自查自纠鲜活原材料采购制度及流程的报告.docx

自查自纠鲜活原材料采购制度及流程的报告.docx

《自查自纠鲜活原材料采购制度及流程的报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《自查自纠鲜活原材料采购制度及流程的报告.docx（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

自查自纠鲜活原材料采购制度及流程的报告

自查自纠鲜活原材料采购制度及流程的报告

　　篇一：

伙食原材料采购管理工作自查报告

　　非纳入学院招标项目

　　伙食原材料采购管理工作自查报告

　　根据学院《关于对非纳入学院统一招标采购工作进行专项监察的通知》，我处对“伙食原材料采购管理”工作进行了自查，报告如下：

　　采购是食品生产经营中的重要环节，是生产经营的第一关，随着《食品安全法》的颁布实施，为保证采购、供货及时，质量、数量达标，按照省高校后勤处、省卫生厅的要求，我院的伙食原材料实施统一采购，从源头上抓起，即做到了物美价廉，又确保了全院师生的饮食安全，收到了良好的效果。

　　一、采购的相关制度、岗位设置及职责情况

　　饮食管理服务中心下设原料采购部，设置岗位3人，其中采购部主任1名，成本核算员2人，在中心主任的领导下，实施采购全过程控制管理。

（一）食堂采购索证制度

　　1、食品及食品原料等应从正规渠道采购，做到来源清楚。

　　2、采购食品及原料时须向供货方索取有效的（在有效期内）工商营业执照、卫生许可证、产品检验、检疫合格证等材料备查。

卫生许可证上审批项目中应有准予经营所售产品的类别或名称，并对所采购的食品进行感官检验，保证其质量符合食品卫生标准。

　　3、不采购腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常的食品及原料。

　　4、采购散装食品时要保证运输包装清洁完整，包装材料应符合卫生要求。

　　5、运输食品的车辆、工具、容器应专用，做到清洁卫生、安全无害、防止食品污染。

　　6、采购食品入库前应检查验收，做到不符合标准要求的食品（原料）不入库。

　　7、不采购未取得卫生许可证或无该类产品审批项目的生产者生产的食品及无检验合格证明、无标识和标签内容不完整的食品。

（二）采购部岗位职责

　　1、负责各餐厅每日提报计划的审核工作。

　　2、负责审核后采购计划的下达任务。

　　3、负责监督监控原材料的质量价格情况。

　　4、负责组织市场调研工作。

　　5、负责供货商资质的审核工作。

　　6、负责监督各餐厅台帐的建立工作。

　　7、负责组织召开餐厅负责人及供应商会议。

　　8、做好本部门安排的其他工作。

　　（三）工作程序

　　1、督促各餐厅按时上报采购计划，做好审核。

　　2、给供货商下发采购计划。

　　3、对原材料质量、数量、价格情况实施检查。

　　4、征求购进原料的意见和建议，并及时做出调整。

　　5、办理采购结算业务，经审核手续完备，方可与财务结算。

　　6、会同餐厅不定期深入市场调研，掌握市场信息。

　　7、做好相关记录及存档工作。

　　（四）工作标准

　　1、严格采购工作程序，做好采购计划的审核，及时下发供货商。

　　2、严格执行《食品安全法》，监督各餐饮单位落实索证制度、建立索证台账，禁止腐败变质和不符合卫生标准的食品进入食堂。

　　3、深入市场了解调查，掌握市场动态，监控原材料质量，所供货物物美价廉，尽量降低伙食成本。

　　4、协助领导做好公开招标工作，增加采购透明度，选择稳定可靠有信誉的供货商供货，做好供应商的评价工作。

　　5、督促供货商与餐厅核对单据，及时结算。

　　6、服务对象满意，临时工作完成好，无责任事故。

　　二、采购计划、采购及验收程序、出入库、审核报销

（一）采购计划上报与审核程序

　　1、餐饮公司到饮食中心领取统一制式的采购日报计划表。

　　2、餐饮公司按要求填写日报计划，签字并加盖单位公章后，报送饮食中心审核（在当日下午3点前报送明天的计划）。

