议：
根据工作安排，督促协调各编制责任单位加紧完成规划编制工作，完成“十三五”规划汇编工作。
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