　　3、经饮食中心审核并经中心领导签字后，下发相关供货企业（饮食中心应设专人负责采购计划）。

（二）采购程序

　　1、经饮食中心对申请采购单位的采购计划审核后，提前1天报送相关供货企业商。

　　2、供货企业商必须依据采购日报计划表的采购范围组织采购，并按

　　时供货。

　　（三）验收程序

　　1、餐饮公司对供应商所供伙食原材料设专人负责验收，饮食中心管理人员每天不定期对采购原材料进行抽查。

　　2、验收人员严格按照采购日报计划验收其质量、数量。

　　3、验收人员对应伙食原材料验收其证件是否与配送伙食原材料相符。

　　4、餐饮公司对供应商所供货物进行索证，索证要存档备查。

　　（四）出入库情况

　　1、各餐饮单位验收合格的伙食原材料建立入库手续，实施专人管理。

　　2、建立出库手续，量入为出。

　　（五）审核报销程序

　　1、供应商与学院财务定期进行结算，实行月结。

　　2、经供货商与餐饮公司依据计划对供应伙食原材料针对无误后，有餐饮公司安排专人开局《供货企业供货结算单》，经验收人、餐饮公司负责人、供货商签字认可后，报中心采购审验，审验合格，供货商提供收据，中心开具自制发票办理相关签字手续后予以财务报销。

　　三、伙食原料类别划分与对伙食原料的相关要求

　　伙食原材料分为面粉、食用油、肉类、酱油和醋、蔬菜、豆制品、副食杂粮等七类。

要求如下：

（一）产品的质量和技术参数必须符合国家和厂方的规定标准，必须符合国家卫生标准，产品必须有批次检验报告和合格证；

（二）必须具有独立法人资格注册资金在20万元以上的供应商，具有

　　较强的供货保障和售后服务能力，具有良好信誉和形象，无违纪违法行为记录。

　　（三）需提供营业执照、税务登记证、卫生许可证，有生产许可证的必须提供，肉类等必须提供检疫证明，面粉必须提供批检，原件及复印件必须当面提供。

　　四、对伙食原材料供货商的选择

　　伙食原材料采购的依据是《XXX饮食管理办法》，并经学院分管领导审批同意。

如果实施公开招标，势必带来不必要的麻烦，在原材料的质量及价格上难以控制，经请示院领导，我们根据供货商的考核情况，深入供货企业全面考核，实施议标，保留考核满意度好的供应商，递交资质及押金，由后勤服务管理处签订供货商协议，实施供货。

　　中心负责人带领采购部深入供货商进行考察、了解、论证，结合考核情况进行议标，为了保证伙食原材料的质量、价格，降低经营成本，我们对供应商选择如下：

（一）调味品、副食及杂粮：

由“XXX”供应。

（二）酱油、醋：

由“XXX”供应。

　　（三）面粉：

由“XXX”、“XXX”两个厂家供应。

　　（四）食用油类：

由“XXX”继续配送XXX油脂厂的“XXX”牌大豆油。

　　（五）蔬菜：

蔬菜价格变动较大，不稳定，为了保证质优价廉，形成对比，我们选择了“XXX”、“XXX蔬菜经营部”、“XXX配送中心”等三家供应商轮流供应。

　　（六）猪肉类：

因考核不合格，我们取消“XXX配送公司”的供肉，选

　　篇二：

原材料自查自纠报告

　　CB34

　　报告单

　　（中国水电一局[XX]报告062号）

　　合同名称：

　　南水北调中线一期工程总干渠陶岔渠首～沙河南（中线建管局代建项目）叶县段工程施工4标

　　合同编号：

ZXJ/SG/YXD-004

　　机构、发包人各1份。

　　南水北调中线一期工程总干渠陶岔渠首～沙河南

　　（中线建管局代建项目）叶县段4标（合同编号：

ZXJ/SG/YXD-004）

　　关于叶县4标项目部原材料质量管理自查自纠

　　的报告单

　　中国水利水电第一工程局有限公司南水北调中线叶县段4标项目部

　　XX年7月18日

　　批准：

　　审核：

　　编制：

　　原材料质量管理自查自纠报告

　　根据长江委长江工程建设局南水北调中线干线叶县段代建项目管理部文件（长建叶代[XX]153号）关于转发《关于开展南水北调工程原材料质量专项整顿的通知》的通知的要求，我标段于7月15日～7月17日对原材料质量管理进行了自纠自查，现将自查自纠中发现的问题进行上报。

一、自纠自查发现的问题：

（一）、健全原材料质量管理制度，落实质量责任

　　1、原材料使用情况记录不详细，原材料使用追溯性不强；2、进场原材料及时进行了报验，但是报验情况没有纸质台账；

（二）规范原材料采购行为采购严格按照招标文件要求执行；（三）严把原材料进场检验关

　　1、试验室外委检测项目没有及时签订试验委托合同；（四）加强原材料保管和使用过程中得保护工作

　　1、钢筋的防雨措施（彩条布覆盖）在毁坏后没有及时进行更换；2、进场水泥的28天复检报告没有及时进行归档；3、进场原材料卸货验收记录不规范；二、整改措施

　　1、要求拌和站和钢筋加工场认真填写材料使用记录，保证原材料使用的追溯性；

　　2、建立原材料报验纸质版台账并按要求及时记录；3、尽快与外委单位签订委托协议；

　　4、对毁坏的设施及时进行更换，保证原材料质量；5、对水泥28天复检报告及时归档；

　　6、原材料卸货是进行外观验收，规范填写验收项目和结果，并由试验室、物资部、质检部、供货商参加验收人员履行签字确认手续.

　　中国水利水电第一工程局有限公司南水北调叶县段4标项目经理部

　　XX年7月18日

　　南水北调叶县4标工程原材料质量问题自查及整改情况一览表

　　篇三：

采购制度及流程

　　采购制度及流程

　　一、各类物品采购工作流程

　　1、仓库补仓物品的采购工作流程

　　仓库的各种货仓物品（如：

客房用的一次性物品、用纸等）均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库负责人要填写一份仓库补仓“采购申请单”且采购单内必须注明以下资料：

（1）货品名称、规格

（2）平均每月消耗量

　　（3）库存数量

　　（4）最近一次订货单价

　　2、经财务负责人签名后，送采购负责人确认，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较，选定相应供应商，提出采购意见，报主管副总经理批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求在2天内完成，有特殊情况要向主管副总汇报。

　　3、部门新增物品的采购工作流程：

　　若部门需购买新物品，各部门负责人要填写“采购申请单”或采购报告，经主管副总经理审批后，交采购部，采购部按照申购内容要求，在至少两家供货商中比较，选定相应供应商后，立即组织实施。

　　4、鲜活食品冻品的采购工作流程:

　　蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜、水果等物料的采购申请，由餐厅负责人或主厨，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部经主管副总经理同意后，马上实施。

　　5、燃料的采购工作流程：

　　采购部根据营业情况与工程部编制每日燃油，石油气，柴油采购申购计划，填写采购申请单，报主管副总经理批准后，立即组织实施。

　　6、维修零配件和工程物料的采购工作流程：

　　由工程部填写“采购申请单”且采购申请单内必须注明以下资料：

（1）货品名称，规格

（2）平均每日消耗量

　　（3）库存数量

　　（4）提供本次订货数量建议

　　大型改造工程或大型维修活动，工程部报做工程预算，并根据预算表项目填写“采购申请单”（工程预算表附在采购申请单下面）经主管副总经理签批同意后，送采购部，采购部按“采购申请单”内容要求，在至少两家供货商中比较，选定相应供应商后立即组织实施。

　　由总经理、副总经理下达的紧急采购任务，不受上述限制，但事后须补办相关手续且立即组织实施。

　　二、凡未能按时、按量采购所需物品，并影响正常经营活动的，采购负责人应及时说明原因，并把情况报告主管副总经理。

　　三、采购及领用程序

　　采购部门拿到已按程序审批手续完整的采购申请单，按申请单要求购买后，一定要入仓，申购部门再在仓库办理相关手续领出。

　　大洋度假村XX年01月27日